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荔浦市东昌镇人民政府本级2024年度
部门决算公开资料
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第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市东昌镇人民政府是荔浦市人民政府领导下的镇一级政权机构，其主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针和政策；研究制定本镇经济与社会发展规划，包括中长期的规划；对本镇经济发展进行预测，研究制定本镇产业政策；加强对国有和集体资产的管理；研究制定本镇农业生产发展的总体规划，做好农业和农村工作；搞好卫生健康和社会保障工作；研究制定本镇科技、教育、文化、广播电视、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设；搞好乡村建设规划、土地开发利用、基础设施建设和环境保护；管理民族、宗教、华侨及港澳台同胞事务；加强民主和法治建设，维护社会稳定，保障国家利益和人民生命财产安全；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
荔浦市东昌镇人民政府为全额拨款行政单位。即：荔浦市东昌镇人民政府本级。根据办发〔2022〕22号文件精神，下设5个办公室：党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务服务办公室。
三、编制现状及人员构成
荔浦市东昌镇人民政府本级编制36人，其中：行政编制34人，工勤编制2人。编内在职33人，其中：行政在职31人，工勤在职2人；离退休人员28人。
四、年度主要工作任务
（一）迎难而上紧抓经济发展。
加大服务企业力度，不断优化营商环境，推进工业产业结构转型升级。2024年，我镇新上项目2个（茂盛生物科技有限公司新建厂房建设项目和荔平高速公路建设项目），投资7.2亿元，现项目正在建设中。在谈项目3个，计划投资3亿元。实现规上企业总产值7570万元。技改投入6330万元。
（二）多措并举推进农业发展。
一是坚决扛起粮食安全重大责任，积极开展土地撂荒整治、防止耕地“非农化”“非粮化”，主推“双季稻＋绿肥”“中稻＋蔬菜”“早稻＋马蹄”种植模式，引进和培育新型经营主体打造粮食种植示范点，带动周边农户种植。2024年义敏村小河口屯、滩头村滩头屯、栗木社区新村屯等连片耕地种植水稻300多亩。开展土地撂荒整治33.05亩；黄龙病和失管果园整治432亩；退果还粮490多亩。二是不断打造精品农业示范带。在思贡村军营屯连片发展荔浦芋绿色种植项目20余亩，发放种植补贴1.26万元；发展罗汉果种植近300亩，发放种植补贴17.34万元；在安静村发展“钦蜜9号”百香果连片种植10余亩；在思贡村杨家屯发展种植蔬菜（南瓜）基地近40亩，发放补贴2.24万元；马蹄种植近5000亩。三是持续高质量发展突出优势特色产业葡萄、草莓、三华李等同时，积极推进建新果蔬种植家庭农场和永罗种植家庭农场自治区级家庭农场申报工作，农业生产的组织化程度将进一步提高，示范效应更强，带动更多农业经营主体向规范化、规模化发展。四是抓好土地承包到期后再延长三十年工作。制定镇村两级工作方案，全面开展了土地延包摸底调查、外业勘测工作以及合同签订，完成7个村合同签订工作。
（三）全力推进重大项目建设。
自获批桂林市第七批新型城镇化建设名单以来，东昌镇积极组建队伍，向上沟通，争取项目落实建设，确定项目7个，计划投资1984.74万元。目前开工1个，其他6个项目正在开展前期准备工作。
平荔高速公路建设项目土地协议签订975.81亩，完成93.39％。坟墓协议签订571座，完成85.61％，协议审核通过总金额7153.47万元。
（四）稳步推进民生项目建设。
投资1970.57万元实施荔浦河东昌镇河段治理工程，治理河长7.23km。争取上级财政衔接推进乡村振兴补助资金371.03万元实施基础项目12个。争取“千万工程”项目7个，项目资金143.91万元。申报农村公益事业财政奖补项目4个，项目总投资78.33万元。投资442.64万元对马良坳水库除险加固、水库道路和溢洪道修建；建设马岭冲、马良坳、白面、斑鸠冲水库监测设施。协调推进安静六朝—龙田金石坪道路建设。
（五）以人为本保障民生福祉。
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚决守住不发生规模性返贫底线，坚决落实防贫政策，持续保障脱贫人口增收。2024年至今，1户2人纳入防返贫监测；发放小额贷款贴息金额15.58万元，惠及120户群众；发放教育补贴、雨露计划资金14.96万元，惠及学生145人次；发放跨省就业一次性交通补贴3.97万元，惠及群众147人；发放产业以奖代补资金34.25万元，惠及266户次群众；县域内稳定就业劳务补助4.96万元，惠及群众83人；发放公益岗资金81.69万元，惠及群众90人。
惠民政策稳固保障。2024年以来，发放低保金、特困人员补助、高龄补贴、孤儿补贴、事实无人抚养儿童补贴资金482.18万元；发放临时救助17人6.852万元；4户实施危房改造，发放补助金额8万元；完成户厕改造150户，发放补贴15万元。
（六）激发潜能加强环境保护。
牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，加大生态环境保护力度，推进农村环境综合整治，持续开展河道环境卫生、养殖污染、秸秆焚烧等专项治理。2024年以来，镇村两级巡河累计528人次；巡林累计144人次；巡田累计2778人次；完成上级部门图斑核查634宗；对全镇国土资源实行不定期巡查，发放停止违法行为、改正违法行为通知书11份，拆除违章建筑9679.58平方米并完成复垦；开展露天焚烧管控巡查64次，及时制止农民焚烧秸秆、垃圾等情况14次，处理环保投诉5次，开展农村生活污水资源化治理工作和水环境质量提升工作，对存在黑臭水体的情况进行整治，杜绝黑臭水体排入河流中，确保东昌镇水质量安全；加强监管规模养殖场和散养户粪污的科学处置工作，不定期巡查养殖场；从严打击乱采乱挖、侵占河道、污染水系和破坏水生生物资源等行为。
（七）加强治理保障社会安定。
一是常态化开展专项整治工作。做好重点人群的管控工作，开展涉黑涉恶专项问题整治行动，专项整治电信诈骗。2024年以来受理各项矛盾纠纷169件，成功调处161件，多次化解信访积案；开展禁毒宣传活动，组织法治宣讲3场，发放法治宣传资料800多份。二是时刻绷紧安全生产这根弦。加强对企业特种机械、特殊工种人员开展培训，对企业用火、用电、消防、机械等进行排查；在汛期对水库、河流、低洼地段、地质灾害点进行排查；持续关注食品、药品安全，深入学校、企业等进行食品安全检查；加强道路交通安全、烟花爆竹、消防安全等隐患排查；加强防溺水、一氧化碳中毒等安全宣传。
五、部门决算单位构成
荔浦市东昌镇人民政府本级部门决算单位由荔浦市东昌镇人民政府构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市东昌镇人民政府本级2024年部门决算公开表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计986.79万元，其中：
1．财政拨款收入986.79万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少344.91万元，下降25.90％，变动原因是减少人员经费和农村环境治理专项经费等支出。
2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5．使用非财政拨款结余0.00万元。
6．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计986.79万元，其中：
1．一般公共服务支出473.34万元，主要用于人民政府本级在编人员工资、失业保险等方面的支出。同比减少75.61万元，下降13.77％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．科学技术支出5.92万元，主要用于推动辖区内农业的技术应用与普及，产业成果转化以及开展面向群众的科普宣传等。同比增加5.92万元，增长100％。变动原因是增加年度考核奖。
3．社会保障和就业支出65.90万元，主要用于人民政府本级在编人员养老保险和职业年金缴费方面的支出。同比增加1.38万元，增长2.14％，变动原因是部分在职人员工资增加，养老保险和职业年金缴费方面的支出也随之增加。
4．卫生健康支出37.06万元，主要用于本部门基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。同比增加3.66万元，增长10.96％，变动原因是部分在职人员工资增加，医疗补助缴费支出也随之增加。
5．城乡社区支出118.14万元，主要用于乡镇保洁员、渠道管理员工资和精品示范村建设项目等支出。同比减少87.03万元，下降42.42％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
6．农林水支出257.74万元，主要用于村干工资和实绩奖励、村级办公经费、自然村主任和村民小组长生活补助、农村公益事业财政奖补等项目支出。同比减少185.57万元，下降41.86％，变动原因是减少了村级集体经济和村干部工资等项目支出。
7．住房保障支出28.69万元，主要用于住房公积金缴费方面的支出。同比减少5.73万元，下降16.65％，变动原因是根据财政安排，未支付2024年12月住房公积金单位部分。
8．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计986.79万元，其中：
1．一般公共预算财政拨款收入868.65万元，同比减少302.61万元，下降25．84％，变动原因是减少人员经费等支出。
2．政府性基金预算财政拨款收入118.14万元，同比减少42.30万元，下降26.36％。变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
3．年初财政拨款结转和结余0.00万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计986.79万元，其中：
1．一般公共服务支出473.34万元，主要用于人民政府本级在编人员工资、失业保险等方面的支出。同比减少75.61万元，下降13.77％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．科学技术支出5.92万元，主要用于推动辖区内农业的技术应用与普及，产业成果转化以及开展面向群众的科普宣传等。同比增加5.92万元，增长100％。变动原因是增加年度考核奖。
3．社会保障和就业支出65.90万元，主要用于人民政府本级在编人员养老保险和职业年金缴费方面的支出。同比增加1.38万元，增长2.14％，变动原因是部分在职人员工资增加，养老保险和职业年金缴费方面的支出也随之增加。
4．卫生健康支出37.06万元，主要用于本部门基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。同比增加3.66万元，增长10.96％，变动原因是部分在职人员工资增加，医疗补助缴费支出也随之增加。
5．城乡社区支出118.14万元，主要用于乡镇保洁员、渠道管理员工资和精品示范村建设项目等支出。同比减少87.03万元，下降42.42％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
6．农林水支出257.74万元，主要用于村干工资和实绩奖励、村级办公经费、自然村主任和村民小组长生活补助、农村公益事业财政奖补等项目支出。同比减少185.57万元，下降41.86％，变动原因是减少了村级集体经济和村干部工资等项目支出。
7．住房保障支出28.69万元，主要用于住房公积金缴费方面的支出。同比减少5.73万元，下降16.65％，变动原因是根据财政安排，2024年12月住房公积金单位部分在2025年度支出。
8．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出868.65万元，完成年初预算的96.24％，预决算差异原因是减少人员经费等支出。同比减少302.61万元，下降25.84％，变动原因是减少人员经费等支出。其中：基本支出824.90万元，同比减少78.48万元，下降8.69％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出；项目支出43.75万元，同比减少224.13万元，下降83.66％。变动原因是减少村级党群服务中心建设等项目开支。
按功能分类项级科目分析：
1．一般公共服务支出473.34万元，完成年初预算的101.29％，预决算差异原因是预算调整，对一些年初无法做预算的经费比如新进人员经费、村干待遇提标在年中进行了追加。同比减少75.61万元，下降13.77％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．科学技术支出5.92万元，完成年初预算的100％，预决算差异原因是支付往年开展工作费用，同比增加5.92万元，增长100％，变动原因是增加年度考核奖。
3．社会保障和就业支出65.90万元，完成年初预算的95.61％，预决算差异原因是人员变动，调出人员基数高于调进人员。同比增加1.38万元，增长2.14％，变动原因是部分在职人员工资增加，养老保险和职业年金缴费方面的支出也随之增加。
4．卫生健康支出37.06万元，完成年初预算的84.94％，预决算差异原因是人员变动，调出人员基数高于调进人员。同比增加3.66万元，增长10.96％，变动原因是部分在职人员工资增加，医疗补助缴费支出也随之增加。
5．农林水支出257.74万元，完成年初预算的89.54％，预决算差异原因是减少在职村干工资和离任村干补助等经费支出。同比减少185.57万元，下降41.86％，变动原因是减少了村级集体经济和村干部工资等项目支出。
6．住房保障支出28.69万元，完成年初预算的83.10％，预决算差异原因是根据财政安排，未支付2024年12月住房公积金单位部分。同比减少5.73万元，下降16.65％，变动原因是根据财政安排，2024年12月住房公积金单位部分在2025年度支出。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.90万元，同比减少78.48万元，下降8.69％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。其中：
（一）工资福利支出519万元，完成年初预算的107.18％，预决算差异原因是预算调整，对新进人员经费进行了追加；较2023年度决算数减少3.35万元，下降0.64％，主要包括：基本工资126.21万元、津贴补贴83.64万元、奖金128.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.37万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费21.00万元、公务员医疗补助缴费8.05万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金28.69万元、其他工资福利支出57.23万元。
（二）商品和服务支出59.22万元，年初预算安排215.61万元，完成年初预算的27.47％，决算支出与年初预算安排差异的原因是厉行节约，严格控制公用经费支出；较2023年度决算数减少36.06万元，下降37.84％，主要包括：办公费23.59万元、印刷费0.07万元、水费0.65万元、电费2.99万元、邮电费3.06万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.71万元、公务接待费3.29万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（三）对个人和家庭的补助支出246.68万元，年初预算安排300.44万元，完成年初预算的82.11％，预决算差异的原因是减少在职村干工资和离任村干补助等经费支出；较2023年度决算数减少39.06万元，下降13.66％，主要包括：生活补助229.54万元、医疗费补助8.02万元、奖励金0.51万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出118.14万元，同比减少42.30万元，下降26.36％。变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。其中：基本支出0.00万元，与上年持平；项目支出118.14万元，同比减少42.30万元，下降26.36％。变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
按功能分类项级科目分析：
城乡社区支出118.14万元，同比减少42.3万元，下降26.36％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.47万元，完成年初预算的34.17％，比年初预算减少8.61万元，下降65.83％，比上年决算减少9.53万元，下降68.07％。变动原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，比上年决算增加0.00万元，同比无变化。
全年使用财政拨款安排荔浦市东昌镇人民政府本级出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.18万元，比年初预算减少3.16万元，下降72.81％，比上年决算减少2.43万元，下降67.31％，变动原因是厉行节约，减少了公务用车运行支出。其中：
1．公务用车购置支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，比上年决算增加0.00万元，同比无变化。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2．公务用车运行支出1.18万元，比年初预算减少3.16万元，下降72.81％，比上年决算减少2.43万元，下降67.31％，变动原因是厉行节约，减少了使用公务用车次数，使得车辆燃料费、维修费等支出减少。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为3辆，全年财政拨款开支的运行费1．18万元，平均每辆0．39万元。
（三）公务接待费支出3.29万元，比年初预算减少5.45万元，下降62.36％，比上年决算减少7.1万元，下降68.33％，变动原因是厉行节约，严格控制接待费支出。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待105批次，812人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出59.22万元，占总决算的6％，比上年减少36.07万元，下降37.85％，增减原因是厉行节俭，减少非必要开支。其中：办公费23.59万元、印刷费0.07万元、水费0.65万元、电费2.99万元、邮电费3.06万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.71万元、公务接待费3.29万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
全年共申报并获批农村公益事业财政奖补项目4个，项目总投资78.33万元，受益群众1051人。
九、预算绩效管理工作开展情况
（五）预算绩效情况说明。
1．整体支出绩效自评结果。
2024年，我单位部门整体支出年初预算金额为1375.81万元，经年度调整后全年预算总额达1631.17万元，实际执行金额986.79万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，预算编制方面：预算编制完整、合规，对项目编制进行了细化，对一般性支出和“三公”经费支出进行了有效控制；预算执行方面：严格按照预算要求执行使用经费，收支平衡，资产管理制度健全，账实相符；预决算管理方面：资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按照规定公开预决算信息；绩效评价管理方面：严格执行《预决算管理办法》，收集相关基础数据，开展绩效评价工作，形成评价结论；监督管理方面：无违规使用资金情况。本次整体支出管理绩效综合评价合格，评分为89．14分。
2．项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算21个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出43.75万元；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出118.14万元。
（1）项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，7个项目评为一等，占项目总数比例31.82％；11个项目评为二等，占项目总数比例50％；4个项目评为三等，占项目总数比例18.18％。
（2）部分重点项目绩效自评情况。“农村环境治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.87分，评级为二等，项目调整预算数为97.76万元，执行数为67.14万元，完成预算的68.68％。项目绩效目标完成情况：
①产出指标完成情况。
数量指标：保洁员人数128人，渠道管理员14人。
质量指标：每日清运垃圾清洁率100％；保洁员、渠道管理员每日出勤率100％；垃圾清运检查合格率大于等于95％。
时效指标：集镇、村道垃圾清运和保洁员、渠道管理员清洁卫生督查每日出勤率100％。
②社会效益指标完成情况。
增强人民群众爱护环境意识。
③生态效益指标完成情况。
改善农村人居环境。
④服务对象满意度完成情况。
受益群众满意度达到90％以上。
“绿化、防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.61分，评级为二等，项目调整预算数为1.777万元，执行数为0.3758万元，完成预算的10.74％。项目绩效目标完成情况：
①产出指标完成情况。
数量指标：防火宣传次数每年不少于2次，扑火队伍演练培训次数和防火设备、物资更新、维护次数每年不少于1次。
质量指标：防火物资、设备完好率和全镇防火宣传覆盖率100％，扑火队员救火能力合格。
时效指标：火灾发生灭火及时率100％。
②社会效益指标完成情况。
市民文明祭祀和森林防火意识进一步提高。
③生态效益指标完成情况。
森林资源涵养水源能力进一步提高、生态环境进一步改善。
④服务对象满意度完成情况。
受益群众满意度达到90％以上。
（3）总体自我评价。
我单位通过完善“城乡清洁工程”长效管理机制和“绿化、防火”项目，构建了符合市情、满足城乡环境发展实际需要、结构合理、关系协调、动态开放的“城乡清洁工程”和“绿化、防火”长效机制，改善了农村人居环境，进一步提高了人民群众爱护环境、文明祭祀和森林防火意识，我区的生态环境也得到进一步改善。
在项目绩效自评当中，我们发现群众的环境意识和防火意识还不够强，不时还会出现乱扔乱倒、露天焚烧、乱扔烟头和矿泉水瓶的现象，下一步我们将继续加大对农村环境治理和绿化防火相关政策的宣传力度，督促保洁员、渠道管理员加强卫生检查，同时强化协同防控、建强基层防控力量，建立网格与村级消防队信息共享群，实现巡查、火情、处置信息实时同步，进一步提高应急管理能力。
《2024年度预算项目绩效自评表》详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
