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荔浦市马岭镇农业服务中心
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(1)贯彻执行农业、农技、农机、水产畜牧兽医、水利、林业、乡村振兴等工作的方针政策和法律法规。
(2)负责农业、农技、水产畜牧兽医、农机等品种、技术、机具的引进、试验、示范、宣传和推广服务工作;负责农作物病虫草鼠害、植物疫病、农业灾害的监测预报和防治工作;负责农作物苗情监测、农产品质量安全检测、农业生态环境保护工作:;负责农业农村统计、土地承包经营管理、农田整治、农民减负等工作;负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理服务工作;负责农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;负责农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设;
落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案;负责动物疫情调查、监测、报告，参与处置突发动物疫情;协助做好动物产地检疫、屠宰检疫;负责动物产品检疫及兽药、饲料质量安全检查。
(3)负责保障辖区内水资源的合理开发利用和保护，负责生产、生活和生态环境用水的统筹和保障，做好水利工程建设与运行保障工作;负责水土保持、水害防治等事务性工作;协助做好河长制相关工作
(4)协助上级林业部门和镇政府制定和落实林业发展规划;协助做好林木采伐许可、森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、林业重点建设工程和林长制等相关工作;负责林业资源调查、造林检查验收、林业统计、林业科学技术推广、营林生产管理、森林资源保护与管理、野生动植物保护与管理、林木多种经营技术服务等事务性工作。
(5)完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
本单位无下属单位，部门预算为荔浦市马岭镇农业服务中心本级预算。
三、部门预算单位构成
荔浦市马岭镇农业服务中心部门预算单位由荔浦市马岭镇农业服务中心本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市马岭镇农业服务中心2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。其中：
1.一般公共预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。 （二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出20.09万元，同比增加4.44万元，增长28.37%，变动原因是新招职工，人员增加，社保支出增加。
（2）卫生健康支出10.37万元，同比增加2.28万元，增长28.31%，变动原因是新招职工，人员增加，医保支出增加。
（3）农林水支出100.60万元，同比增加29.41万元，增长41.31%，变动原因是本年新招职工，人员增加，工资福利支出增加。
（4）住房保障支出11.31万元，同比增加3.47万元，增长44.26%，变动原因是新招职工，人员增加，住房公积金支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算142.37万元，占支出总预算100％，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招职工，人员增加，职工福利待遇提高。其中：
工资福利支出预算132.78万元，占基本支出预算93.26％，同比增加37.22万元，增长38.95％，变动原因是新招职工，人员增加，职工福利待遇支出增加。
商品和服务支出预算9.59万元，占基本支出预算6.74％，同比增加2.38万元，增长33.01％，变动原因是新招职工，人员增加，办公经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，与上年持平。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53%，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。其中：一般公共预算142.37万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加39.60万元，增长38.53%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元，增长0%；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元，增长0％。
2026年财政拨款支出预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。其中：基本支出142.37万元，占支出总预算100％，同比增加39.60万元，增长38.53％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出20.09万元，同比增加4.44万元，增长28.37%，变动原因是新招职工，人员增加，社保支出增加。
（2）卫生健康支出10.37万元，同比增加2.28万元，增长28.31%，变动原因是新招职工，人员增加，医保支出增加。
（3）农林水支出100.60万元，同比增加29.41万元，增长41.31%，变动原因是本年新招职工，人员增加，工资福利支出增加。
（4）住房保障支出11.31万元，同比增加3.47万元，增长44.26%，变动原因是新招职工，人员增加，住房公积金支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算142.37万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。其中：
工资福利支出预算132.78万元，占基本支出预算93.26％，同比增加37.22万元，增长38.95％，变动原因是新招职工，人员增加，职工福利待遇支出增加。
商品和服务支出预算9.59万元，占基本支出预算6.74％，同比增加2.38万元，增长33.01％，变动原因是新招职工，人员增加，办公经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，与上年持平。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出142.37万元，同比增加39.60万元，增长38.53％，变动原因是新招人员，职工福利待遇提高。其中：
人员经费132.78万元，同比增加37.22万元，增长38.95％，变动原因是新招职工，人员增加，职工福利待遇支出增加,主要包括：基本工资42.50万元、津贴补贴8.02万元、绩效工资39.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.39万元、职业年金缴费6.70万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金11.31万元。
公用经费9.59万元，同比增加2.38万元，增长33.01％，变动原因是人员增加，办公经费支出增加,主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.36万元、水费0.24万元、电费0.53万元、邮电费1.28万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.21万元、工会经费1.42万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出0.26万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
本单位2026年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
本单位2026年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无“三公”经费预算安排。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）预算安排。
（2）公务接待费预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无公务接待预算安排。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无公务用车购置及运行维护费预算安排，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0.00万元，同比无变化；公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
2.2026年全口径会议费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无会议费预算安排。
3.2026年全口径培训费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无培训费预算安排。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无“三公”经费预算安排。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）预算安排。
（2）公务接待费预算0万元，同比减少0万元，本单位2026年无公务接待预算安排。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无公务用车购置及运行维护费预算安排，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0.00万元，同比无变化；公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
2.2026年一般公共预算会议费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无会议费预算安排。
3.2026年一般公共预算培训费预算0万元，同比增加0万元，本单位2026年无培训费预算安排。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2026年部门事业运行经费9.59万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加2.38万元，增长33.01％，变动原因是人员增加，办公经费支出增加。具体包括：办公费1.58万元、印刷费0.36万元、水费0.24万元、电费0.53万元、邮电费1.28万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.21万元、工会经费1.42万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出0.26万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.36万元，同比增加0.09万元，增长33.33％，变动原因是本年新增业务，采购打印纸增加。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.36万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.09万元，增长33.33%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.36万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.09万元，增长33.33%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.36万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.09万元，增长33.33%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计0万元，其中:流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加0万元。
本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）基层民生支出说明。
本单位2026年无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我单位2026年部门预算无重点项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
