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荔浦市科学技术协会
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、2024年度政府性基金支出决算情况
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
开展学术交流、活跃学术思想、促进科学技术发展；普及科学知识，传播科学思想方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；开展技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。
二、机构设置
1.办公室。
2.科学技术普及部（青少年科普部）。
二层机构有荔浦市科技咨询服务中心。
三、编制现状及人员构成
2024年单位有行政编制5个，事业编制2个，实有在职干部职工7人，（其中党组书记、主席一名，党组成员、副主席二名，四级调研员一名、三级主任科员一名，事业编制专业技术人员2名）。
四、年度主要工作任务
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术发展，促进科学道德建设和学风建设，推动地方科技进步和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质，指导科普设施建设、科普队伍建设。
（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；参与有关科技政策、法规的拟定；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者参政议政；维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（四）宣传优秀科技工作者，发现培养科技人才和创新团队，举荐科技人才，促进科学道德建设和学风建设，践行社会主义核心价值观。开展科技工作者的继续教育和培训工作。
（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（六）开展民间科技交流与合作。
（七）接受桂林市科学技术协会业务指导，负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对乡镇科协以及科技工作者集中的企业（园区）、社区科协等基层科协组织进行业务指导。
（八）指导农村科普网络的组织建设，开展对农村科普示范基地，科技培训基地，科普示范村，科技示范户的业务指导。
（九）完成市委、市政府交办的其他事项。
五、部门决算单位构成
荔浦市科学技术协会2024年部门决算由荔浦市科学技术协会本级构成，无二级预算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市科学技术协会2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计123.40万元，其中：
1.财政拨款收入123.40万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少27.43万元，下降18.18％，变动原因是本年度项目减少，因此项目经费减少；在职在编人员减少一人，相应的五险两金及日常公用经费减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。
5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。
（二）支出总计123.40万元，其中：
1.科学技术支出86.48万元，主要用于日常公用经费及人员经费方面的支出。同比减少24.51万元，下降22％，主要原因是本年度项目减少，因此项目经费减少；在职在编人员减少一人，相应的五险两金及日常公用经费减少。
2.社会保障和就业支出17.11万元，主要用于养老保险方面的支出。同比减少3.93万元，下降18.68％，变动原因是在职人员1人退休。
3.卫生健康支出11.25万元，主要用于医疗保险方面的支出。同比增加0.99万元，增长9.64％，变动原因是在职人员增加1人，医疗保险缴费增加。
4.住房保障支出8.56万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比增加0.01万元，增长0.12％，变动原因是在职人员年度住房公积金基数提高，住房公积金缴费增长。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计123.40万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入123.40万元，同比减少27.43万元，下降18.18％，变动原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计123.40万元，其中：
1.科学技术支出86.48万元，主要用于日常公用经费及人员经费方面的支出。同比减少24.51万元，下降22％，变动原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少。
2.社会保障和就业支出17.11万元，主要用于养老保险方面的支出。同比减少3.93万元，下降18.68％，变动原因是在职人员1人退休。
3.卫生健康支出11.25万元，主要用于医疗保险方面的支出。同比增加0.99万元，增长9.65％，变动原因是在职人员增加1人，医疗保险缴费增加。
4.住房保障支出8.56万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比增加0.01万元，增长0.12％，变动原因是在职人员年度住房公积金基数提高，住房公积金缴费增长。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出123.40万元，完成年初预算的97.4%，同比减少27.43万元，下降18.18％，变动原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少。其中：基本支出122.75万元，同比减少17.91万元，下降12.73％，变动原因是在职人员1人退休；项目支出0.64万元，同比减少9.54万元，下降93.7％，变动原因是今年项目数目比去年减少。
按功能分类项级科目分析：
1.科学技术支出86.48万元，完成年初预算的89.71%，预决算差异原因是日常公用经费减少。同比减少24.51万元，下降28.34％，变动原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少。
2.社会保障和就业支出17.11万元，完成年初预算的100%。同比减少3.93万元，下降18.68％，变动原因是在职人员1人退休，社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出11.25万元，完成年初预算的99.4%，预决算差异原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少。
同比增加0.99万元，增长9.64％，变动原因是在职人员增加1人，医疗保险缴费增加。
4.住房保障支出8.56万元，完成年初预算的100%，同比增加0.01万元，增长0.11％，变动原因是在职人员年度住房公积金基数提高，住房公积金缴费增长。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.75万元，同比减少17.91万元，下降12.73％，变动原因是在职人员1人退休，日常公用经费和社保经费减少，其中：
（一）工资福利支出108.99万元，年初预算安排98.85万元，完成年初预算的110.25%，预决算差异原因是在职人员年度住房公积金基数提高，住房公积金缴费增长；较2023年度决算数减少8.05万元，下降6.87%，主要包括：基本工资36.07万元、津贴补贴13.50万元、奖金21.13万元、 绩效工资3.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元、职业年金缴费5.70万元、 职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金8.56万元。
（二）商品和服务支出6.41万元，年初预算安排12.19万元，完成年初预算的52.58%，决算支出与年初预算安排差异是厉行节约，减少开支；较2023年度决算数减少6.67万元，下降50.99%，主要包括：办公费0.95万元、电费0.17万元、邮电费0.47万元、差旅费0.61万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.01万元、福利费0.16万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出0.19万元。
（三）对个人和家庭的补助支出7.36万元，年初预算安排7.36万元，完成年初预算的100%；较2023年度决算数减少3.18万元，下降30.17%，主要包括：生活补助4.94万元、医疗费补助2.42万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元，与上年持平。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的27%，比年初预算减少 0.24万元， 下降72.72%，比上年决算减少0.02万元，下降18.18％，变动原因是厉行节约，减少开支，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。与上年决算持平。
全年使用财政拨款安排市科协出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平，其中：
1.公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.09万元，比年初预算减少0.24万元， 下降72.72%，比上年决算减少0.02万元，下降18.18％，变动原因是公务接待减少。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待3批次， 11人次，国（境）外公务接待0批次， 0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出6.41万元，比年初预算数减少5.55万元，下降45.52%，比上年决算数减少6.67万元，下降50.99%。主要原因是：厉行节约，减少开支，比2023年减少5.55万元，下降45.52%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数126.67万元，执行数123.40万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，1.产出指标完成情况：科普信息大喇叭播放量年内达300条，有效提高全民科学素质，年内举办3期农村适用技术培训，提高农技协会员、村“两委”干部、农村党员、农村致富带头人等基层人才的农村适用技术水平。依托生态科普馆开展青少年科技教育活动4次，举办八桂科普大行动活动1场次，印制科技资料数量2000份，发放科技宣传资料1960份，发放率达到98%。全年开展全民科学素质行动计划调研，开展一系列科普宣传工作活动，发放宣传资料3000余份，促进全民科学素质的跨越提升。
2.质量指标：按时完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。
3.时效指标：年内完成各项目工作，资金总体支付率100%。
4.成本指标：降低行政成本，不超过全年预算，“三公”经费控制率达100%。
5.效益指标：有效提高全民科学素质，提高农技协会员、村“两委”干部、农村党员、农村致富带头人等基层人才的农村适用技术水平，促进全民科学素质的跨越提升。在职员工稳定率达100%。
6.满意度指标：服务全民平均满意度达90%，在职人员满意度达90%。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算6个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0.64万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，2个项目评为一等，占项目总数比例33.3%；3个项目评为二等，占项目总数比例50%，1个项目评为三等，占项目总数比例16.67%。
2.部分重点项目绩效自评情况。“八桂科普大行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目调整预算数为0.5万元，执行数为0.2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动场次1场，得分10分；二是印制科技资料数量2000份，得分10分；发放的科技宣传资料实用率98%，得分10分；三是年底前完成八桂科普大行动，得分10分；四是科普活动经费小于等于5000元，实际支出2000元，得分10分；
效益指标：不断提高全民科学素质，得分30分；八桂科普大行动参与群众满意度等于60%，得分10分。
《2024年度预算项目绩效自评表》详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
