荔浦市双江镇经济发展服务中心2024年度部门决算公开资料

荔浦市双江镇经济发展服务中心2024年度部门决算公开资料

目　　　　录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

（1）负责项目报批、企业服务、科技服务、质量监督、招商服务、统计及各种普查等工作；投资项目的报批和备案；负责企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作；产业政策的宣传、指导和企业投资咨询服务。

（2）负责循环经济、资源节约和利用工作。

（3）负责统计、物价工作。

（4）负责宣传贯彻关于“三农”的方针政策和法律法规；指导农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等。

（5）完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位预算编制单位共1个，具体如下：

全额拨款事业单位1个，即：荔浦市双江镇经济发展服务中心本级预算。

三、编制现状及人员构成

荔浦市双江镇经济发展服务中心编制人数为4人，其中：全额事业在职4人。

四、年度主要工作任务

（一）稳步前进，推动工业经济。

努力优化营商环境，提升服务质量，让企业感受到无微不至的帮助，积极做到“活商、亲商、安商”，使项目能成功落户我镇，促进我镇工业经济平稳快速发展

（二）优化环境，强化招商引资。

我镇充分利用现有资源，努力优化投资环境，提供优质服务，为企业分忧解难，积极做到“富商、亲商、安商”，使项目能及时落户到我镇。

（三）项目建设抓推进，稳固企业促发展。

坚持把项目建设作为经济工作的重中之重来抓。全镇今年在建项目5个，分别是桂林三力包装有限公司项目生产建设项目、荔浦鑫隆工艺品有限公司衣架及配件生产项目、荔浦鑫隆工艺品有限公司木制品生产加工项目、荔浦市志远科技有限公司衣架系列产品生产建设项目、桂林智炜新材料产业园建设项目（智炜园区）。

（四）强化检查，规范管理力度。

我中心坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”为原则，加强安全检查，做到防祸于未然。2024年年初及时与全镇49家企业签订了安全生产目标管理责任书和消防安全责任状，明确安全生产职责，将各项安全工作责任落实到具体人和事。全年开展“元旦”“春节”“清明节和三月三”“五一劳动节”“中秋节”和“国庆节”等重大专题安全生产检查12次，联合镇综治办、镇市场监管所、镇供电站、镇派出所等部门开展联合大检查4次。及时对全镇辖区内的49家企业，全镇各学校校舍、食堂，两江集镇、卫生院、敬老院、烟花爆竹等场所进行检查。对查出的事故隐患能立即整改的立即整改或限期整改，同时对查出的安全隐患下达整改意见通知书，要求企业做到措施、责任、资金、限时、预案“五落实”，确保我镇各项安全工作有序开展。

（五）提高服务，积极处理协调。

为确保我镇企业持续、健康地发展，我中心全体工作人员坚持解放思想、更新观念，积极转变工作作风，经常深入企业，及时发现和协调解决企业生产发展过程中遇到的困难和问题，促进我镇工业企业经济平稳快速发展。一是积极为企业争取项目用地。二是及时为企业办理相关证件。三是帮助企业解决在生产经营过程中遇到的问题。

（六）积极完成中心工作。

积极开展第五次全国经济普查工作，2024年上半年完成经济普查的普查工作。根据荔浦市统计局的要求，积极组织普查人员参加培训，培训完成后及时开展普查，根据普查要求对每一项数据进行准确登记，做到应统尽统，在规定的时间内高质量和高标准完成普查工作。

（七）加强环境保护工作。

每季度开展一次班子会专题研究环保工作，利用广播、宣传单、宣传车、标语等多种形式加大环保工作宣传力度，大力宣传禁止露天焚烧、乱丢废弃物，对辖区企业做好日常监管，对“散乱污”企业进行排查整治。做好巡山、巡河工作，全面落实河长制、林长制、田长制，牢牢守住生态环境安全底线，对入河排污口、黑臭水体进行全面排查，加强畜禽养殖污染防治，及时妥善处置环保投诉问题。

五、部门决算单位构成

荔浦市双江镇经济发展服务中心部门决算单位由荔浦市双江镇经济发展服务中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

详见附件：荔浦市双江镇经济发展服务中心2024年度部门决算公开表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计40.48万元，其中：

1．财政拨款收入40.48万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比增加40.48万元，增长100％，变动原因是机构改革，本单位为新增预算单位。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比不变。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比不变。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比不变。

5．使用非财政拨款结余0万元，同比不变。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比不变。

（二）支出总计40.48万元，其中：

1．一般公共服务支出27.26万元，主要用于职工福利待遇及日常办公等待遇方面的支出。同比增加27.26万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

2．社会保障和就业支出6.55万元，主要用于职工福利待遇及职工养老保险、职业年金、失业保险等待遇方面的支出，同比增加6.55万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

3．卫生健康支出3.39万元，主要用于干部职工医保缴费支出。同比增加3.39万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

4．住房保障支出3.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危房改造等住房改革方面的支出。同比增加3.28万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比不变。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比不变。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计40.48万元，其中：

1．一般公共预算财政拨款收入40.48万元，同比增加40.48万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比不变。

3．年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比不变。

（二）财政拨款支出总计40.48万元，其中：

1．一般公共服务支出27.26万元，主要用于工资福利、办公经费方面的支出。同比增加27.26万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

2．社会保障和就业支出6.55万元，主要用于干部职工养老和职业年金社保缴费方面的支出，同比增加6.55万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

3．卫生健康支出3.39万元，主要用于干部职工医保缴费方面的支出。同比增加3.39万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

4．住房保障支出3.28万元，主要用于干部职工公积金缴费方面的支出。同比增加3.28万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，同比不变

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出40.48万元，完成年初预算的91.81％，同比增加40.48万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位，其中：基本支出40.48万元，同比增加40.48万元，增长100％变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位；项目支出0万元，同比不变。

按功能分类项级科目分析：

1．一般公共服务支出27.26万元，完成年初预算的88.33％，预决算差异原因是根据财政资金安排，按进度支付，同比增加27.26万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

2．社会保障和就业支出6.55万元，完成年初预算的99.85％，预决算差异原因是财政资金安排，按进度支付，同比增加6.55万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

3．卫生健康支出3.39万元，完成年初预算的100％，预决算无差异，同比增加3.39万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

4．住房保障支出3.28万元，完成年初预算的100％，预决算无差异，同比增加3.28万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40.48万元，同比增加40.48万元，增长100％，变动原因是根据机构改革，本单位为新增预算单位。其中：

（一）工资福利支出37.76万元，完成年初预算的92.30％，预决算差异原因是根据财政资金安排，按进度支付；较2023年度决算数增加37.76万元，增长100％，主要包括：基本工资11.67万元、津贴补贴2.64万元、奖金3.30万元、绩效工资6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费0．16万元、住房公积金3.28万元。

（二）商品和服务支出2.72万元，年初预算安排3.18万元，完成年初预算的85.53％，决算支出与年初预算安排差异是厉行节约，减少支出；较2023年度决算数增加2.72万元，增长100％，主要包括：办公费0．58万元、印刷费0．12万元、水费0.08万元、电费0．18万元、邮电费0．47万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.07万元、工会经费0．42万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平，其中：　

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。其中：

1．公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2．公务用车运行支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）基层民生支出说明。

本单位2024年度无基层民生支出项目。

九、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2024年度无项目绩效目标管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。