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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际合作的发展战略、政策；拟订荔浦市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订荔浦市参与区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
2、负责全市流通业、住宿业、餐饮业的行业管理和行业指导，推进我市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；指导和协调汽车流通服务市场建设，规范汽车流通市场建设。
3、拟订我市贸易发展规划，指导城乡市场发展，研究提出市场体系建设的政策措施，指导并组织实施商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务综合执法、商务领域信用建设，指导建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运作、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治区、桂林市下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导企业依法取得货物与技术进出口许可证件。
7、依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
8、贯彻执行自治区、桂林市对东盟、港澳台地区及日韩的经贸合作发展规划、战略和政策；负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制和与港澳台地区及日韩开展合作与交流工作；负责协调我市参加中国-东盟国家博览会有关的展务、商务出访、来访接待工作及参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾等次区域经济合作工作；负责指导监督全市各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
9、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
10、指导全市外商投资和投资促进工作；会同有关部门研究拟定我市外商投资产业指导目录；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题；指导全市国家级、自治区级、各类经济技术开发区或工业园区的有关工作。
11、贯彻执行自治区境外投资管理办法和中国公民出境就业管理政策；对境外就业职业介绍机构资格进行认定、审核和监督检查；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询；负责牵头对外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准企业对外投资办企业（金融企业除外）工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。
12、负责承办全市商务出国（境）团组有关审批事项；承办与商务业务相关的外事接待；负责我市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导荔浦内外贸协会、学会的工作。
13、贯彻执行国家、自治区有关对外招商引资的法律、法规和方针政策，研究制定我市对外招商引资工作的政策和配套措施。
14、负责做好全市招商引资工作的调研、综合、统计。
15、负责统筹协调全市对外招商引资工作，组织协调开展横向经济技术的交流与合作，研究制定招商引资工作规划。
16、负责策划、组织、指导全市对外招商引资活动，做好招商引资信息、项目的收集和发布，协调各部门、各乡镇抓好重大对外招商引资项目的落实。
17、负责组织、指导协调全市招商项目的洽谈、立项、审批、办理证照及征地、供水、用电服务工作，为客商提供各类咨询和协办、代办有关手续。
18、负责督促指导各乡镇、市直各部门改善和优化营商环境，简化办事程序，提高工作效率。受理外商投诉，及时协调解决外来企业在筹建和生产经营中遇到的各种困难和问题，落实有关优惠政策。
19、负责组织、协调和配合宣传部门做好全市对外开放宣传工作。
20、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
2019年机构改革后，组建荔浦市商务和投资促进局及荔浦市投资促进中心，属财政全额拨款行政机关单位及全额拨款参公事业单位，两块牌子一套人马。按荔财预【2012】45号文件精神，2021年商务和投资促进局部门预算日常公用经费分类为全额行政一档，交通费经费为三档。商务和投资促进局下设：办公室、内贸市场股、外贸外资股、招商股；投资促进中心下设：办公室、招商股、综合股。
三、部门预算单位构成
荔浦市商务投资促进局部门预算单位由荔浦市商务投资促进局本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市商务和投资促进局2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2026年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费。其中：
1.一般公共预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费。
1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
(1)一般公共服务支出244.16万元，占支出总预算74.33%,比上年增加86.19万元，增长54.56%,主要原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费，一般公共服务支出增加。
(2)社会保障和就业支出48.72万元，占支出总预算14.83%,比上年减少27.37万元，降低35.97%,主要原因是：25年已发绩效奖励减少，五险二金基数减少，社会保障和就业支出减少。
(3)卫生健康支出17.21万元，占支出总预算5.24%,比上年增加0.02万元，与上年基本持平。
(4)城乡社区支出0.00万元，与上年持平。
(5)商业服务业等支出0.00万元，与上年持平。
(6)住房保障支出18.4万元，占支出总预算5.6%,比上年增加1.77万元，增长10.64%,主要原因是：人员工资标准调整、有三人职级晋升，故五险一金缴费基数上调，住房保障支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算280.08万元，占支出预算85.26%,同比增加12.19万元，增加4.55%。主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调，导致人员经费相应增加。其中：
(1)工资福利支出207.87万元，占基本支出总预算63.28%,同比增加12.87万元，增长6.6%,主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调，工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出29.05万元，占基本支出总预算8.84%,同比增加0.49万元，增长1.71%,主要原因是人员增加,办公费用增加。
(3)对个人和家庭的补助43.16万元，占基本支出总预算13.14%,同比减少1.17万元，降低2.64%,主要原因是：遗属抚养人员减少，对个人和家庭的补助减少。
2.项目支出预算。项目支出预算48.41万元，占支出总预算14.74％，同比增加48.41万元，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费，增加项目支出。其中：
工资福利支出预算0万元，与上年持平。
商品和服务支出预算48.41万元，占项目支出预算100％，同比增加48.41万元，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费，增加项目支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费及调整人员工资。其中：一般公共预算328.49万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加60.6万元，增长22.62%；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入0万元，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费及调整人员工资。其中：基本支出280.08万元，占支出总预算85.26％，同比增加12.09万元，增长4.55％；项目支出预算48.41万元，占支出总预算14.74％，同比增加48.41万元。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算328.49万元，同比增加60.6万元，增长22.62％，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费及调整人员工资。
1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
(1)一般公共服务支出244.16万元，占支出总预算74.33%,比上年增加86.19万元，增长54.56%,主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调。
(2)社会保障和就业支出48.72万元，占支出总预算14.83%,比上年减少27.37万元，减少35.97%,主要原因是：25年已发绩效奖励减少，五险二金基数减少，社会保障和就业支出减少。
(3)卫生健康支出17.21万元，占支出总预算5.24%,比上年增加0.02万元，增长0.11%,与上平基本持平。
(4)城乡社区支出0.00万元，与上年持平。
(5)商业服务业等支出0.00万元，与上年持平。
(6)住房保障支出18.4万元，占支出总预算5.6%,比上年增加1.77万元，增长10.64,主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调，住房保障支出增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算280.08万元，占支出预算85.26%,同比增加12.19万元，增长4.55%。主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调。其中：
(1)工资福利支出工资福利支出207.87万元，占基本支出总预算74.22%,同比增加12.87万元，增长6.6%,主要原因是：人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调，工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出29.05万元，占基本支出总预算10.37%,同比增加0.49万元，增长1.72%,主要原因是：人员增加，办公费用增加。
(3)对个人和家庭的补助43.16万元，占基本支出总预算15.41%,同比减少1.17万元，降低2.64%,主要原因是：遗属抚养人员减少，对个人和家庭的补助减少。
2.项目支出预算。项目支出预算48.41万元，占支出总预算14.74％，同比增加48.41万元，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费，增加项目支出。其中：
工资福利支出预算0万元，与上年持平。
商品和服务支出预算48.41万元，占项目支出预算100％，同比增加48.41万元，变动原因是增加招商工作经费、电子商务管理经费、电商办人员办公经费，增加项目支出。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出280.08万元，同比增加12.19万元，增长4.55%。变动原因是人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调。其中：
人员经费251.03万元，同比增加11.7万元，增长4.89％，变动原因是人员工资标准调整，有三人职级晋升，五险一金缴费基数上调,主要包括：基本工资73.92万元、津贴补贴30.38万元、奖金34.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.21万元、职业年金缴费11.1万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费6.94万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金18.4万元、退休费27万元、生活补助6.16万元、医疗费补助8.56万元、奖励金1.45万元。
公用经费29.05万元，同比增加0.49万元，增长1.72％，变动原因是人员增加，公用经费增加,主要包括：办公费3.79万元、印刷费0.4万元、水费0.36万元、电费0.79万元、邮电费2.32万元、差旅费4.13万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.89万元、工会经费2.21万元、福利费0万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出0.45万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算0.89万元，同比增加0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.89万元，同比增加0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2026年全口径会议费预算0.4万元，同比增加0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0.4万元，同比增加0万元，与上年持平,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0.89万元，同比增加0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.89万元，同比增加0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2026年一般公共预算会议费预算0.4万元，同比增加0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0.4万元，同比增加0万元，与上年持平，主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门机关运行经费29.05万元，主要为行政参公单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.49万元，增长1.72%。变动原因是人员增加，办公费用增加。具体包括办公费3.79万元、印刷费0.4万元、水费0.36万元、电费0.79万元、邮电费2.32万元、差旅费4.13万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.89万元、工会经费2.21万元、福利费0万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出0.45万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.02万元，同比增加0万元，与上年持平。其中:
（一）按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.02万元，占政府采购总预算100%，同比增加0万元，与上年持平；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平 。
（二）按政府采购项目类型：货物类采购预算0.02万元，占政府采购总预算100%，同比增加0万元，与上年持平；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平。
（三）按政府采购方式：集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，与上年持平；分散采购预算0.02万元，同比增加0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2025年12月31日，本部门资产总计145.03万元，其中:流动资产6.47万元、固定资产138.56万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋96.96万元，同比减少2.08万元；车辆0万元，与上年持平；其他固定资产41.61万元。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金48.41万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
（1）其他运转类项目
一般项目一：项目名称《电子商务管理经费、电商办人员办公经费》，预算资金11万元，2026年度绩效目标为电子商务管理经费、电商办人员办公经费，设一条数量指标：项目一个；设一条质量指标：电子商务工作完成100%；设一条时效指标：本年度电子商务管理工作2026年12月30日前完成；设一条成本指标，本项目经费11万元；设一条经济效益指标：商务管理工作不断提高；设一条社会效益指标电子商务管理工作不断提高；设可持续影响指标一条，电子商务管理工作不断提升；设服务对象满意度指标一条，群众对商务管理工作满意度≥98%。
一般项目二：项目名称《残疾人就业保障金》，预算资金1.6万元，2026年度绩效目标为残疾人就业保障，设一条数量指标：项目一个；设一条质量指标：残疾人就业保障金工作完成100%；设一条时效指标：本年度残疾人就业保障金管理工作2026年12月30日前完成；设一条成本指标，本项目经费1.6万元。
（2）特定目标类项目
专项资金项目一：项目名称《招商工作经费》，预算资金35.81万元，2026年度绩效目标为深入学习贯彻党的十九大精神，围绕“强龙头、补链条、聚集群”的发展目标，优化营商环境，精选招商项目，主动出击粤港澳和京津冀地区，招商引资、商务工作取得丰硕成果。设二条数量指标：数量指标一，引进国内企业14家；数量指标二，引进外资企业1家；设一条质量指标：三企入桂显著提高；设一条时效指标：按时完成本年招商工作；设一条成本指标，本项目经费35.81万元；设一条经济效益指标：我市经济效益不断提升；设可持续影响指标一条，我市经济效益持续提升；设服务对象满意度指标一条，群众满意度≥98%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
