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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
主要职能职责是：2026年本单位主要负责全市商务内贸工作及扶贫工作。
二、机构设置
本单位设有：行政办公室、财务室、业务室。
三、部门预算单位构成
荔浦市商业局部门预算单位由荔浦市商业局本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市商业局2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：
1.一般公共预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务支出10.00万元，同比增加10.00万元，增长100%,变动原因是退休人员增加，退休工资增加，一般公共服务支出增加。
（2）社会保障和就业支出21.4万元，同比增加0.57万元，增长2.74％,变动原因是人员工资调整，基数比去年增加，社会保障和就业支出增加。
（3）卫生健康支出0.91万元，同比减少2.09万元，下降69.21％，变动原因是退休人员增加，在职人员减少至1人，卫生健康支出减少。
（4）商业服务业等支出9.89万元，同比减少27.03万元，下降73.21％，变动原因是退休人员增加，在职人员减少至1人，商业服务业等支出减少。
（5）住房保障支出0.96万元，同比减少2万元，下降67.57％,变动原因是退休人员增加，在职人员减少至1人，住房保障支出减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算43.16万元，占支出总预算100％,同比减少20.75万元，下降32.47％。变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：
工资福利支出预算11万元，占基本支出预算25.49％,同比减少23.67万元，下降68.27％,变化原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资福利支出减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。
商品和服务支出预算2.52万元，占基本支出预算5.84％,同比减少1.8万元，下降41.67％,变动原因是退休人员增加在职人员减少至1人，商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算29.64万元，占基本支出预算68.67％,同比增加4.72万元，增长18.96％,变动原因是退休人员增加，退休人员生活补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。其中：
工资福利支出预算0万元，与上年持平。
商品和服务支出预算0万元，与上年持平。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：一般公共预算43.16万元，占财政拨款收入预算的100％，同比减少20.75万元，下降32.47％；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入0万元，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：基本支出43.16万元，占支出总预算100％，同比减少20.75万元，下降32.47％；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务支出10.00万元，同比增加10.00万元，增长100%,变动原因是退休人员增加，退休工资增加，一般公共服务支出增加。
（2）社会保障和就业支出21.4万元，同比增加0.57万元，增长2.74％,变动原因是人员工资调整，基数比去年增加，社会保障和就业支出增加。
（3）卫生健康支出0.91万元，同比减少2.29万元，下降71.56％,变动原因是退休人员增加在职人员减少至1人，卫生健康支出减少。
（4）商业服务业等支出9.89万元，同比减少27.03万元，下降73.21％，变动原因是退休人员增加在职人员减少至1人，商业服务业等支出减少。
（5）住房保障支出0.96万元，同比减少2万元，下降67.57％，变化原因是退休人员增加在职人员减少至1人，住房保障支出减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算43.16万元，占一般公共预算支出预算100％,同比减少20.75万元，下降32.47％。变化原因是退休人员增加在职人员减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：
工资福利支出预算11万元，占基本支出预算25.49％,同比减少23.67万元，下降68.27％,变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资福利支出减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。
商品和服务支出预算2.52万元，占基本支出预算5.84％,同比减少1.8万元，下降41.67％,变动原因是退休人员增加，在职人员减少至1人，商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算29.64万元，占基本支出预算68.67％,同比增加4.72万元，增长18.96％,变动原因是退休人员增加，退休人员生活补助增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年持平。其中：
工资福利支出预算0万元，与上年持平。
商品和服务支出预算0万元，与上年持平。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出43.16万元，同比减少20.75万元，下降32.47％。变动原因是退休人员增加在职人员减少，在职人员工资减少，同时减少了事业单位绩效工资增量。其中：
人员经费40.64万元，同比减少18.95万元，下降31.8％，变动原因是退休人员增加在职人员减少，同时减少了事业单位绩效工资增量，人员经费减少，主要包括：基本工资4.14万元、绩效工资3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.17万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、公务员医疗补助缴费0.37万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金0.96万元、退休费10万元、生活补助16.45万元、医疗费补助3.19万元。
公用经费2.52万元，同比减少1.8万元，下降41.67％，变动原因是退休人员增加，在职人员减少至1人，公用经费减少。主要包括：办公费0.66万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.11万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.12万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.08万元，其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.02万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算1.13万元，同比减少0.1万元，下降7.9％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.05万元，同比减少0.1万元，下降66.67％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算1.08万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.08万元，与上年持平。
2.2026年全口径会议费预算0.02万元，同比减少0.04万元，下降66.67％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0.02万元，同比减少0.04万元，下降66.67％,变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算1.13万元，同比减少0.1万元，下降7.9％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.05万元，同比减少0.1万元，下降66.67％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算1.08万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.08万元，与上年持平。
2.2026年一般公共预算会议费预算0.02万元，同比减少0.04万元，下降66.67％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0.02万元，同比减少0.04万元，下降66.67％，变动原因是坚持政府“过紧日子”政策，主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门机关运行经费2.52万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少1.8万元，下降41.67％。变动原因是退休人员增加在职人员减少，同时减少了事业单位绩效工资增量，机关运行经费减少。具体包括办公费0.66万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.11万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.12万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.02万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.02万元，同比减少0.03万元，下降62.12%，变动原因是厉行节约反对浪费。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.02万元，占政府采购总预算100％，同比减少0.03万元，下降62.12%，变动原因是厉行节约反对浪费；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0％，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.02万元，占政府采购总预算100％，同比减少0.03万元，下降62.12%；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，与上年持平；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算0万元，占政府采购总预算0％，与上年持平；分散采购预算0.02万元，占政府采购总预算100％，同比减少0.03万元，下降62.12%。
（三）国有资产的总体情况。
截至2025年12月31日，本部门资产总计13.3万元，其中:流动资产0.33万元、固定资产12.97万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋12.97万元，同比减少0.37万元；车辆0万元，与上年持平；其他固定资产0万元；车辆0万元，与上年持平。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门2026年没有项目支出预算，无项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
