我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
荔浦市马岭镇人民政府汇总
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。
2、管理监督本镇内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本镇的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。
3、管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。
4、管理本镇内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。
5、管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种业务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，做好计划生育的宣传教育工作，控制人口增长。
6、管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。
7、保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。
8、深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固好扶贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。
9、贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。
10、负责组织和办理本镇内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
荔浦市马岭镇人民政府下设1个行政单位，4个全额拨款事业单位：
行政单位：荔浦市马岭镇人民政府本级；
事业单位：荔浦市马岭镇便民服务中心、荔浦市马岭镇农业服务中心、荔浦市马岭镇乡村建设综合保障中心、荔浦市马岭镇综合行政执法队。
三、部门预算单位构成
荔浦市马岭镇人民政府部门预算单位由荔浦市马岭镇人民政府本级、荔浦市马岭镇便民服务中心、荔浦市马岭镇农业服务中心、荔浦市马岭镇乡村建设综合保障中心、荔浦市马岭镇综合行政执法队等二层机构预算汇总构成。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市马岭镇人民政府汇总2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算1996.81万元，同比增加49.79万元，增长2.56％，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：
1.一般公共预算1906.82万元，同比增加109.79万元，增长6.11％，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
10.上年结余收入89.99万元，同比减少60万元，下降40%，变动原因是上年结余未支付项目减少。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算1996.81万元，同比增加49.79万元，增长2.56％，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出600.61万元，同比增加33.06万元，增长5.83%,主要原因是新招职工，工资福利支出增加；本年新增人大活动经费及绿化防火等项目。
（2）公共安全支出54.90万元，同比减少10.70万元，下降16.31%，主要原因是人员调动，综合行政执法队在职人员减少，人员经费及办公经费支出减少。
（3）社会保障和就业支出228.59万元，同比增加2.61万元，增长1.15%，主要原因是退休人员增加，退休补助支出增加。
（4）卫生健康支出72.66万元，同比减少3.08万元，下降4.07%，主要原因是人员退休，在职人员减少，医保支出减少。
（5）城乡社区支出287.71万元，同比增加18.48万元，增长6.86%，主要原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加。
（6）农林水支出582.89万元，同比增加63.28万元，增长12.18%，主要原因是村干待遇提高，村干工资支出增加。
（7）住房保障支出79.46万元，同比增加6.14万元，增长8.37%，主要原因是职工工资待遇提高，公积金支出增加。
（8）其他支出89.99万元，同比减少60.00万元，下降40%，主要原因是项目支付进度增加，剩余未支付金额减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1717.75万元，占支出总预算86.02％，同比增加90.80万元，增长5.58％，变动原因是变动原因是新招职工，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：
工资福利支出预算1069.69万元，占基本支出预算62.27％，同比增加46.08万元，增长4.50％，变动原因是新招职工，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算160.45万元，占基本支出预算9.34％，同比增加1.64万元，增长1.03％，变动原因是在职人员增加，办公经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算487.60万元，占基本支出预算39.43％，同比增加43.07万元，增长9.69%，变动原因是村干工资待遇提高，村干工资支出增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算279.06万元，占支出总预算18.51％，同比减少41.01万元，下降12.81％，变动原因是上年项目结转资金减少。其中：
商品和服务支出预算189.07万元，占项目支出预算67.75％，同比增加18.99万元，增长11.17％，变动原因是本年新增人大活动经费及绿化防火等项目。
资本性支出预算89.99万元，占项目支出预算32.25％，同比减少60.00万元，下降40％，变动原因是项目支付进度增加，上年结转剩余未支付金额减少。。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算1996.81万元，同比增加49.79万元，增长2.56％，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：一般公共预算1906.82万元，占财政拨款收入预算的95.49%，同比增加109.79万元，增长6.11%；政府性基金预算0.00万元，占财政拨款收入预算的0.00%，同比减少0.00万元，与上年持平；上年结转结余收入89.99万元，占财政拨款收入预算的4.51%，同比减少60.00万元，下降40.00％。
2026年财政拨款支出预算1996.81万元，同比增加49.79万元，增长2.56％，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：基本支出1717.75万元，占支出总预算86.02％，同比增加90.80万元，增长5.58％；项目支出预算279.06万元，占支出总预算13.98％，同比减少41.01万元，下降12.81％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算1906.82元，同比增加109.79万元，增长6.11%，变动原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出600.61万元，同比增加33.06万元，增长5.83%,主要原因是新招职工，工资福利支出增加；本年新增人大活动经费及绿化防火等项目。
（2）公共安全支出54.90万元，同比减少10.70万元，下降16.31%，主要原因是人员调动，综合行政执法队在职人员减少，人员经费及办公经费支出减少。
（3）社会保障和就业支出228.59万元，同比增加2.61万元，增长1.15%，主要原因是退休人员增加，退休补助支出增加。
（4）卫生健康支出72.66万元，同比减少3.08万元，下降4.07%，主要原因是人员退休，在职人员减少，医保支出减少。
（5）城乡社区支出287.71万元，同比增加18.48万元，增长6.86%，主要原因是新招职工，在职人员增加，工资福利支出增加。
（6）农林水支出582.89万元，同比增加63.28万元，增长12.18%，主要原因是村干待遇提高，村干工资支出增加。
（7）住房保障支出79.46万元，同比增加6.14万元，增长8.37%，主要原因是职工工资待遇提高，公积金支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1717.75万元，占一般公共预算支出预算90.08％，同比增加90.80万元，增长5.58％，变动原因是新招职工，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：
工资福利支出预算1069.69万元，占基本支出预算62.27％，同比增加46.08万元，增长4.05％，变动原因是新招职工，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算160.45万元，占基本支出预算9.34％，同比增加1.64万元，增长1.03％，变动原因是在职人员增加，办公经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算487.60万元，占基本支出预算28.39％，同比增加43.07万元，增长9.69%，变动原因是村干工资待遇提高，村干工资支出增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算189.07万元，占一般公共预算支出预算9.92％，同比增加18.99万元，增长11.17％，变动原因是本年新增人大活动经费及绿化防火经费等项目。其中：
商品和服务支出预算189.07万元，占项目支出预算100％，同比增加18.99万元，增长11.17％，变动原因是本年新增人大活动经费及绿化防火等项目。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出1717.75万元，同比增加90.80万元，增长5.58％，变动原因是新招职工，工资福利支出增加；村干待遇提高，村干工资支出增加。其中：
人员经费1557.30万元，同比增加89.16万元，增长6.07％，变动原因是村干待遇提高，村干工资支出增加,主要包括：基本工资299.79万元、津贴补贴113.50万元、奖金79.90万元、绩效工资134.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.76万元、职业年金缴费46.88万元、职工基本医疗保险缴费43.36万元、公务员医疗补助缴费29.30万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金79.46万元、其他工资福利支出147.56、退休费50.00万元、生活补助419.19万元、医疗费补助14.92万元、奖励金3.49万元。
公用经费160.45万元，同比增加1.64万元，增长1.03％，变动原因是在职人员增加，办公经费支出增加,主要包括：办公费57.21万元、印刷费2.28万元、水费1.50万元、电费3.34万元、邮电费10.18万元、差旅费15.82万元、维修（护）费1.34万元、会议费3.24万元、公务接待费12.96万元、工会经费9.92万元、公务用车运行维护费5.58万元、其他交通费用35.40万元、其他商品和服务支出1.67万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年政府性基金预算支出预算89.99万元，同比减少60.00万元，下降40.00％，变动原因是上年结转结余项目减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
其他支出89.99万元，同比减少60.00万元，下降40.00％，变动原因是上年结转结余项目减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算0万元，占政府性基金预算支出预算0％，与上年持平。
（2）项目支出预算。项目支出预算89.99万元，占政府性基金预算支出预算100％，同比减少60.00万元，下降40.00％，变动原因是上年结转结余项目减少。其中：
资本性支出预算89.99万元，占项目支出预算100％，同比减少60.00万元，变动原因是上年结转结余项目减少。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
本单位2026年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算18.54万元，同比减少0.25万元，下降1.34%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少“三公”经费支出。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）预算安排。
（2）公务接待费预算12.96万元，同比减少0万元，下降0.00%,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算5.58万元，同比减少0.25万元，下降4.32%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少公务用车使用。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算5.58万元，同比减少0.25万元，下降4.32%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少公务用车使用。
2.2026年全口径会议费预算6.24万元，同比增加3万元，增长92.59%,变动原因是本年新增人大会议经费项目。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无培训费预算安排。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算18.54万元，同比减少0.25万元，下降1.34%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少“三公”经费支出。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）预算安排。
（2）公务接待费预算12.96万元，同比减少0万元，下降0.00%,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算5.58万元，同比减少0.25万元，下降4.32%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少公务用车使用。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算5.58万元，同比减少0.25万元，下降4.32%，变动原因是厉行节俭，低碳出行，减少公务用车使用。
2.2026年一般公共预算会议费预算6.24万元，同比增加3万元，增长92.59%，变动原因是本年新增人大会议经费项目,主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无培训费预算安排。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门行政运行经费128.66万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少1.18万元，下降0.91％，变动原因是在职人员退休，在职人员减少，办公经费支出减少,主要包括：办公费52.08万元，印刷费1.11万元，水费0.73万元，电费1.63万元，邮电费5.57万元，差旅费7.70万元，维修（护）费0.65万元，会议费3.24万元，公务接待费12.96万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费5.58万元，其他交通费用31.50万元，其他商品和服务支出0.81万元。
2026年部门事业运行经费31.79万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加2.82万元，增长9.73％，变动原因是在职人员增加，办公经费支出增加。具体包括：办公费5.12万元、印刷费1.17万元、水费0.77万元、电费1.72万元、邮电费4.61万元、差旅费8.12万元、维修（护）费0.69万元、工会经费4.83万元、其他交通费用3.90万元、其他商品和服务支出0.86万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算2.28万元，同比增加0.06万元，增长2.70％，变动原因是新招职工，在职人员增加，办公用品采购增加。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.28万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.06万元，增长2.70%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算2.28万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.06万元，增长2.70%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
3.按政府采购方式：集中采购预算2.28万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.06万元，增长2.70%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（三）国有资产的总体情况。
截止2025年12月31日，本部门资产总计381.01万元，其中:流动资产53.60万元、固定资产327.41万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋277.99万元，同比增加190.50万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产68.85万元。
本部门实有在编车辆3辆，其中：特种专业技术用车0辆；执法执勤用车0辆，其他用车3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）基层民生支出说明。
本单位2026年无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金279.06万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：
（1）项目名称：农村环卫保洁费项目
一般公共预算项目全年预算数：170.08万元
（2）项目概况：根据环境保护厅印发《“美丽广西，清洁乡村”“清洁水源”专项活动技术指南（试行）》和《广西农村生活污水处理技术指南（试行）》的通知，《美丽桂林，宜居乡村》活动实施意见。
（3）实施进度计划：项目起止时间2026.01-2026.12。
（4）项目绩效目标：
一是形成垃圾“户集村收村运村处理”的垃圾收集体系。
二是达到村庄整齐整洁效果。
（5）项目绩效指标：
产出数量指标，聘请保洁员人数229人，聘请渠道管理员人数13人。
产出质量指标，保洁员上岗率100%，渠道管理员上岗率100%。
产出时效指标，保洁员每日清理集镇、村屯垃圾，渠道管理员每日清理渠道、河道垃圾。
产出成本指标，每年保洁员工资164.88万元，渠道管理员4月-11月工资5.2万元。
社会效益指标，集镇、村屯生活舒适度明显提高。
生态效益指标，集镇、村屯生产生活环境清洁度大幅提高。
可持续影响指标，长期保有一支保洁的队伍，清洁集镇、村屯环境卫生。
服务对象满意度指标，社会公众对环境卫生满意率大于等于90%。
重点项目二：
（1）项目名称：荔浦市马岭镇马岭社区文体活动场所建设项目
上年结转结余安排项目资金：89.99万元
（2）项目概况：
中央下达的彩票公益金转移（荔浦市马岭镇马岭社区文体活动场所建设项目）支付预算总额为 170 万元，旨在推动地方文体领域的发展，促进区域间公共服务均等化，助力地方改善基础设施建设。
（3）实施进度计划：
2024年底基本完成项目建设工程，由于项目未进行验收及审计，无法完成项目剩余资金支付，计划于2026年12月前完成资金支付。
（4）项目绩效目标：
有效缓解文体活动场所紧张问题。丰富了居民生活，改善乡镇基础设施。
（5）绩效指标：
数量指标：彩色沥青步道，实际完成修建面积262.16平方米；
塑胶篮球场，实际完成铺设面积857.28平方米；
篮球场看台，实际完成修建32.2米；
足球场草皮，实际完成铺设1056平方米；
足球场围栏，实际完成修建140米；
广场入口，实际建设1项；
挡土墙台阶，实际建设44.56立方米；
质量指标：项目验收合格100%；
时效指标：工作任务及时完成率90%；
成本指标：项目资金执行率100%；
效益指标：社会效益方面，丰富了群众生活，完善了基础设施，实现预期目标。
满意度指标：通过实地走访，服务对象满意度达到 90%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
