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荔浦市委员会市直属机关工作委员会
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
（一）负责制定机关党的建设规划，指导机关所属党组织做好党的思想、组织和作风建设。
（二）指导机关党组织对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的组织路线、方针、政策的宣传教育。
（三）指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映机关各部门领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。
（四）指导机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直机关两个文明建设，定期向市委汇报机关党员、干部、职工的思想情况。
（五）审批各系统党委、党总支及直属党支部的请示和换届工作，负责任期内系统党委、党总支的书记、副书记的考核和任免。会同组织人力资源和社会保障部门对所属机关党组织领导班子成员的考核监督和管理。
（六）抓好对机关党委及直属党支部发展党员的督促检查工作，负责对机关直属党支部发展党员的审批，按照有关规定调查处理机关党员领导干部违犯党纪问题和上报工作。
（七）负责对机关基层党组织领导班子成员、党员及入党积极分子的培训工作。
（八）指导机关党组织开展“创先争优”活动，做好先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的推荐和评选工作。
（九）领导市直属机关武装工作，开展年度征兵宣传、民兵整组、民兵应急分队等集训工作。
（十）领导市直属机关工会工作委员会、共青团市直属机关工作委员会、市直属机关妇女委员会等群团组织的工作。
（十一）加强与外地县（区）直属机关党（工）委及所属机关基层党委（党组）的联系，互通情况，交流信息。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据以上职责，中国共产党荔浦市委员会市直属机关工作委员会设办公室、武装部等一室一部。
三、编制现状及人员构成
市委市直属机关工委部门编制人数为5人，全为行政编制。
现有在职行政编制工作人员8人（工委书记1人，工委副书记1人，四级调研员1人，二级主任科员3人，四级主任科员2人）；临聘人员2人（政府聘用人员1人，公益性岗位工作人员1人）；退休人员8人。
四、年度主要工作任务
（一）强化基层党组织建设，推动党建工作发展。
1.抓好党员培训工作。
2.抓好年度党员发展工作。
3.做好党费收缴和管理使用工作。
4.精心组织各单位开展“主题教育”和推进“清廉机关建设”工作；抓实市直机关及两新党组织的党务工作者培训。
5.协助抓好机关党组织品牌建设。
6.积极开展党组织联建联创活动。
（二）加强意识形态，共创精神文明。
1.建立健全意识形态工作责任制。
2.加强理论学习教育，推动意识形态工作。
3.精神文明创建活动有序推进。
（三）抓好机关党风廉政教育和反腐倡廉建设。
深入开展廉洁从政教育，加强党内监督，积极推进党务公开，促进党内民主建设。充分发挥党风廉政建设监督员和群众的民主监督作用，拓宽信访渠道，加大信访和案件查办工作力度。
（四）抓好武装工作。
一是做好民兵整组工作。根据市政府和人武部的部署和要求，完成2024年民兵整组工作，组建市直基干民兵支援队伍。二是配合开展夏季征兵宣传工作。从7月份开始，深入学校、市直单位做好征兵宣传工作，激发广大青年参军热情，把合格优秀青年送到部队。三是抓好民兵训练。按照上级要求，确保人力、物力、财力到位，按质按量完成民兵训练任务。
（五）抓好脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。
认真做好单位联系点新坪镇大瑶村脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。
五、部门决算单位构成
中国共产党荔浦市委员会市直属机关工作委员会部门决算单位由中国共产党荔浦市委员会市直属机关工作委员会本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：中国共产党荔浦市委员会市直属机关工作委员会2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计170.56万元，其中：
1.财政拨款收入170.56万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少58.65万元，下降25.59％，变动原因是本年度退休1人，调出1人。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比增加0万元，与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比增加0万元，与上年持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比增加0万元，与上年持平。
5.使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，同比增加0万元，与上年持平。
（二）支出总计170.56万元，其中：
1.一般公共服务支出116.77万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面的支出。同比减少61.06万元，下降34.34％，变动原因主要是本年度退休1人，调出1人。
2.社会保障和就业支出27.69万元。同比增加3.71万元，增长15.47%。变动原因是缴纳干部职工医疗保险基数有所调整。
3.卫生健康支出14.63万元。同比增加0.09万元，增长0.62％。变动原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数略有上调。
4.住房保障支出11.47万元。同比减少1.39万元，下降10.81％。变动原因是单位缴纳住房公积金基数有所下调。
5.国防支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，同比增加0万元，与上年持平。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，同比增加0万元，与上年持平。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计170.56万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入170.56万元，同比减少58.65万元，下降25.59％，变动原因是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等虽有所增加，但本年度退休1人，调出1人。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计170.56万元，其中：
1.一般公共服务支出116.77万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面的支出。同比减少61.06万元，下降34.34％，变动原因主要是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等其他工资福利虽有所增加，但本年度退休1人，调出1人。
2.社会保障和就业支出27.69万元。同比增加3.71万元，增长15.47%。变动原因是缴纳干部职工医疗保险基数有所调整。
3.卫生健康支出14.63万元。同比增加0.09万元，增长0.62％。变动原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数略有上调。
4.住房保障支出11.47万元。同比减少1.39万元，下降10.81％。变动原因是单位缴纳住房公积金基数略有下调，且本年度退休1人，调出1人。
5.国防支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出170.56万元，完成年初预算的88.21%，同比减少22.8万元，下降13.37％，变动原因主要是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等有所增加。其中：基本支出169.24万元，同比减少46.42万元，下降21.52％，变动原因主要是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等虽有所增加，但本年度退休1人，调出1人。项目支出1.32万元，同比减少12.23万元，下降90.26％，还有应付未付款。
按功能分类项级科目分析：
1. 1.一般公共服务支出116.77万元，完成年初预算的85.48%，预决算差异原因是预决算差异原因主要是调整了工资和公积金、医疗、社保等交纳基数。同比减少61.06万元，下降34.34％，变动原因主要是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等虽有所增加，但本年度退休1人，调出1人。
2.社会保障和就业支出27.69万元。完成年初预算的105.41%，同比增加3.71万元，增长15.47%。变动原因是缴纳干部职工医疗保险基数有所调整。
3.卫生健康支出14.63万元。完成年初预算的92.36%，同比增加0.09万元，增长0.62％。变动原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数略有上调。
4.住房保障支出11.47万元。完成年初预算的87.29%，同比减少1.39万元，下降10.81％。变动原因是单位缴纳住房公积金基数略有上调，但本年度退休1人，调出1人。
5.国防支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元。同比增加0万元，与上年持平。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.24万元，同比减少46.42万元，下降21.52％，变动原因是变动原因主要是干部职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等有所增加。但本年度退休1人，调出1人。其中：
（一）工资福利支出146.21万元，年初预算安排155万元，完成年初预算的94.33%，预决算差异原因是奖金、基本工资、基本养老保险、公务员医疗补助等有所提升；较2023年度决算数159.81万元减少13.6万元，下降8.51%，主要包括：基本工资45.66万元、津贴补贴20.88万元、奖金30.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元，职业年金12.40万元，职工基本医疗保险缴费7.07万元，公务员医疗补助缴费0.42万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金11.47万元，其他工资福利支出2.50万元。
（二）商品和服务支出10.56万元，年初预算安排21.00万元，完成年初预算的50.29%，决算支出与年初预算安排差异是：当年工会经费支出增加0.01万元，办公费支出增加0.28万元外，其他均有所下降；较2023年度决算数减少9.45万元，下降47.23%，主要包括：办公费1.56万元，印刷费0万元，电费0.11万元，邮电费1.11万元，差旅费1.44万元，维护费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.56万元，福利费0.16万元，其他交通费用4.32万元，其他服务商品支出0.3万元。
（三）对个人和家庭的补助支出12.46万元，年初预算安排12.17万元，完成年初预算的102.38%，决算支出与年初预算安排差异是增加了人员医疗费补助；较2023年度决算数35.84万元减少23.38万元，下降65.23%，主要包括：生活补助5.33万元，医疗费补助7.14万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度本单位政府性基金支出0万元，与上年持平。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.59万元， 下降100%，比上年决算0.24万元增加0.35万元，增长145.83％，变动原因是2024年无公务接待，其中：
（一）工委无出国（境）情况，故无出国（境）费用支出，与上年相比较无变动。
（二）工委无公务用车，故无公务用车购置及运行费用支出，与上年相比较无变动。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元。
（三）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.59万元， 下降100%，比上年决算0.24万元增加0.35万元，增长145.83％，变动原因是2024年无公务接待。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出10.56万元，比年初预算数减少10.44万元，降低49.71 %，比上年决算数减少9.45万元，降低47.23%。主要原因是：除工会经费支出增加0.01万元，办公费支出增加0.28万元外，其他支出均有所下降；主要包括：办公费1.56万元，印刷费0万元，电费0.11万元，邮电费1.11万元，差旅费1.44万元，维护费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.56万元，福利费0.16万元，其他交通费用4.32万元，其他服务商品支出0.3万元。人员编制数量减少2人（其中退休1人，调出1人）、落实过紧日子要求压减各项支出，
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位2024年度无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数193.36万元，执行数170.56万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，工委在上级的支持和全体人员的共同努力下，按照预算来抓好成本控制，以勤俭办事的意识，注重节约开支，将年度开支控制在规定的范围内，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率，较好地完成了各项工作任务。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1.32万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况。“市直党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.59分，评级为一等，项目调整预算数为3.7万元，执行数为1.32万元，完成预算的35.66%。项目绩效目标完成情况：
1.主要产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：完成入党积极分子、发展对象、机关党务工作者培训、新党员集中宣誓各1期以上。
（2）质量指标：党员发展100%符合程序。
（3）时效指标：完成了组织部下达的党员任务数30名。
（4）成本指标：组织的培训标准在400元每人每天以内。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：无。
（2）社会效益：党组织凝聚力进一步得到了提升。
（3）生态效益：无。
（4）可持续影响：无。
3.满意度指标完成情况分析。
2023年度党员干部满意度为96%。
4.自评发现的问题和改进措施
绩效目标设计缺乏科学指导，过于简单。在下年的绩效目标设计方面将结合单位工作实际，设定符合要求、操作性强的指标内容，使目标绩效更能充分反映单位工作成效。
5.自评工作建议
建议上级财政部门加强对项目经费使用的指导和培训，进一步完善相关制度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。
将绩效自评结果作为单位开展项目的重要依据，积极探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合党建工作实际的指标体系。
（二）自评结果拟公开情况。
对自评结果将根据财政局要求在一定范围内予以公开，接受上级部门和党员、群众的监督。
七、其他需要说明的问题
无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
