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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。
（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。
（三）负责农业机械购置补贴的相关事务性工作；承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。
（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家及自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。组织开展公益性农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用、培训和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。
（五）开展质量投诉的技术服务工作，协助开展农业机械质量调查。
（六）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。
（七）完成主管部门交办的其他任务。
（八）农业机械化学校主要职能：拖拉机、农用车、农机操作驾驶员培训。
二、机构设置
荔浦市农业机械化管理服务中心下设机构：
1.办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、信访、后勤及重要文稿起草等工作。
2.财务股。负责单位财务、业务资金和资产管理等相关工作。
3.产业发展股。做好农业机械化购置补贴、更新补贴等相关事务性工作。调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向等重大问题，提出对策建议。承担农机社会化服务体系建设。组织农机投入生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责全市农业机械化统计工作。承担农机融资租赁和引导金融扶持农机化发展工作。承担上级业务部门的对口业务工作。承担中心领导交办的有关工作。
4.科技推广培训股。开展调研提出本地区重点农业机械化科技措施和重大农业机械化技术对策建议。承担农业机械化科技成果的转化应用。开展公益性农业机械化先进适用技术与装备的引进、试验示范和推广应用。承担本地区农业机械化技术推广体系建设的具体工作。组织开展农业机械化技术与装备的展示、演示、培训和咨询服务。构建农机化合作与发展服务平台。承担全市农业机械化生产情况的信息收集、发布工作。承担农业机械化相关宣传工作。开展农业机械化技术交流与合作，衔接上级部门的对口业务工作。
5.质量监督投诉股。承担农业机械质量投诉监督体系建设，农机投诉处理等具体工作。协助开展农业机械质量调查工作；开展国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务；贯彻执行农业机械化地方标准和技术规范。负责推进并指导全市农业机械化的信息化建设具体工作。
三、部门预算单位构成
荔浦市农业机械化服务中心部门预算单位由荔浦市农业机械化服务中心本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市农业机械化服务中心2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算347.97万元，同比减少3.06万元，下降0.87％，变动原因是减少项目。其中：
1. 一般公共预算347.97万元，同比减少3.06万元，下降0.87％，变动原因是减少项目。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用国有资本经营预算安排的支出。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有财政专户管理资金预算安排的支出。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有事业收入预算安排的支出。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用事业单位经营收入预算安排的支出。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用上级补助收入预算安排的支出。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用附属单位上缴预算安排的支出。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2026没有使用其他收入预算安排的支出。
5.上年结余收入0万元，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算347.97万元，同比减少3.06万元，下降0.87％，变动原因是减少了项目预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出59.8万元，同比减少2.04万元，下降0.58％，变动原因是退休人员减少，相应经费减少。
（2）卫生健康支出20.4 万元，同比减少0.81万元，下降3.82％，变动原因是新招录人员工资低于退休人员，导致医疗保险费用和公务员医疗补助减少。
（3）农林水支出246.43 万元，同比增加 13.09 万元，增长5.61 ％，变动原因是人员增加，相应经费增加。
（4）住房保障支出21.34 万元，同比增加1万元，增长 4.92％，变动原因是人员增加，住房公积金增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算342.79万元，占支出总预算98.51％，同比增加7.56万元，增长2.26％，变动原因是人员增加及工资、津补贴调增。其中：
工资福利支出预算258.87万元，占基本支出预算75.52％，同比增加10.45万元，增长4.21％，变动原因是人员增加及工资、津补贴调增。
商品和服务支出预算27.09万元，占基本支出预算7.9％，同比增加0.35万元，增长1.31％，变动原因是人员增加，相应资金增加。
对个人和家庭的补助支出预算56.83万元，占基本支出预算16.58％，同比减少3.24万元，下降5.39％，变动原因是退休人员减少，相应经费减少。
（2）项目支出预算。项目支出预算5.18万元，占支出总预算1.49％，同比减少10.62万元，下降67.22％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平，无变化比例。
商品和服务支出预算5.18万元，占项目支出预算100％，同比增加3.68万元，增长245.33％，变动原因是增加了残保金项目和农机工作经费项目预算。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算347.97万元，同比减少3.06万元，下降0.87％，变动原因是减少项目。其中：一般公共预算347.97万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加11.24万元，增长3.34%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，与上年持平，无变化比例；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比减少14.3万元，下降100％。
2026年财政拨款支出预算347.97万元，同比减少3.06万元，下降0.87％，变动原因是减少项目。其中：基本支出342.79万元，占支出总预算98.51％，同比增加7.56万元，增长2.25％；项目支出预算5.18万元，占支出总预算1.49％，同比减少10.62万元，下降67.22％。
（一）一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出预算347.97万元，同比增加11.24万元，增长3.34％，变动原因是人员增加，相应经费增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出59.8万元，同比减少2.04万元，下降0.58％，变动原因是退休人员减少，相应经费减少。
（2）卫生健康支出20.4 万元，同比减少0.81万元，下降3.82％，变动原因是新招录人员工资低于退休人员，导致医疗保险费用和公务员医疗补助减少。
（3）农林水支出246.43 万元，同比增加 13.09 万元，增长5.61 ％，变动原因是人员增加，相应经费增加。
（4）住房保障支出21.34 万元，同比增加1万元，增长 4.92％，变动原因是人员增加，住房公积金增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算342.79万元，占支出总预算98.51％，同比增加7.56万元，增长2.26％，变动原因是人员增加及工资、津补贴调增。其中：
工资福利支出预算258.87万元，占基本支出预算75.52％，同比增加10.45万元，增长4.21％，变动原因是人员增加及工资、津补贴调增。
商品和服务支出预算27.09万元，占基本支出预算7.9％，同比增加0.35万元，增长1.31％，变动原因是人员增加，相应资金增加。
对个人和家庭的补助支出预算56.83万元，占基本支出预算16.58％，同比减少3.24万元，下降5.39％，变动原因是退休人员减少，相应经费减少。
（2）项目支出预算。项目支出预算5.18万元，占支出总预算1.49％，同比减少10.62万元，下降67.22％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平，无变化比例。
商品和服务支出预算5.18万元，占项目支出预算100％，同比增加3.68万元，增长245.33％，变动原因是增加了残保金项目和农机工作经费项目预算。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
（二）一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出342.79万元，同比增加7.56万元，增长2.26％，变动原因是人员增加，相应资金增加。其中：
人员经费315.7万元，同比增加7.21万元，增长2.34％，变动原因是人员增加，相应资金增加,主要包括：基本工资91.17万元、津贴补贴18.74万元、奖金21.28万元、绩效工资31.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元、职业年金缴费13.16万元、职工基本医疗保险缴费12.17万元、公务员医疗补助缴费8.22万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金21.34万元、其他工资福利支出13.87万元、退休费35万元、生活补助8.51万元、医疗费补助10.81万元、奖励金2.52万元。
公用经费27.09万元，同比增加0.35万元，增长1.31％，变动原因是人员增加，相应资金增多,主要包括：办公费4.51万元、印刷费0.33万元、水费0.46万元、电费0.84万元、邮电费2.64万元、差旅费4.39万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.33万元、培训费0.42万元、公务接待费0.92万元、工会经费2.62万元、其他交通费用8.86万元、其他商品和服务支出0.44万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算支出预算0万元，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
资源勘探工业信息等支出0万元，同比减少 14.3 万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算0万元，占政府性基金预算支出预算0％，同比增加0万元，与上年持平，无变动比例。
工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平，无变动比例。
商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平，无变动比例。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平，无变动比例。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占政府性基金预算支出预算0％，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平，无变动比例。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平，无变动比例。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少14.3万元，下降100％，变动原因是减少了农机报废更新补贴超长期特别国债资金项目。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算0.92万元，同比减少0万元，与上年持平，无变化比例。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，无变化比例。
（2）公务接待费预算0.92万元，与上年持平，无变化比例。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无变化比例，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平，无变化比例；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无变化比例。
2.2026年全口径会议费预算0.33万元，同比增加0万元，与上年持平，无变化比例，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0.42万元，同比增加0万元，与上年持平，无变化比例,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0.92万元，同比减少0万元，与上年持平，无变化比例。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，无变化比例。
（2）公务接待费预算0。92万元，与上年持平，无变化比例。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无变化比例，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平，无变化比例；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无变化比例。
2.2026年一般公共预算会议费预算0.33万元，同比增加0万元，与上年持平，无变化比例，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0.42万元，同比增加0万元，与上年持平，无变化比例,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2026年部门机关运行经费27.09万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.35万元，增长1.31%。变动原因是人员增加，相应资金增加。具体包括办公费4.51万元、印刷费0.33万元、水费0.46万元、电费0.84万元、邮电费2.64万元、差旅费4.39万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.33万元、培训费0.42万元、公务接待费0.92万元、工会经费2.62万元、其他交通费用8.86万元、其他商品和服务支出0.44万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.22万元，同比减少0.2万元，下降47.62％，变动原因是节约资金，减少办公设备的购置。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.22万元，占政府采购总预算100%，同比减少0.2万元，下降47.62%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，无增减变动。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.22万元，占政府采购总预算100%同比减少0.2万元，下降47.62%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，无增减变动；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，无增减变动。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.22万元，占政府采购总预算100%，同比减少0.2万元，下降47.62%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计41.48万元，其中:流动资产0万元、固定资产41.23万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋36.27万元，同比减少5.81万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加0万元。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金5.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称第一书记驻村工作经费，预算资金1.5万元，2026年度绩效目标为加大提供支持第一书记驻村工作力度，确保第一书记驻村有效开展工作。设1个数量指标：驻村第一书记人数≥1人；设1个质量指标：驻村工作经费支出合规性；设1个时效指标：资金支出实效性年底完成；设1条成本指标：驻村工作经费≤1.5万元；设1个社会效益指标：保障驻村书记工作开展有效开展；设1个满意度指标：驻村第一书记满意度≥90%。
（六）其他重要事项情况说明。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
