荔浦市茶城乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

荔浦市茶城乡乡村建设综合保障中心

2026年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）负责宣传并贯彻执行自然资源管理、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针政策和法律法规。协助做好自然资源、村镇建设、农村宅基地、乡村风貌、农村人居环境、生态环境、环境卫生、应急等领域的管理工作。

（二）负责应急工作的组织协调。及时掌握灾情，协调应对生产安全类、自然灾害类等突发事件，组织实施综合防灾减灾救灾工作。负责应急预案工作衔接，配合做好培训安排、应急演练、应急物资储备保障工作。

（三）负责宣传并贯彻执行社会治安综合治理的方针政策和法律法规。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调落实调处责任，预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。定期分析辖区社会治安和社会稳定形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织开展重点项目整治。

（四）负责乡网格化管理的事务性、辅助性工作；组织协调辖区内社会治安整体防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、重点人员、非公有制经济组织和社会组织的服务管理；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防、社会治安等社会治安综合治理事项的解决；负责综治信息以及工作平台的数据录入等技术性工作。

（五）负责做好辖区内民营经济和企业发展的服务保障。负责投资项目的报批和备案，做好企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作。负责产业政策宣传和企业投资咨询。配合做好对外招商引资活动，协助抓好重大对外招商引资项目的落实。

（六）负责各项经济数据的统计上报，配合做好经济普查等各项普查工作。贯彻执行循环经济政策规划、资源节约和开发利用政策。协助做好科技服务、质量监督等工作。

（七）完成乡党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

2026年我部门预算编制单位共1个，为事业单位：荔浦市茶城乡乡村建设综合保障中心。

三、部门预算单位构成

本部门预算由荔浦市茶城乡乡村建设综合保障中心构成，无二级预算单位。

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

上述报表详见附件：荔浦市茶城乡乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开报表

第三部分  部门预算情况说明

一、2026年收支总体情况

（一）收入预算情况说明。

2026年收入总预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费有所减少。其中：

1. 一般公共预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费有所减少。

2.政府性基金预算0万元，同比不变。

3.国有资本经营预算0万元，同比不变。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比不变。

5.事业收入0万元，同比不变。

6.事业单位经营收入0万元，同比不变。

7.上级补助收入0万元，同比不变。

8.附属单位上缴收入0万元，同比不变。

9.其他收入0万元，同比不变。

10.上年结余收入0万元，同比不变。

   （二）支出预算情况说明。

2026年支出总预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（1）社会保障和就业支出9.61万元，同比减少0.81万元，下降7.77%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的机关养老保险及职业年金缴费减少。

（2）卫生健康支出4.97万元，同比减少0.41万元，下降7.62%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的医疗保险及公务员医疗补助缴费减少。

（3）城乡社区支出49.15万元。同比增加0.56万元，增长1.15%，主要原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工资福利支出增加。

（4）住房保障支出5.09万元。同比减少0.12万元，下降2.30%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的住房公积金缴费减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算68.82万元，占支出总预算100％，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。

其中：

工资福利支出预算63.92万元，占基本支出预算92.88％，同比减少0.8万元，下降1.55％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。

商品和服务支出预算4.9万元，占基本支出预算7.12％，同比增加0.02万元，增长0.41％，变动原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比不变。

（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比不变。

二、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收入预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费有所减少。其中：一般公共预算68.82万元，占财政拨款收入预算的100%，同比减少0.78万元，下降1.12％；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比不变；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比不变。

2026年财政拨款支出预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。其中：基本支出68.82万元，占支出总预算100％，同比减少0.78万元，下降1.12％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比不变。

（一）一般公共预算支出情况说明。

2026年一般公共预算支出预算68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（1）社会保障和就业支出9.61万元，同比减少0.81万元，下降7.77%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的机关养老保险及职业年金缴费减少。

（2）卫生健康支出4.97万元，同比减少0.41万元，下降7.62%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的医疗保险及公务员医疗补助缴费减少。

（3）城乡社区支出49.15万元。同比增加0.56万元，增长1.15%，主要原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工资福利支出增加。

（4）住房保障支出5.09万元。同比减少0.12万元，下降2.30%，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的住房公积金缴费减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算68.82万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。其中：

工资福利支出预算63.92万元，占基本支出预算92.88％，同比减少0.8万元，下降1.55％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。

商品和服务支出预算4.9万元，占基本支出预算7.12％，同比增加0.02万元，增长0.41％，变动原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比不变。

（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比不变。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。

2026年一般公共预算基本支出68.82万元，同比减少0.78万元，下降1.12％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。其中：

人员经费63.92万元，同比减少0.8万元，下降1.55％，变动原因是2025年一名工作人员工作变动，调整至其他单位，而新录用的人员工资较低，相应的人员经费减少。主要包括：基本工资19.99万元、津贴补贴3.96万元、绩效工资20.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元、职业年金缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费2.96万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金5.09万元 。

公用经费4.90万元，同比增加0.02万元，增长0.41％，变动原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工会经费增加。主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.18万元、水费0.12万元、电费0.26万元、邮电费0.77万元、差旅费1.25万元、维修（护）费0.11万元、工会经费0.69万元、其他交通费用0.60万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（三）政府性基金预算支出情况说明。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况说明。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2026年全口径“三公”经费预算0万元，同比不变。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比不变。

（2）公务接待费预算0万元，同比不变。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比不变。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.2026年全口径会议费预算0万元，同比不变。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2026年全口径培训费预算0万元，同比不变。主要用于组织开展的各类培训开支。

（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0万元，同比不变。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比不变。

（2）公务接待费预算0万元，同比不变。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比不变，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比不变；公务用车运行维护费预算0万元，同比不变。

2.2026年一般公共预算会议费预算0万元，同比不变，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2026年一般公共预算培训费预算0万元，同比不变，主要用于组织开展的各类培训开支。

四、其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2026年部门事业运行经费4.90万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.02万元，增长0.41％，变动原因是2025年在职人员工资标准提高，相应的工会经费增加。主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.18万元、水费0.12万元、电费0.26万元、邮电费0.77万元、差旅费1.25万元、维修（护）费0.11万元、工会经费0.69万元、其他交通费用0.60万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年政府采购预算0.5万元，同比不变。其中： 

1.按政府采购资金类型：一般公共预算财政拨款0.5万元，占政府采购总预算100%，同比不变；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比不变。

2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.5万元，占政府采购总预算100%，同比不变；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比不变；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比不变。

3.按政府采购方式：集中采购预算0.05万元，占政府采购总预算10%，同比减少0.45万元，下降90%；分散采购预算0.45万元，占政府采购总预算90%，同比增加0.45万元。

（三）国有资产的总体情况。

2025年12月31日，本部门资产总计0万元，其中：流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比不变；车辆0万元，同比不变；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比不变。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目。

（五）预算绩效目标管理情况

我部门（单位）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。