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荔浦市工业集中区服务中心
2026年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.贯彻落实国家、自治区、桂林市有关工业集中区建设管理的方针政策及荔浦市人民政府对工业集中区建设管理的工作部署。
2.根据城市总体规划编制工业集中区总体规划，经市人民政府批准后实施。
3.负责工业集中区招商引资工作。
4.负责工业集中区内土地的统一开发。
5.规划、建设、管理工业集中区内的基础设施和公共设施。
6.协助做好园区产业发展规划，对工业集中区的企业进行协调和服务。
7.完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
荔浦市工业集中区服务中心设综合股、招商项目股、财务股3个内设机构。
三、部门预算单位构成
荔浦市工业集中区服务中心部门预算单位由荔浦市工业集中区服务中心本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市工业集中区服务中心2026年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2026年收入总预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9％，变动原因是新增4名编制人员增加预算且去年无项目支出，其中：
1.一般公共预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9％，变动原因是新增4名编制人员增加预算且去年无项目支出。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
4. 财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
10.上年结余收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入。
（二）支出预算情况说明。
2026年支出总预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9％，变动原因是新增4名编制人员增加预算且去年无项目支出。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出20.78万元，同比增加9.85万元，增长90.1％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
（2）卫生健康支出10.73万元，同比增加5.08万元，增长89.9％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
（3）资源勘探工业信息等支出107.90万元，同比增加56.42万元，增长109.6％，变动原因是新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出且新增4名编制人员，增加绩效工资和基本工资等基本支出。
（4）住房保障支出11.25万元，同比增加5.05万元，增长81.45％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算140.19万元，占支出总预算93.0％，同比增加65.93万元，增长88.8％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。其中：
工资福利支出预算129.85万元，占基本支出预算92.6％，同比增加61.26万元，增长89.3％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。
商品和服务支出预算10.34万元，占基本支出预算7.4％，同比增加4.66万元，增长8.2％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算10.48万元，占支出总预算7.0％，同比增加10.48万元，变动原因是去年无项目支出，本年新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出。其中：
商品和服务支出预算10.48万元，占项目支出预算100％，同比增加10.48万元，变动原因是去年无项目支出，本年新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出。
二、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收入预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9％，变动原因是新增4名编制人员且去年无项目支出，其中：一般公共预算150.66万元，占财政拨款收入预算的100.0%，同比增加76.41万元，增长102.9%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元，与上年持平；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元，与上年持平。
2026年财政拨款支出预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9%，变动原因是新增4名编制人员且去年无项目支出，其中：基本支出预算140.19元，占支出总预算93.0％，同比增加65.93万元，增长88.8％；项目支出预算10.48万元，占支出总预算7.0％，同比增加10.48万元。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2026年一般公共预算支出预算150.66万元，同比增加76.41万元，增长102.9％，变动原因是新增4名编制人员且去年无项目支出。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出20.78万元，同比增加9.85万元，增长90.1％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
（2）卫生健康支出10.73万元，同比增加,5.08万元，增长89.9％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
（3）资源勘探工业信息等支出107.90万元，同比增加56.42万元，增长109.6％，变动原因是新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出且新增4名编制人员，增加绩效工资和基本工资等基本支出。
（4）住房保障支出11.25万元，同比增加5.05万元，增长81.45％，变动原因是新增4名编制人员，且基数调整增加支出。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算140.19万元，占支出总预算93.0％，同比增加65.93万元，增长88.8％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。其中：
工资福利支出预算129.85万元，占基本支出预算92.6％，同比增加61.26万元，增长89.3％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。
商品和服务支出预算10.34万元，占基本支出预算7.4％，同比增加4.66万元，增长8.2％，变动原因是新增4名编制人员，预算支出增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算10.48万元，占支出总预算7.0％，同比增加10.48万元，变动原因是去年无项目支出，本年新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出。其中：
商品和服务支出预算10.48万元，占项目支出预算100％，同比增加10.48万元，变动原因是去年无项目支出，本年新增残疾人就业保障金及工业集中区服务中心工作经费等项目支出。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2026年一般公共预算基本支出预算140.19元，同比增加65.93万元，增长88.8％，变动原因是人员调整，预算支出增加,其中：
人员经费129.85元，同比增加61.25万元，增长89.3％，变动原因是新增编制人员，经费增加,主要包括：基本工资46.54万元、绩效工资40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元、职业年金缴费6.93万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金11.25万元。
公用经费10.34万元，同比增加4.67万元，增长82.4％，变动原因是大幅增加编制人员，办公费、差旅费、工会经费及其他交通费用等均有所增加,主要包括：办公费1.55万元、印刷费0.19万元、水电费0.75万元、邮电费1.43万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.24万元、公务接待费0.53万元、工会经费1.36万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出0.25万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与去年政府性基金预算拨款安排的支出一致。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与去年国有资本经营预算拨款安排的支出一致。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年全口径“三公”经费预算0.53万元，同比增加0.24万元，增长82.76%，变动原因是本年度大幅新增编制人员，业务量增多，增加公务接待经费预算。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.53万元，同比增加0.24万元，增长82.76%,变动原因是本年度大幅新增编制人员，业务量增多，增加公务接待经费预算。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行费预算安排0万元，同比增加0万元，其中：
公务用车购置费预算安排0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费预算安排0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排。
2.2026年全口径会议费预算0.19万元，同比增加0.09万元，增长90.0%，变动原因是业务量增多，会议次数增加。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年全口径培训费预算0.24万元，同比增加0.11万元，增长84.62%，变动原因是业务量增多，培训次数增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2026年一般公共预算“三公”经费预算0.53万元，同比增加0.24万元，增长82.76%，变动原因是本年度大幅新增编制人员，业务量增多，增加公务接待经费预算。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.53万元，同比增加0.24万元，增长82.76%,变动原因是本年度大幅新增编制人员，业务量增多，增加公务接待经费预算。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数增加0万元，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排。
2.2026年一般公共预算会议费预算0.19万元，同比增加0.09万元，增长90.0%，变动原因是业务量增多，会议次数增加。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2026年一般公共预算培训费预算0.24万元，同比增加0.11万元，增长84.62%，变动原因是业务量增多，培训次数增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2026年部门事业运行经费10.34万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加4.67万元，增长82.4％，变动原因是大幅增加编制人员，办公费、差旅费、工会经费及其他交通费用等均有所增加,主要包括：办公费1.55万元、印刷费0.19万元、水电费0.75万元、邮电费1.43万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.24万元、公务接待费0.53万元、工会经费1.36万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出0.25万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2026年政府采购预算0.99万元，同比增加0.99万元，变动原因是新增政府采购。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.99万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.99万元；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平；服务类采购预算0.99万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.99万元。
3.按政府采购方式：集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平；分散采购预算0.99万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.99万元。
（三）国有资产的总体情况。
2025年12月31日，本部门资产总计8967.16万元，其中:流动资产8959.38万元、固定资产7.78万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产7.78万元。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金10.48万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称残疾人就业保障金，预算资金1.41万元，2026年度绩效目标为通过合规缴纳残疾人就业保障金，达到促进残疾人就业，提升公共服务水平以及履行社会责任的效益，设2条数量指标：数量指标1.缴纳残疾人保障金的职工人数；数量指标2.应缴纳的残疾人保障金金额；设3条质量指标：质量指标1.缴纳合规率；质量指标2.数据准确率；质量指标3.审核通过率。设2条时效指标：时效指标1.申报及时率,时效指标2.审核及时率；设2条成本指标：成本指标1.保障金缴纳成本,成本指标2.人均缴纳成本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.优化残疾人就业环境,社会效益指标2.提升公共服务水平；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度。
重点项目二：工业集中区服务中心工作经费，预算资金9.07万元，2026年度绩效目标为通过支付单位日常水电宽带费、园区维护费以及会议费、交通费等经常性开支，达到确保单位持续开展业务活动，促进园区工作正常运转的效益。设1条数量指标：数量指标1.工业集中区的数量；设1条质量指标：质量指标1.维护好工业集中区正常运转；设1条时效指标：时效指标1.工业集中区资金到达的及时性,；设1条成本指标：成本指标1.临工工资；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.更好服务企业；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
