荔浦市荔城镇人民政府本级 2024年度部门决算公开资料

 荔浦市荔城镇人民政府本级

2024年度部门决算公开资料

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本级行政区域经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值、保值责任；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定各项社会事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展；组织实施义务教育和其他各类教育；推进人事和劳动社会保障工作；做好科普、宗教、侨务等工作。

6.执行国家有关财经纪律和政策，加强本镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理、环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2024年我部门预算编制单位共1个，即：荔浦市荔城镇人民政府。下设7个办公室：党政办公室、社会治安综合治理办公室、民政办公室、集体经济办公室、宜居乡村办公室、纪检监察室、财务室。

三、编制现状及人员构成

荔城镇人民政府编制42人，其中：行政编制40人，工勤编制2人。编内在职42人，其中：行政在职40人，工勤在职2人。

四、年度主要工作任务

2024年，在荔浦市委、市政府的领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会等系列会议精神，团结带领广大党员干部群众，全面贯彻落实上级各项决策部署，全镇经济社会各项事业继续保持了良好发展势头，现将荔城镇2024年度工作总结如下：

（一）优化项目服务保障，经济建设取得新成绩

1.工业经济高质量发展。荔城镇紧扣“工业强镇”发展思路，坚决落实各项政策措施，集中精力抓经济、抓投资、抓项目，工业发展开创新局面。完成招商引资新上项目2个，分别是荔浦市金顺家居用品有限公司（总投资1100万元）、荔浦市金顺家居用品有限公司（总投资1100万元）；在谈项目3个；技改项目3个，分别是投资800万元的桂林智仁食品工业有限公司自动化设备技改项目（续建）、投资1080万元的广西大发食品饮料有限公司食品益生菌车间建设项目和投资508万元的荔浦时尝鲜生物科技有限公司农产品深加工项目。

2.项目推进坚定有力。聚焦重大项目建设瓶颈问题，一对一实施精准服务和清单化管理，助推项目尽快建设投入使用。目前，市武装部营房建设征地工作已完成，新达物流项目、滨江C区和尖嘴岭片区征地工作已进入收尾阶段。积极推进东环路、荔中新校区扩建、荔城镇棚户区改建工程（二期）、背街小巷改造、荔浦市中医院综合楼建设等一批社会民生类项目建设。重点推进桂东北天然气环网荔浦段天然气管道项目征地拆迁工作，气站建设用地征地工作、管道建设租地工作已全面完成。荔中新校区完成征地180亩，占总任务的96%。

（二）夯实农业发展基础，乡村振兴展现新气象

1.现代农业稳健发展。全力抓好粮食和农产品稳产丰产，在黄寨村瓢村屯开展20多亩多品种水稻试验，试验品种100个左右，完成粮食播种面积23772.95亩，前三季度水果产量3.95万吨，蔬菜（食用菌）产量3.09万吨。持续加大耕地撂荒整治力度，共整治撂荒耕地面积170余亩。大力推进南雄、五里等村水毁农田项目建设，水渠修复和新建长度共计2845米。

2.农业示范区建设提质升级。采取“公司+基地+农户”经营模式，引进种粮合作社（荔浦市宏欣种养家庭农场）在寨脚村钟家屯陆家屯片大豆玉米带状复合种植70亩、优质稻50亩。创建上金雷屯设施农业示范点、寨脚村10亩设施蔬菜示范基地，重点打造五里村木鱼屯现代休闲农业产业示范点，创建连片莲子种植示范区300亩、荔浦芋绿色种植示范基地300亩。

3.脱贫攻坚成果持续巩固拓展。健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。开展线上名单预警排查10次，脱贫人口和雨露计划毕业生务工排查5次。拓宽增收渠道，开发村级公益性岗位安置脱贫人口37人次，全镇脱贫人口（监测对象）外出务工227人，申请小额信贷脱贫户（监测户）24户，雨露计划补助19人次，产业以奖代补申报四个批次共计83户115个项目，累计补贴资金91793.6元，跨省务工一次性交通补助申报40人，补助金额11200元。县域内稳定务工补助申报68人，发放补助金额40400元。

（三）坚持生态优先发展，共建共享和美乡村

加大生态文明建设力度，坚决打好三大污染防治攻坚战。督促辖区内11家沙场完成覆盖、洒水湿法作业等整改工作，定期开展露天焚烧防治及大气污染巡查，制止露天焚烧事件15起，处理群众投诉环保案件11起。集中力量持续深入推进村庄清洁行动，村屯垃圾无害化处理率达100％。落实落细河长制、林长制、田长制各项重点工作，坚决治好水、护好林、管好田。坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，保障群众合理建房用地需求，审批城镇农民建房12宗，农用地建房用地审批17宗。正常运行全镇7个村级生活污水处理站设备，实现镇域和行政村污水处理设施有效覆盖。

（四）推进民生工程建设，人民福祉稳步增进

1.民生保障全面加强。整合资金实施农村公益事业财政奖补项目13个，其中村内道路硬化项目5个、水坝硬化项目1个、饮水管线安装项目7个，重点解决村民出行、饮水等民生问题。扎实做好城乡低保、特困、临时救助、残疾人两补、高龄津补贴发放工作，新增办理高龄津补贴205人次，残疾人两项补贴78人次。全面扩大社会保险覆盖面，新增参保人数900人，发放城乡居民养老待遇16200人次，征缴城乡居民基本医疗保险参保缴费78300人，城乡居民基本医疗保险参保率达到97%。建立健全农村劳动力资源数据库，更新农村劳动力就业信息人数1.3万人次，开展点对点服务输送农民工24人。

2.民生事业全面发展。大力开展爱国卫生月、春夏季除“四害”、5.31世界无烟日等活动，积极组织参加元宵曲艺比赛、“荔江之夏”文化周、“双拥杯”男子篮球赛等文化体育赛事活动。完善文化基础设施建设，设有农家书屋11个，村级公共活动中心10处。全力配合做好辖区中小学教育教学保障工作，全镇教育事业均衡优质发展。

（五）社会稳控有力有序，依法治理水平不断提升

全面推进法治荔城创建进程，持续深化平安荔城建设。完善综治信访维稳工作机制，为20个村居配齐配强综治网格长（村辅警），大力推进多元化矛盾纠纷化解机制，充实基层矛盾纠纷化解力量。常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪，“平安荔城”“无毒社区”“无传销社区”创建再上新台阶。大力推进安全生产整治行动，全年未发生重大安全生产与消防事故。

五、部门决算单位构成

荔浦市荔城镇人民政府部门决算单位由荔浦市荔城镇人民政府本级构成，无二级决算单位。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

详见附件：荔浦市荔城镇人民政府本级2024年度部门决算公开附表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1640.08万元，其中：

1.财政拨款收入1309.14万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少557.48万元，下降29.87％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少；三是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水等支出预算减少；四是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入330.94万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少31.05万元，减少8.58%。变动原因是调整农村环境治理专项经费项目预算。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

（二）支出总计1640.08万元，其中：

1.一般公共服务支出678.43万元，主要用于日常办公基本支出，人员经费方面支出。同比减少169.39万元，下降19.98％，变动原因是厉行节约，调整预算支出。

2.国防支出0.52万元，主要用于国防费、民兵建设费、国防科研事业费和防空经费方面的支出。同比减少2.65万元，下降83.60％，变动原因是减少了基层武装建设经费支出。

3.科学技术支出7.57万元，主要用于提升技术开发、创新能力支出。同比增加7.57万元，增长100%，变动原因是增加了公务员奖励性绩效支出。

4.社会保障和就业支出77.46万元，主要用于机关养老保险及职业年金方面的支出。同比减少16.59万元，下降17.64％，变动原因一是人员变动，工资总额相比上年有所减少，社保缴费基数有所下降，二是人员退休，机关养老保险及职业年金方面的支出减少。

5.卫生健康支出51.99万元，主要用于基本医疗、公务医疗及突发公共卫生事件应急处理的支出。同比减少了1.1万元，下降2.07%，变动原因是减少了疫情防控等突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.城乡社区支出330.94万元，主要用于“幸福乡村”工作经费及乡镇保洁员、渠道管理员的工资。同比减少134.02万元，增长28.82%，变动原因是减少了征地和拆迁补偿的支出、减少了乡镇保洁员经费。

7.农林水支出457.43万元，主要用于主要农业生产支持补贴、农村一事一议、村级补助支出，同比减少243.45万元，下降34.73%，变动原因一是对农村投入比去年减少；二是对村级一事一议的补助支出减少；三是减少了农业生产发展支出。

8.住房保障支出35.74万元，主要用于在职人员的公积金缴纳、农村危房改造支出。同比减少17.08万元，下降32.34%，变动原因是人员退休，公积金缴纳支出减少；绩效支出减少，单位公积金基数调整，缴纳支出减少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计1640.08万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1309.14万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少557.48万元，下降29.87％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少；三是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水等支出预算减少；四是项目经费减少。

 2.政府性基金预算财政拨款收入330.94万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少31.05万元，减少8.58%。变动原因是调整农村环境治理专项经费项目预算。

3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

（二）财政拨款支出总计1640.08万元，其中：

1.一般公共服务支出678.43万元，主要用于日常办公基本支出，人员经费方面支出。同比减少169.39万元，下降19.98％，变动原因是厉行节约，调整预算支出。

2.国防支出0.52万元，主要用于国防费、民兵建设费、国防科研事业费和防空经费方面的支出。同比减少2.65万元，下降83.60％，变动原因是减少了基层武装建设经费支出。

3.科学技术支出7.57万元，主要用于提升技术开发、创新能力支出。同比增加7.57万元，增长100%，变动原因是增加了公务员奖励性绩效支出。

4.社会保障和就业支出77.46万元，主要用于机关养老保险及职业年金方面的支出。同比减少16.59万元，下降17.64％，变动原因一是人员变动，工资总额相比上年有所减少，社保缴费基数有所下降，二是人员退休，机关养老保险及职业年金方面的支出减少。

5.卫生健康支出51.99万元，主要用于基本医疗、公务医疗及突发公共卫生事件应急处理的支出。同比减少了1.1万元，下降2.07%，变动原因是减少了疫情防控等突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.城乡社区支出330.94万元，主要用于“幸福乡村”工作经费及乡镇保洁员、渠道管理员的工资。同比减少134.02万元，增长28.82%，变动原因是减少了征地和拆迁补偿的支出、减少了乡镇保洁员经费。

7.农林水支出457.43万元，主要用于主要农业生产支持补贴、农村一事一议、村级补助支出，同比减少243.45万元，下降34.73%，变动原因一是对农村投入比去年减少；二是对村级一事一议的补助支出减少；三是减少了农业生产发展支出。

8.住房保障支出35.74万元，主要用于在职人员的公积金缴纳、农村危房改造支出。同比减少17.08万元，下降32.34%，变动原因是人员退休，公积金缴纳支出减少；绩效支出减少，单位公积金基数调整，缴纳支出减少。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1309.14万元，完成年初预算的65.27%，同比减少557.48万元，下降29.87％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少；三是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水等支出预算减少；四是项目经费减少，其中：基本支出1239.26万元，同比减少320.51万元，下降20.55％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少；三是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水等支出预算减少；项目支出69.87万元，同比减少236.98万元，下降77.23％，变动原因是减少了城乡社区支出。

按功能分类项级科目分析：

1.一般公共服务支出678.43万元，完成年初预算的100.51%，预决算差异原因是根据财政安排支出。同比减少169.39万元，下降19.98％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少。

2.国防支出0.52万元，完成年初预算的52%，预决算差异原因是根据财政安排支出。同比减少2.65万元，下降83.60％，变动原因是减少了基层武装建设经费支出。

3.科学技术支出7.57万元，主要用于提升技术开发、创新能力支出。同比增加7.57万元，增长100%，变动原因是增加了公务员奖励性绩效支出。

4.社会保障和就业支出77.46万元，主要用于机关养老保险及职业年金方面的支出。同比减少16.59万元，下降17.64％，变动原因一是人员变动，工资总额相比上年有所减少，社保缴费基数有所下降，二是人员退休，机关养老保险及职业年金方面的支出减少。

5.卫生健康支出51.99万元，主要用于基本医疗、公务医疗及突发公共卫生事件应急处理的支出。同比减少了1.1万元，下降2.07%，变动原因是减少了疫情防控等突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.农林水支出457.43万元，主要用于主要农业生产支持补贴、农村一事一议、村级补助支出，同比减少243.45万元，下降34.73%，变动原因一是对农村投入比去年减少；二是对村级一事一议的补助支出减少；三是减少了农业生产发展支出。

7.住房保障支出35.74万元，主要用于在职人员的公积金缴纳、农村危房改造支出。同比减少17.08万元，下降32.34%，变动原因是人员退休，公积金缴纳支出减少；绩效支出减少，单位公积金基数调整，缴纳支出减少。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.26万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少320.51万元，下降20.55％，变动原因一是行政运行经费减少；二是干部职工绩效，社保医保支出预算相应减少；三是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水等支出预算减少。其中：

（一）工资福利支出672.34万元，完成年初预算的109.20%，预决算差异原因是奖金支出增加；较2023年度决算数减少94.97万元，下降12.38%，主要包括：基本工资161.06万元、津贴补贴102.78万元、奖金181.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、职业年金缴费24.02万元、职工基本医疗保险缴费24.41万元、公务员医疗补助缴费6.09万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金35.74万元、其他工资福利支出83.7万元。

（二）商品和服务支出89.81万元，年初预算安排152.9万元，完成年初预算的58.74%，决算支出与年初预算安排差异是公务接待、其他交通费用减少；较2023年度决算数增加减少29.77万元，下降24.90%，主要包括：办公费45.33万元、印刷费0.59万元、水费0.59万元、电费6.54万元、邮电费4.59万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.98万元、公务接待费0.86万元、工会经费5.28万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用17.37万元、其他商品和服务支出0.57万元。

（三）对个人和家庭的补助支出477.11万元，年初预算安排624.18万元，完成年初预算的76.44%，决算支出与年初预算安排差异是生活补助支出减少；较2023年度决算数减少195.77万元，下降29.09%，主要包括：抚恤金26.76万元、 生活补助428.85万元、医疗费补助21.5万元。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出330.94万元，同比减少31.05万元，下降8.58％，变动原因是减少了城市建设支出。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出330.94万元，同比减少31.05万元，下降8.58％，变动原因是减少了项目支出。

按功能分类项级科目分析：

1.征地和拆迁补偿支出0.97万元，同比增加0.97万元，增长100％，变动原因是项目调整到政府性基金项目支出。

2.农业农村生态环境支出72.47万元，同比减少17.76万元，下降19.60％，变动原因是项目经费根据财政安排支出。       

3.城市建设支出257.5万元，同比减少17.76万元，下降19.60％，变动原因是项目经费根据财政安排支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为4.55万元，比年初预算减少6.19万元， 下降57.64%，比上年决算减少3.55万元，下降43.83％，变动原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.51万元，比年初预算减少2.03万元， 下降44.71%，比上年决算增加了0.41万元，增长19.52％，变动原因是全面规范公务用车行为，提高公务用车的有效使用率。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

2.公务用车运行支出2.51万元，比年初预算减少2.03万元， 下降44.71%，比上年决算增加0.41万元，19.52％，变动原因是严格监督和管理公务车辆，全面规范公务用车行为，提高公务用车的有效使用率。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，我单位公务用车保有量为2辆，全年财政拨款开支的运行费2.51万元，平均每辆1.255万元。

（三）公务接待费支出2.04万元，比年初预算减少4.16万元，下降67.1%，比上年决算增加0.2万元，增长3.33％，变动原因是招商项目微增，接待费用相应增加。

2024年，我单位国内公务接待80批次，514人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出89.81万元，比年初预算数减少63.09万元，降低41.26 %，比上年决算数减少29.77元，降低24.90 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减，严控机关运行经费，节约开支，比2023年减少29.77元，降低24.90 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）基层民生支出说明。

2024年本单位无基层民生支出项目。

九、预算绩效管理工作开展情况。

（五）预算绩效情况说明。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数2121.03万元，执行数1640.08万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年度，我单位本次整体支出自评得分94.61分，大部分绩效指标按质按量完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

我单位组织对2024年度一般公共预算22个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出项目支出400.82万元；组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及1个政府性基金预算支出115万元。

1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，18个项目评为一等，占项目总数比例78.26%；3个项目评为二等，占项目总数比例13.04%；2个项目评为三等，占项目总数比例8.70%。

2.部分重点项目绩效自评情况。“农村环境治理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.29分，评级为一等，项目调整预算数为115.28万元，执行数为72.47万元，完成预算的62.86%。

项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。达到设定目标任务量，保洁员123人、渠道管理员15人；每天清理集镇、村屯生活垃圾，每月监督检查次数3～4次。

（2）质量指标。保洁员、城管、环卫工人每日出勤率100%，清理沿路杂草、玻璃瓶等垃圾清洁率95%以上。

（3）时效指标。 保洁员、城管、环卫工人工资发放及时率100%，集镇、村屯生活垃圾治理率95%以上，每月及时定期清理沿路杂草、玻璃瓶等垃圾。

（4）成本指标。本项目预算115.28万元，财政预算拨款到位资金115.1万元，本项目实际支出115.1万元，财政预算执行率为99.84%。

自评发现的主要问题及原因：通过本次自评发现，我单位的财务管理制度还不够完善，在资金管理方面存在一定的短板。针对上述问题，在日后的日常工作中，我们将抓住预算绩效管理工作的契机，积极探索，建立和健全工作机制，明确责任分工，完善制度配套，加强措施跟进，切实把各项工作要求落到实处，促进预算管理水平提高。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。