荔浦市双江镇农业农村综合服务中心2024年度部门决算公开资料

荔浦市双江镇农业农村综合服务中心2024年度部门决算公开资料

目　　　　录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

（1）负责项目报批、企业服务、科技服务、质量监督、招商服务、统计及各种普查等工作；投资项目的报批和备案；负责企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作；产业政策的宣传、指导和企业投资咨询服务。

（2）负责循环经济、资源节约和利用工作。

（3）负责统计、物价工作。

（4）负责宣传贯彻关于“三农”的方针政策和法律法规；指导农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等。

（5）完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位预算编制单位共1个，具体如下：

全额拨款事业单位1个，即：荔浦市双江镇农业农村综合服务中心本级预算。

三、编制现状及人员构成

荔浦市双江镇农业农村综合服务中心编制人数为10人，其中：全额事业在职9人。

四、年度主要工作任务

2024年，我部门全力做好以下两个方面的工作：

（一）加强学习、狠抓内部管理

中心全体人员严格按照政府的各种规章制度办事，除参加政府组织的学习外，也积极配合农业农村局，踊跃参加各项培训，能力提升会议，从而提高了职工的政治理论素质和业务素质。坚持考勤制度。年初各工作人员举行部门会议，明确各自职责任务，将各项补助实行全额挂钩，年终兑现，奖优罚劣。

（二）搞好农技服务，以推广促发展

今年以来，中心根据上级业务部门和单位、政府对农业的指导思想和奋斗目标，制定了2024年粮食生产工作、示范区、推广以及农资服务工作，今年以来主要抓好以下工作：

1．粮食生产，稳定增长

2．抓好技术培训，带动全面发展

3．落实农业补贴政策

五、部门决算单位构成

荔浦市双江镇农业农村综合服务中心部门决算单位由荔浦市双江镇农业农村综合服务中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

详见附件：荔浦市双江镇农业农村综合服务中心2024年度部门决算公开表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计118.82万元，其中：

1．财政拨款收入118.82万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比增加6.78万元，增长6.05％，变动原因是新增人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比不变。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比不变。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比不变。

5．使用非财政拨款结余0万元，同比不变。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比不变。

（二）支出总计118.82万元，其中：

1．社会保障和就业支出19.18万元，主要用于干部职工养老和职业年金社保缴费方面的支出，同比增加2.23万元，增长13.16％，变动原因是新增人员，相应人员经费预算增加。

2．卫生健康支出9.89万元，主要用于干部职工医保缴费方面的支出。同比增加0.02万元，增长0.2％，变动原因是新增人员，相应人员经费预算增加。

3．农林水支出80.08万元，主要用于站所日常工作开支、人员工资发放、交通补贴、福利费等方面的支出。同比增加3.58万元，增长4.68％，变动原因是新增人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

4．住房保障支出9.65万元，主要用于干部职工公积金缴费方面的支出。同比增加0.97万元，增长11.18％，变动原因是新增人员，相应人员经费预算增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比不变。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比不变。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计118.82万元，其中：

1．一般公共预算财政拨款收入118.82万元，同比增加6.78万元，增长6.05％，变动原因是新增人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比不变。

3．年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比不变。

（二）财政拨款支出总计118.82万元，其中：

1．社会保障和就业支出19.18万元，主要用于干部职工养老和职业年金社保缴费方面的支出，同比增加2.23万元，增长13.16％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

2．卫生健康支出9.89万元，主要用于干部职工医保缴费方面的支出。同比增加0.02万元，增长0.2％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

3．农林水支出80.08万元，主要用于站所日常工作开支、人员工资发放、交通补贴、福利费等方面的支出。同比增加3.58万元，增长4.68％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

4．住房保障支出9.65万元，主要用于干部职工公积金缴费方面的支出。同比增加0.97万元，增长11.18％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，同比不变。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出118.82万元，完成年初预算的95.19％，同比增加6.78万元，增长6.05％，变动原因是新增人员，人员经费和办公经费支出相应增加，其中：基本支出118.82万元，同比增加6.78万元，增长6.05％，变动原因是新增人员，人员经费和办公经费支出相应增加；项目支出0万元，同比不变。

按功能分类项级科目分析：

1．社会保障和就业支出19.18万元，完成年初预算的100％，预决算无差异，同比增加2.23万元，增长13.16％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

2．卫生健康支出9.89万元，完成年初预算的99.80％，预决算差异原因是根据财政资金安排，按进度支出。同比增加0.02万元，增长0.2％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

3．农林水支出80.08万元，完成年初预算的93.02％，预决算差异原因是根据财政资金进度安排，按进度支付。同比增加3.58万元，增长4.68％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

4．住房保障支出9.65万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。同比增加0.97万元，增长11.18％，变动原因是新增人员，相应支出增加。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.82万元，同比增加6.78万元，增长6.05％，变动原因是新增人员，人员经费和办公经费预算相应增加。其中：

（一）工资福利支出112.6万元，完成年初预算的95.95％，预决算差异原因根据财政资金进度安排，按进度支付；较2023年度决算数增加7.94万元，增长7.59％，主要包括：基本工资40.37万元、津贴补贴8.29万元、奖金7.72万元、绩效工资17.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元、职业年金缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.65万元。

（二）商品和服务支出6.22万元，年初预算安排7.48万元，完成年初预算的83.16％，决算支出与年初预算安排差异是厉行节约，减少支出；较2023年度决算数减少1.16万元，下降15.72％，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.27万元、电费0．4万元、邮电费1.06万元、差旅费1.87万元、维修（护）费0.16万元、工会经费1.26万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算安排0万元；较2022年度决算数同比不变。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平，其中：　

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。其中：

1．公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2．公务用车运行支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）基层民生支出说明。

本单位2024年度无基层民生支出项目。

九、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2024年度无项目绩效目标管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。