荔浦市茶城乡人民政府本级2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

荔浦市茶城乡人民政府本级

2026年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划；编制乡镇国土空间规划。

（四）管理乡行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

（六）领导和指导村（居）民委员会工作。

（七）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

（八）法律规定的其他职责。

二、机构设置

2026年我部门预算编制单位共1个，具体如下：

1.行政单位1个，即：荔浦市茶城乡人民政府，根据荔编〔2024〕26号文件精神，综合设置党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室5个内设机构。

三、部门预算单位构成

本部门预算为荔浦市茶城乡人民政府本级预算。

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

上述报表详见附件：荔浦市茶城乡人民政府2026年部门预算公开报表

第三部分  部门预算情况说明

一、2025年收支总体情况

（一）收入预算情况说明。

2026年收入总预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少。

其中：

1.一般公共预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少。

2.政府性基金预算0万元，同比不变。

3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，同比不变。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比不变。

5.事业收入0万元，同比不变。

6.事业单位经营收入0万元，同比不变。

7.上级补助收入0万元，同比不变。

8.附属单位上缴收入0万元，同比不变。

9.其他收入0万元，同比不变。

10.上年结余收入0万元，同比不变。

   （二）支出预算情况说明。

2026年支出总预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

（1）一般公共服务支出324.91万元，同比减少40.09万元，下降10.98％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费及公用经费有所减少。

（2）社会保障和就业支出47.79万元，同比减少15.86万元，下降24.92%，变动原因是：2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的机关养老保险和职业年金缴费有所减少。

（3）卫生健康支出21.42万元，同比减少8.24万元，下降27.78%，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的医疗保险及公务员医疗补助缴费有所减少。

（4）城乡社区支出58.8万元，同比不变。

（5）农林水支出183.8万元，同比增加11.56万元，增长6.71%，变动原因是在职村干工资标准调整、相应的村干工资支出增加。

（6）住房保障支出23.15万元，同比减少5.55万元，减少19.34%，变动原因是：2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的住房公积金支出减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算588.14万元，占支出总预算89.13％，同比减少69.61万元，下降10.58％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费、公用经费下降。其中：

工资福利支出预算331.78万元，占基本支出预算56.41％，同比减少79.93万元，下降19.41％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费下降。

商品和服务支出预算80.06万元，占基本支出预算13.61％，同比减少8.15万元，下降9.24％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助支出预算176.30万元，占基本支出预算29.98％，同比增加18.47万元，增长11.70％，变动原因是在职村干工资标准调整、相应的村干工资支出增加。

（2）项目支出预算。项目支出预算71.73万元，占支出总预算10.87％，同比增加11.43万元，增长18.96％，变动原因是2026年增加了5个项目预算、项目支出预算增加。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

商品和服务支出预算71.73万元，占项目支出预算100％，同比增加11.43万元，增长18.96％，变动原因是2026年增加了5个项目预算、项目支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

二、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收入预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少。其中：一般公共预算659.87万元，占财政拨款收入预算的100%，同比减少58.18万元，下降8.102％；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比不变；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比不变。

2026年财政拨款支出预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出项目数增加，项目预算支出增加。2026年总体预算有所增加。

其中：基本支出预算588.14万元，占支出总预算89.13％，同比减少69.61万元，下降10.58％；项目支出预算71.73万元，占支出总预算10.87％，同比增加11.43万元，增长18.96％。

（一）一般公共预算支出情况说明。

2026年一般公共预算支出预算659.87万元，同比减少58.18万元，下降8.102％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，在职人员工资总体降低，相应的人员经费和公用经费减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

（1）一般公共服务支出324.91万元，同比减少40.09万元，下降10.98％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费及公用经费有所减少。

（2）社会保障和就业支出47.79万元，同比减少15.86万元，下降24.92%，变动原因是：2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的机关养老保险和职业年金缴费有所减少。

（3）卫生健康支出21.42万元，同比减少8.24万元，下降27.78%，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的医疗保险及公务员医疗补助缴费有所减少。

（4）城乡社区支出58.8万元，同比不变。

（5）农林水支出183.8万元，同比增加11.56万元，增长6.71%，变动原因是在职村干工资标准调整、相应的村干工资支出增加。

（6）住房保障支出23.15万元，同比减少5.55万元，减少19.34%，变动原因是：2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的住房公积金支出减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算588.14万元，占一般公共预算支出预算89.13％，同比减少69.61万元，下降10.58％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费、公用经费下降。其中：

工资福利支出预算331.78万元，占基本支出预算56.41％，同比减少79.93万元，下降19.41％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费下降。

商品和服务支出预算80.06万元，占基本支出预算13.61％，同比减少8.15万元，下降9.24％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助支出预算176.30万元，占基本支出预算29.98％，同比增加18.47万元，增长11.70％，变动原因是在职村干工资标准调整、相应的村干工资支出增加。

（2）项目支出预算。项目支出预算71.73万元，占一般公共预算支出预算10.87％，同比增加11.43万元，增长18.96％，变动原因是2026年增加了5个项目预算、项目支出预算增加。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

商品和服务支出预算71.73万元，占项目支出预算100％，同比增加11.43万元，增长18.96％，变动原因是2026年增加了5个项目预算、项目支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。

2026年一般公共预算基本支出588.14万元，占一般公共预算支出预算89.13％，同比减少69.61万元，下降10.58％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费、公用经费下降。其中：

人员经费508.08万元，同比减少61.46万元，下降10.79％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的人员经费减少，主要包括：基本工资84.72万元、津贴补贴54.92万元、奖金46.98万元、绩效工资27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.64万元、职业年金缴费13.82万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费8.64万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出58.96万元、退休费13万元、生活补助159.57万元、医疗费补助3.73万元。

公用经费88.06万元，同比减少0.15万元，下降0.17％，变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的其他交通费用减少。主要包括：办公费22.03万元、印刷费0.63万元、水费0.42万元、电费0.92万元、邮电费3.38万元、差旅费4.37万元、维修（护）费0.37万元、会议费2.43万元、公务接待费11.34万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（三）政府性基金预算支出情况说明。

2026年本单位无政府性基金预算支出预算。

（四）国有资本经营预算支出情况说明。

2026年本单位无国有资本经营支出预算。

三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2026年全口径“三公”经费预算26.37万元，同比增加1.13万元，增长4.48%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法检查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比不变。

（2）公务接待费预算11.34万元，同比不变。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算12.6万元，同比增加1.13万元，增长9.85%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法检查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比不变；公务用车运行维护费预算12.60万元，同比增加1.13万元，增长9.85%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法检查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。

2.2026年全口径会议费预算2.43万元，同比不变，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2026年全口径培训费预算0万元，同比不变，主要用于组织开展的各类培训开支。

（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2026年一般公共预算“三公”经费预算26.37万元，同比增加1.13万元，增长4.48%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法检查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比不变。

（2）公务接待费预算11.34万元，同比不变。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算12.6万元，同比增加1.13万元，增长9.85%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法巡查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比不变；公务用车运行维护费预算12.60万元，同比增加1.13万元，增长9.85%，变动原因是基层工作加大，乡村振兴、执法巡查、应急处置、民生服务等工作任务与出行需求增加，公务用车运行维护费支出预算增加。

2.2026年一般公共预算会议费预算2.43万元，同比不变，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2026年一般公共预算培训费预算0万元，同比不变，主要用于组织开展的各类培训开支。

四、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。

2026年部门机关运行经费80.06万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少8.15万元，下降9.24%。变动原因是2025年调出1名公务员、减少1名机关工勤人员、由茶城乡财政所分流2名参公管理人员已调出至原单位办理退休，相应的公用经费有所减少。具体包括办公费22.03万元、印刷费0.63万元、水费0.42万元、电费0.92万元、邮电费3.38万元、差旅费4.37万元、维修（护）费0.37万元、会议费2.43万元、公务接待费11.34万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年政府采购预算2.75万元，同比增加1.25万元，增长83.33％，变动原因是2026年换届工作需求，采购物品计划增加。其中： 

1.按政府采购资金类型：一般公共预算财政拨款2.75万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.25万元，增长83.33%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比不变。

2.按政府采购项目类型：货物类采购预算2.75万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.25万元，增长83.33%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比不变；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比不变。

3.按政府采购方式：集中采购预算2.35万元，占政府采购总预算85.46%，同比增加0.85万元，增长56.67%；分散采购预算0.4万元，占政府采购总预算14.54%，同比增加0.4万元。

（三）国有资产的总体情况。

2025年12月31日，本部门资产（净值，下同）总计8796.69万元，其中：流动资产963.09万元、固定资产973.47万元、在建工程1016.07万元、无形资产698.72万元、公共基础设施5145.34万元。固定资产中，房屋918.7万元，同比增加757.68万元；车辆0万元，同比不变；其他固定资产54.77万元。

本部门实有在编车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）

（四）基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目。

（五）预算绩效目标管理情况

1.我部门（单位）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金71.73万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称农村环卫保洁费，预算资金58.8万元，2026年度绩效目标为大力实施农村垃圾治理攻坚行动，健全乡村保洁机制，加强乡村保洁员队伍建设，配齐人员，配齐装备，落实经费，实现村屯道路清洁、村屯环境绿化等目标。

设1条数量指标：数量指标1.乡村清洁服务自然村数6个；设1条质量指标：质量指标1.乡村保洁员、渠道管理员每日清洁率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.乡村保洁服务费每月按期支付率≥70%；设1条成本指标：成本指标1.每月支付保洁服务费用≤49000元；设1条生态效益指标：通过乡村清洁工作，进一步改善村容村貌、自然生态环境；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度≥90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。