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荔浦市东昌镇人民政府汇总2024年度
部门决算公开资料
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
（一）荔浦市东昌镇党委主要职责
1．负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及镇党代会的决议。
2．讨论决定东昌镇经济建设和社会发展的重大问题
4．领导东昌镇各单位和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4．加强东昌镇党委自身建设和农村基层组织建设
5．按照干部管理权限，负责管理干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
6．领导东昌镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。
7．法律规定的其他职责。
（二）荔浦市东昌镇人大主席团主要职责
1．负责筹备、召集和主持镇人民代表大会会议；处理东昌镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
2．依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项，认真行使职权，确保大会各项议程顺利完成。
4．负责将镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理并负责答复。
4．督促政府贯彻执行镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；听取政府及有关部门的工作汇报：有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻落实情况进行调查和视察。
5．对政府工作进行监督，接受上级人民代表大会的指导和监督。
6．法律规定的其他职责。
（三）荔浦市东昌镇人民政府主要职责
荔浦市东昌镇人民政府是荔浦市人民政府领导下的镇一级政权机构，其主要职责是：
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
4．编制和执行乡镇国民经济和社会发展计划；编制乡镇国土空间规划。
4．管理镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
5．负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。
6．领导和指导村（居）民委员会工作。
7．承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。
8．法律规定的其他职责。
二、机构设置
2024年我部门决算单位为行政单位共8个，具体如下：
1．行政单位1个，即：荔浦市东昌镇人民政府。根据办发〔2022〕22号文件精神，下设5个办公室：党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务服务办公室。
2．全额拨款事业单位7个，分别是：荔浦市东昌镇公共文化传媒服务中心、荔浦市东昌镇党群服务中心、荔浦市东昌镇乡村建设综合服务中心、荔浦市东昌镇农业农村综合服务中心、荔浦市东昌镇退役军人服务站、荔浦市东昌镇社会治安综合事务中心、荔浦市东昌镇经济发展服务中心。
三、编制现状及人员构成
荔浦市东昌镇编制人数为72人，其中：行政编制34人，事业32人，工勤编制2人。编内在职65人，其中：行政在职32人，全额事业在职31人，工勤在职2人。退休人员28人。
1．荔浦市东昌镇人民政府本级编制34人，其中：行政编制34人，工勤编制2人。编内在职34人，其中：行政在职32人，工勤在职2人；离退休人员28人。
2．荔浦市东昌镇公共文化传媒服务中心，编制2人，编内在职2人，退休人员0人。
3．荔浦市东昌镇党群服务中心，编制5人，编内在职5人，退休人员0人。
4．荔浦市东昌镇乡村建设综合服务中心，编制10人，编内在职9人，退休人员0人。
5．荔浦市东昌镇农业农村综合服务中心，编制13人，编内在职10人，退休人员0人。
6．荔浦市东昌镇退役军人服务站，编制2人，编内在职1人，退休人员0人。
7．荔浦市东昌镇社会治安综合事务中心，编制2人，编内在职2人，退休人员0人。
8．荔浦市东昌镇经济发展服务中心，编制2人，编内在职2人，退休人员0人。
四、年度主要工作任务
（一）围绕发展主题，全面加速产业发展进程。
一是补短板、强实体，定向施策，聚焦靶心，激发经济社会发展活力。按照“工业强镇”目标，致力于项目招商，大力推进精准招商。二是围绕建筑材料、生态家具、健康食品三大产业，做大做强南方水泥、新思维等龙头企业。三是大力实施“工业技改提级”行动，推进工业产业结构转型升级，完成技改项目5个；顺利完成第五次全国经济普查清查工作。
（二）注重城乡融合发展，积极探索乡村振兴新思路。
一是坚决扛起粮食安全的重大责任，积极开展土地撂荒整治、防止耕地“非农化”“非粮化”，高质量完成全年粮食生产任务。二是持续发展突出优势特色产业，推进申报家庭农场示范场评定工作。三是着力推进全域旅游。在全域旅游战略部署下，立足生态资源，深度挖掘文化资源，盘活资源，全面抓好景区建设。
（三）扎实推进项目建设，全力以赴构建和美东昌。
一是以“和美东昌”为主题，有效推进新型城镇化项目建设，充分运用新“三区三线”成果，完成新型城镇化总体规划，完成滨水体育公园、党群服务中心（综合文化站）、栗木屯至落印屯产业路等项目立项。二是全力推进平乐至荔浦高速公路连接线（东昌段）建设项目用地拆迁工作。三是稳步推进基础设施建设。
（四）注重改善民生福祉，社会事业取得长足进步。
一是持续巩固脱贫成效。坚决守住不发生规模性返贫底线，坚决落实防贫政策，持续保障脱贫人口增收。二是社会事业扎实有力。三是民生事业持续发展。持续加强党群服务中心“一枚印章管审批（服务）”工作，进一步落实“放管服”改革，提升审批效率。启动村级事务平台，培育具有乡村引领作用的治理骨干，推动形成共建共治共享的农村治理格局。四是文化、教育、卫生事业高质量发展。依托新时代文明实践所（站），大力弘扬社会主义核心价值观，传播红色文化，不断深化移风易俗，整治旧风陋习，丰富群众文化生活，持续开展爱国卫生运动。
（五）致力于统筹协调治理，构建宜居宜业生态城镇。
牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，加大生态环境保护力度，推进农村环境综合整治，持续开展河道环境卫生、养殖污染、秸秆焚烧等专项治理。
（六）社会治理逐步优化，保障人民生活幸福安宁。
一是抓实关键部位，确保生产安全。二是常态化开展扫黑除恶斗争工作；借鉴“枫桥经验”，弘扬践行“浦江经验”，加强多元化治理体系建设，利用网格化管理，充分发挥综治网格长（“一村一辅警”）、“邻长制”作用，推动矛盾纠纷源头预防化解。
（七）践行服务宗旨意识，全面加强政府自身建设。
一是加强源头管控，进一步严格财政支出管理要求，牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制，着力构建节约型政府。二是强化法治建设，坚持在法治轨道上提升政府治理能力，全面实行政府权责清单制度，严格规范公正文明执法，推进行政复议体制改革，自觉接受人大监督，主动接受社会监督和舆论监督，提升行政权力公开透明运行水平。三是严格落实党风廉政建设。持之以恒纠正“四风”，不断完善监督制约机制，落实主体责任和“一岗双责”，认真履行中央八项规定及其实施细则精神，全力整治群众身边腐败和作风问题，维护政治生态风清气正。
五、部门决算单位构成
荔浦市东昌镇人民政府汇总决算单位由荔浦市东昌镇人民政府本级、荔浦市东昌镇公共文化传媒服务中心、荔浦市东昌镇党群服务中心、荔浦市东昌镇乡村建设综合服务中心、荔浦市东昌镇农业农村综合服务中心、荔浦市东昌镇退役军人服务站、荔浦市东昌镇社会治安综合事务中心站和荔浦市东昌镇经济发展服务中心共8个二层机构预算汇总构成。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市东昌镇人民政府汇总2024年度部门决算公开表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1327.8万元，其中：
1．财政拨款收入1327.8万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少354.03万元，下降21.05％，变动原因是减少了对村集体经济组织的补助和城乡社区支出。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。
5．使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。
（二）支出总计1327.8万元，其中：
1．一般公共服务支出525.70万元，主要用于人员经费和日常活动方面的支出。同比减少23.25万元，下降4.24％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．公共安全支出15.76万元，主要用于荔浦市东昌镇社会治安综合事务中心的相关支出。同比增加15.76万元，增长100％，变动原因是机构改革后2024年新设立部门相关支出。
3．科学技术支出5.92万元，主要用于推动辖区内农业的技术应用与普及，产业成果转化以及开展面向群众的科普宣传等。同比增加5.92万元，增长100％，变动原因是增加年度考核奖。
4．文化旅游体育与传媒支出8.73万元，主要用于东昌镇公共文化传媒服务中心在编人员工资及日常公用经费等方面的支出。同比减少5.54万元，下降38.82％，变动原因是年初预算减少一人，9月份站所新增一名在职人员且未发放事业单位绩效工资，在编人员工资、失业保险等方面的支出也随之减少。
5．社会保障和就业支出135.4万元，主要用于本部门人员养老保险和职业年金缴费等方面的支出。同比减少12万元，下降8.14％，变动原因是在编人员减少，养老保险、职业年金缴费支出也随之减少。
6．卫生健康支出67.15万元，主要用于本部门基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和日常办公经费等方面支出。同比减少46.55万元，下降40.94％，变动原因是在编人员减少，医疗缴费支出也随之减少。
7．城乡社区支出182.23万元，主要用于乡镇保洁员、渠道管理员工资和精品示范村建设项目等支出。同比减少83.65万元，下降31.46％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
8．农林水支出329.54万元，主要用于村干工资和实绩奖励、村级办公经费、自然村主任和村民小组长生活补助、农村公益事业财政奖补等项目支出。同比减少200.57万元，下降37.84％，变动原因是减少了村级集体经济和村干部工资等项目支出。
9．住房保障支出57.37万元，主要用于国家政策规定为本部门职工缴交的住房公积金单位部分支出。同比减少2.22万元，下降3.73％，变动原因是在职人数减少，相应的住房公积金缴费也随之减少。
10．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。
11．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计1327.8万元，其中：
1．一般公共预算财政拨款收入1209.66万元，同比减少311.73万元，下降20.49％，变动原因是减少人员经费等支出。
2．政府性基金预算财政拨款收入118.14万元，同比减少42.3万元，下降26.36％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
3．年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计1327.8万元，其中：
1．一般公共服务支出525.70万元，主要用于人员经费和日常活动方面的支出。同比减少23.25万元，下降4.24％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．公共安全支出15.76万元，主要用于荔浦市东昌镇社会治安综合事务中心的相关支出。同比增加15.76万元，增长100％，变动原因是机构改革后2024年新设立部门相关支出。
3．科学技术支出5.92万元，主要用于推动辖区内农业的技术应用与普及，产业成果转化以及开展面向群众的科普宣传等。同比增加5.92万元，增长100％，变动原因是增加年度考核奖。
4．文化旅游体育与传媒支出8.73万元，主要用于东昌镇公共文化传媒服务中心在编人员工资及日常公用经费等方面的支出。同比减少5.54万元，下降38.82％，变动原因是年初预算减少一人，9月份站所新增一名在职人员且未发放事业单位绩效工资，在编人员工资、失业保险等方面的支出也随之减少。
5．社会保障和就业支出135.4万元，主要用于本部门人员养老保险和职业年金缴费等方面的支出。同比减少12万元，下降8.14％，变动原因是在编人员减少，养老保险、职业年金缴费支出也随之减少。
6．卫生健康支出67.15万元，主要用于本部门基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和日常办公经费等方面支出。同比减少46.55万元，下降40.94％，变动原因是在编人员减少，医疗缴费支出也随之减少。
7．城乡社区支出182.23万元，主要用于乡镇保洁员、渠道管理员工资和精品示范村建设项目等支出。同比减少83.65万元，下降31.46％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
8．农林水支出329.54万元，主要用于村干工资和实绩奖励、村级办公经费、自然村主任和村民小组长生活补助、农村公益事业财政奖补等项目支出。同比减少200.57万元，下降37.84％，变动原因是减少了村级集体经济和村干部工资等项目支出。
9．住房保障支出57.37万元，主要用于国家政策规定为本部门职工缴交的住房公积金单位部分支出。同比减少2.22万元，下降3.73％，变动原因是在职人数减少，相应的住房公积金缴费也随之减少。
10．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。
11．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1209.66万元，完成年初预算的144.42％，同比减少311.73万元，下降20.49％，变动原因是减少人员经费等支出。其中：基本支出1165.91万元，同比减少87.6万元，下降6.99％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出；项目支出43.75万元，减少224.13万元，下降83.67％，变动原因是减少村级党群服务中心建设等项目开支。
按功能分类项级科目分析：
1．一般公共服务支出525.70万元，完成年初预算98.43％，预决算差异原因是减少事业单位绩效工资增量发放。同比减少23.25万元，下降4.24％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。
2．公共安全支出15.76万元，完成年初预算的100％，预决算差异原因是机构改革后2024年新设立部门相关支出。同比增加15.76万元，增长100％，变动原因是机构改革后2024年新设立部门相关支出。
3．科学技术支出5.92万元，完成年初预算的100％，预决算差异原因是支付往年开展工作费用。同比增加5.92万元，增长100％，变动原因是增加年度考核奖。
4．文化旅游体育与传媒支出8.73万元，完成年初预算的111.64％，预决算差异原因是年初预算减少一人，9月份站所新增一名在职人员，文化旅游体育与传媒支出增加。同比减少5.54万元，下降38.82％，变动原因是年初预算减少一人，9月份站所新增一名在职人员且未发放事业单位绩效工资，在编人员工资、失业保险等方面的支出也随之减少。
5．社会保障和就业支出135.4万元，完成年初预算的95.43％，预决算差异原因是在编人员减少，养老保险、职业年金缴费支出也随之减少。同比减少12万元，下降8.14％，变动原因是在编人员减少，养老保险、职业年金缴费支出也随之减少。
6．卫生健康支出67.15万元，完成年初预算的91.70％，预决算差异原因是在编人员减少，医疗缴费支出也随之减少。
同比减少46.55万元，减少40.94％，变动原因是在编人员减少，导致医疗补助缴费支出减少。
7．城乡社区支出64.09万元，完成年初预算的94.37％，预决算差异原因是未发放事业单位绩效工资。同比减少41.35万元，下降39.22％，变动原因是根据财政资金安排，事业单位绩效工资按进度支出。
8．农林水支出329.54万元，完成年初预算的88.62％，预决算差异原因是减少在职村干工资和离任村干补助等经费支出。同比减少200.57万元，下降37.84％，变动原因是减少在职村干工资和离任村干部补助等经费支出。
9．住房保障支出57.37万元，完成年初预算的90.75％，预决算差异原因是在职人数减少，相应的住房公积金缴费也随之减少。同比减少2.22万元，下降3.73％，变动原因是在职人数减少，相应的住房公积金缴费也随之减少。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.91万元，同比减少87.6万元，下降6.99％，变动原因是减少公务交通补贴、公用经费等支出。其中：
（一）工资福利支出840.21万元，年初预算安排834.39万元，完成年初预算的100.70％，预决算差异原因是预算调整，对新进人员经费进行了追加；较2023年度决算数减少7.87万元，下降0.93％，主要包括：基本工资236.02万元、津贴补贴99.88万元、奖金151.75万元、绩效工资53.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.54万元、职业年金缴费40.51万元、职工基本医疗保险缴费39.14万元、公务员医疗补助缴费19.98万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金57.37万元、其他工资福利支出57.23万元。
（二）商品和服务支出79.01万元，年初预算安排240.97万元，完成年初预算的32.79％，预决算差异原因是厉行节约，减少支出；较2023年度决算数减少40.68万元，下降33.99％，主要包括：办公费26.02万元、印刷费0.76万元、水费0.69万元、电费4.89万元、邮电费6.96万元、差旅费9.07万元、维修（护）费0.60万元、会议费0.71万元、公务接待费3.29万元、工会经费7.97万元、福利费0.26、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用16.23万元、其他商品和服务支出0.38万元。
（三）对个人和家庭的补助支出246.68万元，年初预算安排300.44万元，完成年初预算的82.11％，预决算差异原因是减少在职村干工资和离任村干补助等经费支出；较2023年度决算数减少39.06万元，下降13.67％，主要包括：生活补助229.53万元、医疗费补助8.02万元、奖励金0.52万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出118.14万元，同比减少42.3万元，下降26.36％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。其中：基本支出0万元，同比无变化；项目支出118.14万元，同比减少42.3万元，下降26.36％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
按功能分类项级科目分析：
城乡社区支出118.14万元，同比减少42.3万元，下降26.36％，变动原因是减少了农村环境治理和“美丽荔浦”乡村建设等专项经费支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为4.47万元，比年初预算减少8.61万元，下降65.83％，比上年决算减少9.53万元，下降68.07％，变动原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：
因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，比上年决算增加0.00万元，与上年持平。
全年使用财政拨款安排荔浦市东昌镇人民政府出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.18万元，比年初预算减少3.16万元，下降72.81％，比上年决算减少2.43万元，下降67.31％，变动原因是厉行节约，减少了公务用车运行支出。其中：
1．公务用车购置支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，比上年决算增加0.00万元，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2．公务用车运行支出1.18万元，比年初预算减少3.16万元，下降72.81％，比上年决算减少2.43万元，下降67.31％，变动原因是厉行节约，减少了使用公务用车次数，使得车辆燃料费、维修费等支出减少。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为3辆，全年财政拨款开支的运行费1．18万元，平均每辆0．39万元。
（三）公务接待费支出3.29万元，比年初预算减少5.45万元，下降62.36％，比上年决算减少7.1万元，下降68.33％，变动原因是厉行节约，严格控制接待费支出。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待105批次，812人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出59.22万元，占总决算的6％，比上年减少36.07万元，下降37.85％，增减原因是厉行节俭，减少非必要开支。其中：办公费23.59万元、印刷费0.07万元、水费0.65万元、电费2.99万元、邮电费3.06万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.71万元、公务接待费3.29万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
全年共申报并获批农村公益事业财政奖补项目4个，项目总投资78.33万元，受益群众1051人。
九、预算绩效管理工作开展情况
（五）预算绩效情况说明。
1．整体支出绩效自评结果。
2024年，我单位部门整体支出年初预算金额为1375.81万元，经年度调整后全年预算总额达1631.17万元，实际执行金额1327.80万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，预算编制方面：预算编制完整、合规，对项目编制进行了细化，对一般性支出和“三公”经费支出进行了有效控制；预算执行方面：严格按照预算要求执行使用经费，收支平衡，资产管理制度健全，账实相符；预决算管理方面：资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按照规定公开预决算信息；绩效评价管理方面：严格执行《预决算管理办法》，收集相关基础数据，开展绩效评价工作，形成评价结论；监督管理方面：无违规使用资金情况。本次整体支出管理绩效综合评价合格，评分为89．14分。
2．项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算21个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出43.75万元；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出118.14万元。
（1）项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，7个项目评为一等，占项目总数比例31.82％；11个项目评为二等，占项目总数比例50％；4个项目评为三等，占项目总数比例18.18％。
（2）部分重点项目绩效自评情况。“农村环境治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.87分，评级为二等，项目调整预算数为97.76万元，执行数为67.14万元，完成预算的68.68％。项目绩效目标完成情况：
①产出指标完成情况。
数量指标：保洁员人数128人，渠道管理员14人。
质量指标：每日清运垃圾清洁率100％；保洁员、渠道管理员每日出勤率100％；垃圾清运检查合格率大于等于95％。
时效指标：集镇、村道垃圾清运和保洁员、渠道管理员清洁卫生督查每日出勤率100％。
②社会效益指标完成情况。
增强人民群众爱护环境意识。
③生态效益指标完成情况。
改善农村人居环境。
④服务对象满意度完成情况。
受益群众满意度达到90％以上。
“绿化、防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.61分，评级为二等，项目调整预算数为1.777万元，执行数为0.3758万元，完成预算的10.74％。项目绩效目标完成情况：
①产出指标完成情况。
数量指标：防火宣传次数每年不少于2次，扑火队伍演练培训次数和防火设备、物资更新、维护次数每年不少于1次。
质量指标：防火物资、设备完好率和全镇防火宣传覆盖率100％，扑火队员救火能力合格。
时效指标：火灾发生灭火及时率100％。
②社会效益指标完成情况。
市民文明祭祀和森林防火意识进一步提高。
③生态效益指标完成情况。
森林资源涵养水源能力进一步提高、生态环境进一步改善。
④服务对象满意度完成情况。
受益群众满意度达到90％以上。
（3）总体自我评价。
我单位通过完善“城乡清洁工程”长效管理机制和“绿化、防火”项目，构建了符合市情、满足城乡环境发展实际需要、结构合理、关系协调、动态开放的“城乡清洁工程”和“绿化、防火”长效机制，改善了农村人居环境，进一步提高了人民群众爱护环境、文明祭祀和森林防火意识，我区的生态环境也得到进一步改善。
在项目绩效自评当中，我们发现群众的环境意识和防火意识还不够强，不时还会出现乱扔乱倒、露天焚烧、乱扔烟头和矿泉水瓶的现象，下一步我们将继续加大对农村环境治理和绿化防火相关政策的宣传力度，督促保洁员、渠道管理员加强卫生检查，同时强化协同防控、建强基层防控力量，建立网格与村级消防队信息共享群，实现巡查、火情、处置信息实时同步，进一步提高应急管理能力。
《2024年度预算项目绩效自评表》详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
