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荔浦市交通运输局
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行国家和自治区、市有关交通的法律、法规、规章、政策。研究制定全县道路、水路运输管理办法、规定，经批准后组织实施。
（二）根据我市国民经济和社会发展要求，组织编制全市道路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责运力的宏观调控，会同有关部门，建设全县交通运输网络。
（三）负责全市道路、水路运输行业管理。按照有关法规规定，负责申报、审批或初审全县道路、水路运输及运输行业经营资格。核发交通运输行业各种证、照、牌。对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护水陆运输市场秩序。
（四）对运输企业、业主提供咨询服务，组织交通运输行业从业人员进行法律法规、服务技能及职业道德培训。
（五）负责全市横水渡口、库区码头、客货运场站的行业管理，建设项目的管理并监督实施。会同相关部门做好道路旅游运输停靠站点的设置规划和审批工作。
（六）根据我市城镇总体规划，负责做好我市区域内的渡口、码头、经营性的客货运输停车站（场）的规划，并组织实施。交通公路基础设施建设、养护及路政管理等工作。
（七）负责全市区域运政、航务、渡口、交通环境保护，安全监督管理，交通行业综合统计并提供信息咨询服务。
（八）负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全市交通战备工作。
（九）负责指导全市交通行业的业务和交通档案的管理服务工作。承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属于独立核算全额拨款行政事业单位，包括一个行政单位荔浦市交通运输局以及下辖的4个事业单位（未独立核算），具体为：荔浦市水路建设养护中心、荔浦市公路建设养护中心、荔浦市交通运输服务中心、荔浦市交通运输综合行政执法大队。
三、部门预算单位构成
荔浦市交通运输局部门预算单位由荔浦市交通运输局本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市交通运输局2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：
1.一般公共预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）国防支出1万元，同比增加1万元，变动原因是本年度增加国防光缆维护支出预算。
（2）公共安全支出2万元，同比增加2万元，变动原因是本年度增加安全演练和宣传支出预算。
（3）社会保障和就业支出199.03万元，同比增加19.43万元，增长10.82％，变动原因是新增单位人员和每年正常调资导致养老保险、职业年金费用增加。
（4）卫生健康支出78.11万元，同比增加3.31万元，增长4.43％，变动原因是退休人员增加，医疗费用支出相对增长。
（5）农林水支出1.5万元，同比增加1.5万元，变动原因是增加第一书记经费支出。
（6）交通运输支出类科目支出1484.39万元，同比增加680.7万元，增长84.7％，变动原因是上级下达转移支付资金用于县乡道路养护工作资金预算增加。
（7）住房保障支出82.5万元，同比增加10.11万元，增长13.97％，变动原因是在职人员增加并增资导致住房公积金缴费基数变动增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
工资福利支出预算1000.89万元，占基本支出预算82.28％，同比增加76.93万元，增长8.33％，变动原因是在职人员增加且增资，社保、医疗、住房公积金等支出相应增加。
商品和服务支出预算115.25万元，占基本支出预算9.47％，同比增加5.31万元，增长4.83％，变动原因是由于退休人员增加，党建工作经费和工会经费就相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算100.37万元，占基本支出预算8.25％，同比增加3.79万元，增长3.92％，变动原因是退休人员增多补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
商品和服务支出预算56.45万元，占项目支出预算8.93％，同比增加56.45万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
资本性支出预算575.57万元，占项目支出预算91.07％，同比增加575.57万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：一般公共预算1848.5万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入0万元，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：基本支出1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％；项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）国防支出1万元，同比增加1万元，变动原因是本年度增加国防光缆维护支出预算。
（2）公共安全支出2万元，同比增加2万元，变动原因是增加安全演练和宣传支出预算。
（3）社会保障和就业支出199.03万元，同比增加19.43万元，增长10.82％，变动原因是新增单位人员和每年正常调资导致养老保险、职业年金费用增加。
（4）卫生健康支出78.11万元，同比增加3.31万元，增长4.43％，变动原因是退休人员增加，医疗费用支出相对增长。
（5）农林水支出1.5万元，同比增加1.5万元，变动原因是增加第一书记经费支出。
（6）交通运输支出类科目支出1484.39万元，同比增加680.7万元，增长84.7％，变动原因是上级下达转移支付资金用于县乡道路养护工作资金预算增加。
（7）住房保障支出82.5万元，同比增加10.11万元，增长13.97％，变动原因是在职人员增加并增资导致住房公积金缴费基数变动增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
工资福利支出预算1000.89万元，占基本支出预算82.28％，同比增加76.93万元，增长8.33％，变动原因是在职人员增加且增资，社保、医疗、住房公积金等支出相应增加。
商品和服务支出预算115.25万元，占基本支出预算9.47％，同比增加5.31万元，增长4.83％，变动原因是由于退休人员增加，党建工作经费和工会经费就相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算100.37万元，占基本支出预算8.25％，同比增加3.79万元，增长3.92％，变动原因是退休人员增多补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
商品和服务支出预算56.45万元，占项目支出预算8.93％，同比增加56.45万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
资本性支出预算575.57万元，占项目支出预算91.07％，同比增加575.57万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出1216.50万元，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
人员经费1101.26万元，同比增加80.72万元，增长7.91％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加,主要包括：基本工资351.25万元、津贴补贴51.93万元、奖金59.03万元、绩效工资167.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.79万元、职业年金缴费50.4万元、职工基本医疗保险缴费46.62万元、公务员医疗补助缴费31.5万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金82.5万元、其他工资福利支出56.58万元、退休费62万元、生活补助14.46万元、医疗费补助19.3万元和奖励金4.62万元。
公用经费115.25万元，同比增加5.31万元，增长4.83%，变动原因是新招在职人员，各项费用有所增加,主要包括：办公费14.68万元、印刷费1.93万元、水费1.77万元、电费3.85万元、邮电费9.9万元、差旅费20.08万元、维修（护）费1.61万元、会议费1.93万元、培训费1.93万元、公务接待费4.34万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费13.68万元、其他交通费用26.26万元和其他商品和服务支出2.17万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算18.02万元，同比增加0.18万元，增长1.01%，变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算4.34万元，同比增加0.18万元，增长1.01%,变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算13.68万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算13.68万元，与上年持平。
2.2026年全口径会议费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，会议费相应增加，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，培训费相应增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算18.02万元，同比增加0.18万元，增长1.01%，变动原因是变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算4.34万元，同比增加0.18万元，增长1.01%,变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算13.68万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算13.68万元，与上年持平。
2.2026年一般公共预算会议费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，会议费相应增加，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，培训费相应增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门机关运行经费115.25万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加5.31万元，增长4.83%。变动原因是新招在职人员，各项费用有所增加。具体包括办公费14.68万元、印刷费1.93万元、水费1.77万元、电费3.85万元、邮电费9.9万元、差旅费20.08万元、维修（护）费1.61万元、会议费1.93万元、培训费1.93万元、公务接待费4.34万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费13.68万元、其他交通费用27.26万元和其他商品和服务支出2.17万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算7.54万元，同比增加0.31万元，增长4.29％，变动原因是交通运输管理服务采购需求增加。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0万元，与上年持平；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％。
3.按政府采购方式：集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平；分散采购预算7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％。
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计101927.67万元，其中:流动资产2909.87万元、固定资产210.21万元、在建工程20850.94万元、无形资产4.47万元。固定资产中，房屋189.18万元，同比减少5.45万元；车辆117.79万元，与上年持平；其他固定资产21.03万元。
本部门实有在编车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆，；执法执勤用车6辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金632.02万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称桂财工交〔2025〕83号关于预提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算，预算资金466.73万元，2026年度绩效目标为通过对辖区内路面养护达到改善农村公路路况，提高交通舒适性与安全性的效益，设1条数量指标：数量指标1.支持农村公路养护(公里)=10.292公里；设1条质量指标：质量指标1.完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.验收完成后支付日期=15天；设2条成本指标：成本指标1.养护工程成本不高于≤100万元,成本指标2.投资总额≤466.73万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.对经济发展的促进作用定性促进发展；设1条社会效益指标：社会效益指标1.公路安全水平定性提升安全水平；设1条生态效益指标：生态效益指标1.交通建设符合环评审批要求定性符合标准；设1条满意度指标：满意度指标1.改善通行服务水平群众满意度≥90%。
重点项目二：项目名称桂财工交〔2025〕98号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2026年对下转移支付资金预算，预算资金65万元，2026年度绩效目标为通过按时按质完成养护目标任务，常态化日常养护，提高交通公路的舒适性与安全性效益。设1条数量指标：数量指标1.养护农村公路里程=1160.91公里；设1条质量指标：质量指标1.道路养护验收合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.完成投资时间≤12个月；设1条成本指标：成本指标1.项目获得自治区补助总金额≤65万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.对经济发展的促进作用定性促进发展；设1条社会效益指标：社会效益指标1.通过常态化养护，公路沿线群众的交通条件定性有效提高；设1条满意度指标：满意度指标1.公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度≥90%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
荔浦市交通运输局
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行国家和自治区、市有关交通的法律、法规、规章、政策。研究制定全县道路、水路运输管理办法、规定，经批准后组织实施。
（二）根据我市国民经济和社会发展要求，组织编制全市道路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责运力的宏观调控，会同有关部门，建设全县交通运输网络。
（三）负责全市道路、水路运输行业管理。按照有关法规规定，负责申报、审批或初审全县道路、水路运输及运输行业经营资格。核发交通运输行业各种证、照、牌。对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护水陆运输市场秩序。
（四）对运输企业、业主提供咨询服务，组织交通运输行业从业人员进行法律法规、服务技能及职业道德培训。
（五）负责全市横水渡口、库区码头、客货运场站的行业管理，建设项目的管理并监督实施。会同相关部门做好道路旅游运输停靠站点的设置规划和审批工作。
（六）根据我市城镇总体规划，负责做好我市区域内的渡口、码头、经营性的客货运输停车站（场）的规划，并组织实施。交通公路基础设施建设、养护及路政管理等工作。
（七）负责全市区域运政、航务、渡口、交通环境保护，安全监督管理，交通行业综合统计并提供信息咨询服务。
（八）负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全市交通战备工作。
（九）负责指导全市交通行业的业务和交通档案的管理服务工作。承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属于独立核算全额拨款行政事业单位，包括一个行政单位荔浦市交通运输局以及下辖的4个事业单位（未独立核算），具体为：荔浦市水路建设养护中心、荔浦市公路建设养护中心、荔浦市交通运输服务中心、荔浦市交通运输综合行政执法大队。
三、部门预算单位构成
荔浦市交通运输局部门预算单位由荔浦市交通运输局本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市交通运输局2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：
1.一般公共预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入531.73万元，同比增加531.73万元，变动原因是收到上级项目预算资金。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）国防支出1万元，同比增加1万元，变动原因是本年度增加国防光缆维护支出预算。
（2）公共安全支出2万元，同比增加2万元，变动原因是本年度增加安全演练和宣传支出预算。
（3）社会保障和就业支出199.03万元，同比增加19.43万元，增长10.82％，变动原因是新增单位人员和每年正常调资导致养老保险、职业年金费用增加。
（4）卫生健康支出78.11万元，同比增加3.31万元，增长4.43％，变动原因是退休人员增加，医疗费用支出相对增长。
（5）农林水支出1.5万元，同比增加1.5万元，变动原因是增加第一书记经费支出。
（6）交通运输支出类科目支出1484.39万元，同比增加680.7万元，增长84.7％，变动原因是上级下达转移支付资金用于县乡道路养护工作资金预算增加。
（7）住房保障支出82.5万元，同比增加10.11万元，增长13.97％，变动原因是在职人员增加并增资导致住房公积金缴费基数变动增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
工资福利支出预算1000.89万元，占基本支出预算82.28％，同比增加76.93万元，增长8.33％，变动原因是在职人员增加且增资，社保、医疗、住房公积金等支出相应增加。
商品和服务支出预算115.25万元，占基本支出预算9.47％，同比增加5.31万元，增长4.83％，变动原因是退休人员增加，党建工作经费和工会经费就相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算100.37万元，占基本支出预算8.25％，同比增加3.79万元，增长3.92％，变动原因是退休人员增多补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
商品和服务支出预算56.45万元，占项目支出预算8.93％，同比增加56.45万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比同比无变化，与上年持平。
资本性支出预算575.57万元，占项目支出预算91.07％，同比增加575.57万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：一般公共预算1848.5万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入0万元，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。其中：基本支出1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％；项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算1848.52万元，同比增加718.04万元，增长63.52％，变动原因是项目预算增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）国防支出1万元，同比增加1万元，变动原因是本年度增加国防光缆维护支出预算。
（2）公共安全支出2万元，同比增加2万元，变动原因是增加安全演练和宣传支出预算。
（3）社会保障和就业支出199.03万元，同比增加19.43万元，增长10.82％，变动原因是新增单位人员和每年正常调资导致养老保险、职业年金费用增加。
（4）卫生健康支出78.11万元，同比增加3.31万元，增长4.43％，变动原因是退休人员增加，医疗费用支出相对增长。
（5）农林水支出1.5万元，同比增加1.5万元，变动原因是增加第一书记经费支出。
（6）交通运输支出类科目支出1484.39万元，同比增加680.7万元，增长84.7％，变动原因是上级下达转移支付资金用于县乡道路养护工作资金预算增加。
（7）住房保障支出82.5万元，同比增加10.11万元，增长13.97％，变动原因是在职人员增加并增资导致住房公积金缴费基数变动增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1216.50万元，占支出总预算65.81％，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
工资福利支出预算1000.89万元，占基本支出预算82.28％，同比增加76.93万元，增长8.33％，变动原因是在职人员增加且增资，社保、医疗、住房公积金等支出相应增加。
商品和服务支出预算115.25万元，占基本支出预算9.47％，同比增加5.31万元，增长4.83％，变动原因是退休人员增加，党建工作经费和工会经费就相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算100.37万元，占基本支出预算8.25％，同比增加3.79万元，增长3.92％，变动原因是退休人员增多补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算632.02万元，占支出总预算34.19％，同比增加632.02万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化，与上年持平。
商品和服务支出预算56.45万元，占项目支出预算8.93％，同比增加56.45万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比同比无变化，与上年持平。
资本性支出预算575.57万元，占项目支出预算91.07％，同比增加575.57万元，变动原因是去年无项目预算支出，今年有相应项目经费支出。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出1216.50万元，同比增加86.02万元，增长7.61％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加。其中：
人员经费1101.26万元，同比增加80.72万元，增长7.91％，变动原因是在职人员增加且增资；退休人员增加且待遇提高，生活补助、医疗费等增加,主要包括：基本工资351.25万元、津贴补贴51.93万元、奖金59.03万元、绩效工资167.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.79万元、职业年金缴费50.4万元、职工基本医疗保险缴费46.62万元、公务员医疗补助缴费31.5万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金82.5万元、其他工资福利支出56.58万元、退休费62万元、生活补助14.46万元、医疗费补助19.3万元和奖励金4.62万元。
公用经费115.25万元，同比增加5.31万元，增长4.83%，变动原因是新招在职人员，各项费用有所增加,主要包括：办公费14.68万元、印刷费1.93万元、水费1.77万元、电费3.85万元、邮电费9.9万元、差旅费20.08万元、维修（护）费1.61万元、会议费1.93万元、培训费1.93万元、公务接待费4.34万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费13.68万元、其他交通费用26.26万元和其他商品和服务支出2.17万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算18.02万元，同比增加0.18万元，增长1.01%，变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算4.34万元，同比增加0.18万元，增长1.01%,变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算13.68万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算13.68万元，与上年持平。
2.2026年全口径会议费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，会议费相应增加，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，培训费相应增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算18.02万元，同比增加0.18万元，增长1.01%，变动原因是变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算4.34万元，同比增加0.18万元，增长1.01%,变动原因是在职人员人数增加，公务接待费用相应增加。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算13.68万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算13.68万元，与上年持平。
2.2026年一般公共预算会议费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，会议费相应增加，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，变动原因是在职人员人数增加，培训费相应增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门机关运行经费115.25万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加5.31万元，增长4.83%。变动原因是新招在职人员，各项费用有所增加。具体包括办公费14.68万元、印刷费1.93万元、水费1.77万元、电费3.85万元、邮电费9.9万元、差旅费20.08万元、维修（护）费1.61万元、会议费1.93万元、培训费1.93万元、公务接待费4.34万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费13.68万元、其他交通费用27.26万元和其他商品和服务支出2.17万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算7.54万元，同比增加0.31万元，增长4.29％，变动原因是交通运输管理服务采购需求增加。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0万元，与上年持平；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％。
3.按政府采购方式：集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平；分散采购预算7.54万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.31万元，增长4.29％。
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计101927.67万元，其中:流动资产2909.87万元、固定资产210.21万元、在建工程20850.94万元、无形资产4.47万元。固定资产中，房屋189.18万元，同比减少5.45万元；车辆117.79万元，与上年持平；其他固定资产21.03万元。
本部门实有在编车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆，；执法执勤用车6辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金632.02万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称桂财工交〔2025〕83号关于预提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算，预算资金466.73万元，2026年度绩效目标为通过对辖区内路面养护达到改善农村公路路况，提高交通舒适性与安全性的效益，设1条数量指标：数量指标1.支持农村公路养护(公里)=10.292公里；设1条质量指标：质量指标1.完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.验收完成后支付日期=15天；设2条成本指标：成本指标1.养护工程成本不高于≤100万元,成本指标2.投资总额≤466.73万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.对经济发展的促进作用定性促进发展；设1条社会效益指标：社会效益指标1.公路安全水平定性提升安全水平；设1条生态效益指标：生态效益指标1.交通建设符合环评审批要求定性符合标准；设1条满意度指标：满意度指标1.改善通行服务水平群众满意度≥90%。
重点项目二：项目名称桂财工交〔2025〕98号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2026年对下转移支付资金预算，预算资金65万元，2026年度绩效目标为通过按时按质完成养护目标任务，常态化日常养护，提高交通公路的舒适性与安全性效益。设1条数量指标：数量指标1.养护农村公路里程=1160.91公里；设1条质量指标：质量指标1.道路养护验收合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.完成投资时间≤12个月；设1条成本指标：成本指标1.项目获得自治区补助总金额≤65万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.对经济发展的促进作用定性促进发展；设1条社会效益指标：社会效益指标1.通过常态化养护，公路沿线群众的交通条件定性有效提高；设1条满意度指标：满意度指标1.公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度≥90%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
