荔浦市双江镇人民政府本级2024年度部门决算公开资料

荔浦市双江镇人民政府本级2024年度部门决算公开资料

目　　　　录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

（一）镇党委主要职责

1．负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及镇党代会的决议。

2．讨论决定双江镇经济建设和社会发展的重大问题。

3．领导双江镇各单位和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4．加强双江镇党委自身建设和农村基层组织建设。

5．按照干部管理权限，负责管理干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6．领导双江镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

7．法律规定的其他职责。

（二）镇人大主席团主要职责

1．负责筹备、召集和主持镇人民代表大会会议；处理双江镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

2．依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项，认真行使职权，确保大会各项议程的顺利完成。

3．负责将镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理并负责答复。

4．督促政府贯彻执行镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；听取政府及有关部门的工作汇报；有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻执行情况进行调查和视察。

5．对政府工作进行监督，接受上级人民代表大会的指导和监督。

6．法律规定的其他职责。

（三）镇人民政府主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3．编制和执行乡镇国民经济和社会发展计划；编制乡镇国土空间规划。

4．管理镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5．负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

6．领导和指导村（居）民委员会工作。

7．承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

8．法律规定的其他职责。

二、机构设置

2024年我单位决算编制单位共1个，具体如下：

行政单位1个，即：荔浦市双江镇人民政府。双江镇人民政府内设5个行政科室：党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务服务办公室。

三、编制现状及人员构成

荔浦市双江镇人民政府编制人数为34人，其中：行政编制32人，工勤编制2人。编内在职31人，其中：行政在职29人，工勤在职2人。退休人员25人。

四、年度主要工作任务

1．不断优化营商环境。聚焦优势产业，依托新材料产业园，通过外出招商、以商招商等方式，跟进三力包装、科利金等重点项目，推动签约落地。常态化开展实体经济调研，优化“保姆式”服务，收集解决企业诉求，争取优惠政策。

2．大力推动乡村振兴。深化脱贫人口持续增收行动，精准落实产业以奖代补政策，常态化帮扶，巩固“三保障”和饮水安全。落实耕地保护和粮食安全责任制，推进高标准农田建设，增加粮食种植面积和产量。发展特色农业，落实惠农奖补，通过新型经营主体带动粮食、花卉苗木等产业发展，扩大设施农业规模，建设种植基地，推动永坪村花卉苗木大棚项目。

3．持续抓好社会民生工作。争取资金，实施村屯道路硬化、农田水利等项目，提升农村基础设施。推进村庄规划编制，配合高速公路项目前期工作。保障低保和特困人员生活，落实困难群众帮扶，推动全民参保，深化卫生健康服务，做好妇女儿童等工作，抓好第五次全国经济普查。

4．坚决维护社会安全稳定。加大矛盾纠纷处理和信访工作力度，完善排查化解制度，化解信访积案。常态化开展扫黑除恶，打击电信诈骗等违法犯罪。

五、部门决算单位构成

荔浦市双江镇人民政府本级部门决算单位由荔浦市双江镇人民政府本级构成。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

详见附件：荔浦市双江镇人民政府本级2024年度部门决算公开表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计971.78万元，其中：

1．财政拨款收入971.78万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少535.31万元，下降35.52％，变动原因是厉行节约，减少开支，减少了以前年度欠债支出、死亡抚恤金支出、集体经济支出，调减绿化防火经费、招商工作经费支出，部分经费由于财政资金调度安排，按进度支出。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比不变。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比不变。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．使用非财政拨款结余0万元，同比不变。

6．上年结转和结余0万元，同比不变。

（二）支出总计971.78万元，其中：

1．一般公共服务支出475.32万元，主要用于人大会议、行政运行、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务方面的支出。同比减少208.97万元，下降30.54％，变动原因是财政资金调度安排，按进度支出，减少了死亡抚恤金支出。

2．国防支出1万元，主要用于国家征兵及基层武装方面的支出。同比减少0.99万元，下降49.75％，变动原因是本年无征兵工作奖励。

3．社会保障和就业支出62.2万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、农村特困人员救助供养支出。同比减少6.67万元，下降9.68％，变动原因根据财政资金安排按进度支付。

4．卫生健康支出38.81万元，主要用于计划生育事务、行政单位医疗、公务员医疗补助支出。同比减少3.39万元，下降8.03％。变动原因是减少了3名退休人员，相应公务员医疗补助支出减少。

5．城乡社区支出90.50万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排等支出。同比减少186.78万元，下降67.36％，变动的原因是本年减少以前年度的债务支出和美丽工作经费支出。

6．农林水支出275.87万元主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革等方面。同比114.83万元，下降29.39％，变动原因是根据财政资金进度安排，按进度支付，减少了集体经济支。

7．住房保障支出27.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危房改造、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少8.42万元，下降23.26％，变动原因是根据财政资金进度安排，按进度支付。

8．灾害防治及应急管理支出0.3万元，主要用于应急救援体制机制建设、灾害救助、物资保障、人员队伍建设等方面，同步减少0.81万元，下降72.97％，变动原因是该项目支出减少。

9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比不变。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计971.78万元，其中：

1．一般公共预算财政拨款收入881.28万元，同比减少396.07万元，下降31.01％，变动原因是厉行节约，减少开支，减少了以前年度欠债支出、死亡抚恤金支出、集体经济支出，调减绿化防火经费、招商工作经费支出，部分经费由于财政资金调度安排，按进度支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入90.5万元，同比减少139.24万元，下降60.61％，变动原因是本年减少了以前年度的债务支出。

3．年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比不变。

（二）财政拨款支出总计971.78万元，其中：

1．一般公共服务支出475.32万元，主要用于人大会议、行政运行、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务方面的支出。同比减少208.97万元，下降30.54％，变动原因是厉行节约，减少开支，减少了以前年度欠债支出、死亡抚恤金支出、集体经济支出，调减绿化防火经费、招商工作经费支出，部分经费由于财政资金调度安排，按进度支出。

2．国防支出1万元，主要用于国家征兵及基层武装方面的支出。同比减少0.99万元，下降49.75％，变动原因是本年少了征兵工作奖励。

3．社会保障和就业支出62.2万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、农村特困人员救助供养支出。同比减少6.67万元，下降9.68％，变动原因是根据财政资金安排按进度支付。

4．卫生健康支出38.81万元，主要用于计划生育事务、行政单位医疗、公务员医疗补助支出。同比减少3.39元，下降8.03％。变动原因是减少了3名退休人员，相应公务员医疗补助支出减少。

5．城乡社区支出90.50万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排等支出。同比减少186.78万元，下降67.36％，变动的原因是本年减少以前年度的债务支出和美丽工作经费支出。

6．农林水支出275.87万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革等方面。同比114.83万元，下降29.39％，变动原因是根据财政资金进度安排，部分村委经费安排在2025年支付，减少了集体经济支。

7．住房保障支出27.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危房改造、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少8.42万元，下降23.26％，变动原因是根据财政资金进度安排，按进度支付。

8．灾害防治及应急管理支出0.3万元，主要用于应急救援体制机制建设、灾害救助、物资保障、人员队伍建设等方面支出，同步减少0.81万元，下降72.97％，变动原因是该项目支出减少。

9．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，同比不变。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.28万元，完成年初预算的92.95％，同比减少396.07万元，下降31.01％，变动原因厉行节约，减少开支，减少了以前年度欠债支出、死亡抚恤金支出、集体经济支出，调减绿化防火经费、招商工作经费支出，部分经费由于财政资金调度安排，按进度支出，其中：基本支出838.67万元，同比减少253.2万元，下降23.19％，变动原因是根据财政资金进度安排，按进度支付；项目支出42.61万元，同比减少142.87万元，下降77.03％，变动原因是本年减少集体经济、美丽经费支出，以及政府日常项目开支的大幅缩减。

按功能分类项级科目分析：

1．一般公共服务支出475.32万元，完成年初预算的95.61％，预决算差异原因是根据财政资金进度安排，按进度支出。同比减少208.97万元，下降30.54％，变动原因是财政资金调度安排，按进度支付，本年减少了死亡抚恤金支出。

2．国防支出1万元，该项目无年初预算，预决算差异原因是年中工作需要追加预算，主要用于国家征兵及基层武装方面的支出。同比减少0.99万元，下降49.75％，变动原因是本年少了征兵工作奖励。

3．社会保障和就业支出62.2万元，完成年初预算的89.30％，预决算差异原因是24年有2人办理退休。同比减少6.67万元，下降9.68％，变动原因是根据财政资金进度安排，按进度支出。

4．卫生健康支出38.81万元，完成年初预算的91.49％，预决算差异的原因是根据财政资金进度安排，按进度支出。同比减少3.39万元，下降8.03％。变动原因是减少了3名退休人员，相应公务员医疗补助支出减少。

5．农林水支出275.87万元，完成年初预算的84.88％，预决算差异的原因是财政资金调度安排，按进度支付。同比114.83万元，下降29.39％，变动原因是财政资金调度安排按进度支付，减少了集体经济支出。

6．住房保障支出27.28万元，完成年初预算的79.62％，预决算差异原因是财政资金安排，按进度支付。同比减少8.92万元，下降24.64％，变动原因是根据财政资金安排，按进度支出。

7．灾害防治及应急管理支出0.3万元，年初预算安排，预决算差异原因是年中工作需要追加预算，同步减少0.81万元，下降72.97％，变动原因是该项目支出减少

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出838.67万元，同比减少253.2万元，下降23.19％，变动原因是根据财政资金调度安排，按进度支付。其中：

（一）工资福利支出515.67万元，完成年初预算的103.73％，主要包括：基本工资122.55万元、津贴补贴82.86万元、奖金138.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.05万元、职业年金缴费27.78万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、公务员医疗补助缴费14.51万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金27.78万元、其他工作福利支出50.09万元。

（二）商品和服务支出97.54万元，年初预算安排106.04万元，完成年初预算的91.98％，决算支出与年初预算安排差异是厉行节约，减少支出；较2023年度决算数增加32.21万元，增长49.30％，主要包括：办公费25.8万元、印刷费0.99万元、电费2.11万元、邮电费0.85万元、会议费1．02万元、公务接待费8.21万元、劳务费37.42万元、工会经费4.37万元、公务车运行维护费4．03万元、其他交通费12.75万元。

（三）对个人和家庭的补助支出225.46万元，年初预算安排332.37万元，完成年初预算的67.83％，决算支出与年初预算安排差异是由于财政资金安排，按进度支付；较2023年度决算数减少216.66万元，下降49％，主要包括：生活补助218.52万元、医疗费补助6．44万元、奖励金0.5万元。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出90.5万元，同比减少139.24万元，下降60.61％，变动原因是本年度减少债务支出。其中：基本支出0万元，同比不变；项目支出90.5万元，同比减少139.24万元，下降60.61％，变动原因是本年度减少债务支出。

按功能分类项级科目分析：

城乡社区支出90.5万元，同比减少139.24万元，下降60.61％，变动原因是本年度减少债务支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.24万元，完成年初预算的79.53　％，比年初预算减少3.15万元，下降20.47％，比上年决算减少0.14万元，下降1.13％％，变动原因是合理使用“三公”经费，厉行节俭、减少开支，其中：　

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算无变化，比上年决算无变化。

全年使用财政拨款安排荔浦市双江镇人民政府出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无经费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出4.03万元，比年初预算减少0.02万元，下降0.49％，比上年决算减少0.14万元，下降3.36％，变动原因是合理使用“三公”经费，厉行节俭、减少开支。其中：

1．公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，比上年决算相比无变化。

2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2．公务用车运行支出4.03万元，比年初预算减少0.02万元，　下降0.49％，比上年决算减少0.14万元，下降3.36％，变动原因是合理使用“三公”经费，严格落实过紧日子要求。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费4．03万元，平均每辆1．01万元。

（三）公务接待费支出8.21万元，比年初预算减少3.13万元，下降27.60％，同比上年决算不变。

2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待62批次，653人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出97.54万元，比年初预算数减少8.5万元，降低8.02％，比上年决算数增加32.21万元，增长49.30％。主要原因是：厉行节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0　％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）基层民生支出说明。

2024年度我单位无基层民生支出。

九、预算绩效管理工作开展情况。

1．整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1608.12万元，执行数971.78万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全过程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

2．项目支出绩效自评结果。

我部门组织对2024年度一般公共预算19个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出42.61万元；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出90.5万元。

3．项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标；19个项目评为二等，占项目总数比例95％，1个项目评为三等，占项目总数比例5％。

4．部分重点项目绩效自评情况。“农村环境治理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.66分，评级为二等，项目调整预算数为126.48万元，执行数为90.5万元，完成预算的71.55％。项目绩效目标完成情况：一是村屯保洁外包个数；二是保洁员和渠道管理员每日的出勤率、垃圾的清运清洁率、定期督查合格率，三是完成村屯保洁的周期时效率，四是以清洁乡村带动村民爱护环境、保护环境的意识，提升乡村建设，提升人民群众的满意度。自评发现的主要问题及原因：一是村屯保洁工作是一项与村民生活息息相关的工作，垃圾的临时堆放与清运要结合周边环境、天气情况开展；二是村民的环境保护意识还应继续加强。下一步改进措施：一是制定合理的清运周期和时效；二是持续宣传保护环境、爱护环境，加强环境保护意识。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。