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荔浦市修仁镇乡村建设综合保障中心
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(1)负责宣传并贯彻执行自然资源管理、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针政策和法律法规。协助做好自然资源、村镇建设、农村宅基地、乡村风貌、农村人居环境、生态环境、环境卫生、应急等领域的管理工作。(2)负责应急工作的组织协调。及时掌握灾情，协调应对生产安全类、自然灾害类等突发事件，组织实施综合防灾减灾救灾工作。负责应急预案工作衔接，配合做好培训安排、应急演练、应急物资储备保障工作。(3)负责宣传并贯彻执行社会治安综合治理的方针政策和法律法规。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调落实调处责任，预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。定期分析辖区社会治安和社会稳定形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织开展重点项目整治。(4)负责镇网格化管理的事务性、辅助性工作;组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、重点人员、非公有制经济组织和社会组织的服务管理;预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防、社会治安等社会治安综合治理事项的解决;负责综治信息以及工作平台的数据录入等技术性工作。(5)负责做好辖区内民营经济和企业发展的服务保障。负责投资项目的报批和备案，做好企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作。负责产业政策宣传和企业投资咨询。配合做好对外招商引资活动，协助抓好重大对外招商引资项目的落实。(6)负责各项经济数据的统计上报，配合做好经济普查等各项普查工作。贯彻执行循环经济政策规划、资源节约和开发利用政策。协助做好科技服务、质量监督等工作。(7)完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
本单位无下属单位，部门预算为荔浦市修仁镇乡村建设综合保障中心本级预算
三、部门预算单位构成
荔浦市修仁镇乡村建设综合保障中心部门预算单位由荔浦市修仁镇乡村建设综合保障中心本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市修仁镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算收入增加。其中：
1.一般公共预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算收入增加。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出23.03万元，同比增加0.53万元，增长2.36%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，社保缴费支出增加。
（2）卫生健康支出11.90万元，同比增加0.0.28万元，增长2.41%，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，医疗缴费支出增加。
（3）城乡社区支出114.22万元，同比增加15.72万元，增长15.96%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，工资福利待遇和公用经费支出增加。
（4）住房保障支出13.04万元，同比增加1.79万元，增长15.91%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，住房公积金缴费支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算162.19万元，占支出总预算100％，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。其中：
工资福利支出预算151.51万元，占基本支出预算93.42％，同比增加17.31万元，增长12.90％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算10.68万元，占基本支出预算6.58％，同比增加1.01万元，增长10.44％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算收入增加。其中：一般公共预算162.19万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加18.37万元，增长12.77％；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，与上年持平；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。其中：基本支出162.19万元，占支出总预算100％，同比增加18.37万元，增长12.77％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出23.03万元，同比增加0.53万元，增长2.36%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，社保缴费支出增加。
（2）卫生健康支出11.90万元，同比增加0.0.28万元，增长2.41%，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，医疗缴费支出增加。
（3）城乡社区支出114.22万元，同比增加15.72万元，增长15.96%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，工资福利待遇和公用经费支出增加。
（4）住房保障支出13.04万元，同比增加1.79万元，增长15.91%，变动原因是：本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，住房公积金缴费支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算162.19万元，占支出总预算100％，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。其中：
工资福利支出预算151.51万元，占基本支出预算93.42％，同比增加17.31万元，增长12.90％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算10.68万元，占基本支出预算6.58％，同比增加1.01万元，增长10.44％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出162.19万元，同比增加18.37万元，增长12.77％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，预算支出增加。其中：
人员经费151.51万元，同比增加17.31万元，增长12.90％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，职工工资正常晋升，工资福利支出增加，主要包括：基本工资51.07万元、津贴补贴7.02万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.35万元、职业年金缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费7.10万元、公务员医疗补助缴费4.80万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金13.04万元。
公用经费10.68万元，同比增加1.01万元，增长10.44％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，商品和服务支出增加，主要包括：办公费1.71万元、印刷费0.39万元、水费0.26万元、电费0.57万元、邮电费1.59万元、差旅费2.71万元、维修（护）费0.23万元、工会经费1.63万元、其他交通费用1.30万元、其他商品和服务支出0.29万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2026年全口径会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0万元，与上年持平，主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2026年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0万元，与上年持平，主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2026年部门事业运行经费10.68万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加1.01万元，增长10.44％，变动原因是本年度“三支一扶”人员期满入编1人，退伍安置1人，商品和服务支出增加，主要包括：办公费1.71万元、印刷费0.39万元、水费0.26万元、电费0.57万元、邮电费1.59万元、差旅费2.71万元、维修（护）费0.23万元、工会经费1.63万元、其他交通费用1.30万元、其他商品和服务支出0.29万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.29万元，同比增加0.03万元，增长11.54％，变动原因是规范办公耗材购买流程，统一集中采购。其中：
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.29万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.03万元，增长11.54％；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.29万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.03万元，增长11.54％；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.29万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.03万元，增长11.54％；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计0万元，其中:流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，与上年持平；车辆0万元与上年持平；其他固定资产0万元。
本部门实有在编车辆0辆，单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门（单位） 2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
