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第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设、农村宅基地管理、环境卫生、生态保护、安全生产、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；
（二）协助做好上述领域的技术性和事务性工作；
（三）协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷的调查处理工作；
（四）根据委托统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，以及上级相关行政机关依法授权或委托的业务；
（五）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。
二、机构设置
2024年荔浦市大塘镇乡村建设综合服务中心决算编制单位共1个。
三、编制现状及人员构成
荔浦市大塘镇乡村建设综合服务中心编制9人，编内在职9人。
四、年度主要工作任务
（一）做好全镇基本农田保护工作，切实落实自然资源执法监察责任机制，守好耕地红线。
（二）落实地质灾害防治工作，提前谋划，梳理全镇地质灾害隐患点情况，积极与上级主管部门沟通，争取地质灾害治理项目。
（三）做好住房安全保障工作。切实做好建档立卡户及三类重点对象的住房安全保障工作。
（四）抓好安全生产工作，确保安全责任落实到位，安全宣传覆盖到位，安全巡查实施到位。
（五）加强环境保护工作，加大宣传、巡查和查处力度，进一步优化我镇环境质量。
（六）做好农村宅基地管理报批工作，解决群众建房规划审批办证等问题，提高群众满意度。
（七）协助做好自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、乡村风貌提升、农村人居环境改善、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的管理工作，做好相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。
五、部门决算单位构成
荔浦市大塘镇乡村建设综合服务中心部门决算由荔浦市大塘镇乡村建设综合服务中心构成，无二级决算单位。
本单位无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市大塘镇乡村建设综合服务中心2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计80.33万元，其中：
1.财政拨款收入80.33万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少27.78万元，下降25.70％，变动原因是人员退休，厉行节俭，相应公用经费减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。
5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。
（二）支出总计80.33万元，其中：
1.社会保障和就业支出12.80万元，主要用于职工基本养老保险方面的支出。同比减少2.28万元，下降15.12％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
2.卫生健康支出6.61万元，主要用于计划生育事务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。同比减少2.19万元，下降24.89％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
3.城乡社区支出54.52万元，主要用于相应的人员工资、社会保障缴费、办公费、福利费、工会费等方面的支出。同比减少22.01万元，下降28.76％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
4.住房保障支出6.40万元，主要用于按照国家政策规定帮助职工购买住房公积金单位部分的支出。同比减少1.30万元，下降16.88％，变动原因是人员退休、厉行节俭，减少不必要开支，公积金基数下降。
5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计80.33万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入80.33万元，同比减少27.78万元，下降25.70％，变动原因是人员退休，厉行节俭，相应公用经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计80.33万元，其中：
1.社会保障和就业支出12.80万元，主要用于职工基本养老保险方面的支出。同比减少2.28万元，下降15.12％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
2.卫生健康支出6.61万元，主要用于计划生育事务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。同比减少2.19万元，下降24.89％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
3.城乡社区支出54.52万元，主要用于相应的人员工资、社会保障缴费、办公费、福利费、工会费等方面的支出。同比减少22.01万元，下降28.76％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
4.住房保障支出6.40万元，主要用于按照国家政策规定帮助职工购买住房公积金单位部分的支出。同比增加（减少）1.30万元，下降16.88％，变动原因是人员退休、厉行节俭，减少不必要开支，公积金基数下降。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出80.33万元，完成年初预算的96.01%，同比减少27.78万元，下降25.70％，变动原因是人员退休，厉行节俭，相应公用经费减少，其中：基本支出80.33万元，同比减少27.78万元，下降25.70％，变动原因是人员退休，经费减少，厉行节俭，减少开支；项目支出0万元，与上年持平。
按功能分类项级科目分析：
1.社会保障和就业支出12.80万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。同比减少2.28万元，下降15.12％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
2.卫生健康支出6.61万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。同比减少2.19万元，下降24.89％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
3.城乡社区支出54.52万元，完成年初预算的94.23%，预决算差异原因是人员减少，相关支出减少。同比减少22.01万元，下降28.76％，变动原因是有人员退休，人员经费减少，五险基数减少。
4.住房保障支出6.40万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。同比增加（减少）1.30万元，下降16.88％，变动原因是人员退休、厉行节俭，减少不必要开支，公积金基数下降。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.33万元，同比减少27.78万元，下降25.70％，变动原因是人员退休，厉行节俭，相应公用经费减少。其中：
（一）工资福利支出76.13万元，完成年初预算的97.58%，预决算差异原因是人员退休，支出减少；较2023年度决算数减少24.73万元，下降24.52%，主要包括：基本工资25.81万元、津贴补贴5.01万元、奖金5.88万元、绩效工资13.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.40万元。
（二）商品和服务支出4.19万元，年初预算安排5.65万元，完成年初预算的74.16%，决算支出与年初预算安排差异是人员退休，支出减少；较2023年度决算数减少3.06万元，下降42.21%，主要包括：办公费0.78万元、印刷费0.21万元、水费0.14万元、电费0.31万元、邮电费0.83万元、维修（护）费0.12万元、工会经费0.81万元、福利费0.14万元、其他交通费用0.70万元、其他商品和服务支出0.15万元。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。
全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。其中：
1.公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 0人次，国（境）外公务接待0批次， 0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门为事业单位，2024年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明
2024年度本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明
2024年度本单位无预算绩效。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
