荔浦市第四幼儿园2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

荔浦市第四幼儿园

2025年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分 部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

荔浦市第四幼儿园本着“以幼儿为本，和谐发展”的办园宗旨，严格按照国家制定的教育教学方针，全面实施素质教育，让孩子玩得开心，学得用心，体、智、德、美得到全面发展。为幼儿提供一个健康、快乐、启智、安全的成长和发展的环境。

二、机构设置

荔浦市第四幼儿园是一所隶属于荔浦市教育局的全日制公立幼儿园。我园是全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，编办核定人员实名编制数7人，控制编制数8人。单位执行政府会计制度。

三、编制现状及人员构成

构成人员构成情况，我校是全额拨款单位，共有实名编制数7人，控制编制数8人；其中事业实名制编制7人，控制编制数8人；退休人员0人；单位自请临时工1人。在校幼儿人数124人。

四、年度主要工作任务

 ㈠依法依规办园，推进制度建设，实施科学有效管理。不断推进幼儿园制度建设，更加规范、科学、有序，提高工作的创新性和实效性，真正做到依法办园、科学管理、规范办学。

㈡加强学习，提升领导班子执行力，树立强烈的责任意识和进取精神，政策制度执行，上行下效。健全工作机制，强化监督检查。不断开拓创新，改进工作方法，提升工作效率。

㈢以提高教职工师德素养和业务水平为主线，努力构建开放灵活的教师终身学习体系，加大教职工培训力度，全面提高教职工素质，创新培训模式机制，增强培训的针对性和实效性。采取研修培训、交流学习、对口帮扶等方式，全面提升教职工整体素质和专业化水平。

㈣依据《纲要》《指南》要求，建立幼儿园课程游戏化体系。整合资源，合理配置幼儿园环境。通过合理的空间设置和配置、游戏设备和材料的安放，满足幼儿园教育性与游戏性结合的需要。丰富活动材料，增加游戏化教学方式，灵活设置各种活动材料、设施设备。

㈤以课题研究为抓手，促进幼儿园保教质量提高，进一步指导幼儿园教育教学实践。增强教师的研究能力和综合素养，推进幼儿园教育教学改革。

五、部门预算单位构成

 荔浦市第四幼儿园部门预算单位由荔浦市第四幼儿园本级构成，无二级预算单位。

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

上述报表详见附件：荔浦市第四幼儿园2025年部门预算公开报表

第三部分  部门预算情况说明

一、2025年收支总体情况

（一）收入预算情况说明。

2025年收入总预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

1.一般公共预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

5.事业收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

9.其他收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

10.上年结余收入0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

   （二）支出预算情况说明。

2025年支出总预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)教育支出116.10万元，占支出总预算100%,比上年增加116.10万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(2)社会保障和就业支出23.63万元，占支出总预算100%,比上年增加23.63万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(3)卫生健康支出12.21万元，占支出总预算100%,比上年增加12.21万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(4)住房保障支出11.82万元，占支出总预算100%,比上年增加11.82万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算151.76万元，占支出总预算92.67％，同比增加151.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

工资福利支出预算146.81万元，占基本支出预算96.73％，同比增加146.81万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

商品和服务支出预算4.94万元，占基本支出预算3.25％，同比增加4.94万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（2）项目支出预算。项目支出预算12万元，占支出总预算7.33％，同比增加12万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

商品和服务支出预算11.7万元，占项目支出预算97.50％，同比增加11.7万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

资本性支出预算0.30万元，占项目支出预算2.5％，同比增加0.30万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

二、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收入预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：一般公共预算163.76万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加163.76万元；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元；上年结转结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元。

2025年财政拨款支出预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：基本支出151.76万元，占支出总预算100％，同比增加151.76万元，；项目支出预算12万元，占支出总预算100％，同比增加12万元。

（一）一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算支出预算163.76万元，同比增加163.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1)教育支出116.10万元，同比增长116.10万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(2)社会保障和就业支出23.63万元,同比增长23.63万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(3)卫生健康支出12.21万元，同比增长12.21万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

(4)住房保障支出11.82万元，同比增长11.82万元，主要原因是：2025年新增单位，上年无数据。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算151.76万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加151.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

工资福利支出预算146.81万元，占基本支出预算100％，同比增加146.81万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

商品和服务支出预算4.94万元，占基本支出预算100％，同比增加4.94万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（2）项目支出预算。项目支出预算12万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加12万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。

2025年一般公共预算基本支出151.76万元，同比增加151.76万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

人员经费146.81万元，同比增加146.81万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据,主要包括：基本工资46.16万元、津贴补贴6.63万元、绩效工资45.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元、职业年金缴费7.88万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金11.82万元。

公用经费4.94万元，同比增加4.94万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据,主要包括：办公费0.09万元、邮电费1.44万元、工会经费1.61万元、福利费0.30万元、其他交通费用1.50万元。

（三）政府性基金预算支出情况说明。

2025年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，变动原因是变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（四）国有资本经营预算支出情况说明。

2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（2）公务接待费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据；公务用车运行维护费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

2.2025年全口径会议费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2025年全口径培训费预算0.8万元，同比增加0.8万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据,主要用于组织开展的各类培训开支。

（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

（2）公务接待费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据；公务用车运行维护费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。

2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据,主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2025年一般公共预算培训费预算0.8万元，同比增加0.8万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据,主要用于组织开展的各类培训开支。

四、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。

2025年部门事业运行经费4.94万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加4.94万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。具体包括办公费0.09万元、邮电费1.44万元、工会经费1.61万元、福利费0.30万元、其他交通费用1.50万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年政府采购预算0.30万元，同比增加0.30万元，变动原因是2025年新增单位，上年无数据。其中:

1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.30万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.30万元；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.30万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.30万元；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

3.按政府采购方式：集中采购预算0.30万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.30万元；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2024年12月31日，本部门资产总计0万元，其中:流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加0万元。

本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）

（四）基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目。

（五）预算绩效目标管理情况

1.我单位）2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金12万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：公办幼儿园生均公用经费，预算资金12万元，2025年度绩效目标为通过公办幼儿园生均公用经费，达到改善办园条件，提高保教质量，促进学前教育事业健康发展。设1条数量指标：受益幼儿人数≥200人；设1条质量指标：修缮质量达标率≥95%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥95%,；设1条成本指标：年度成本指标数≤120000元；设1条社会效益指标：有效提升学校教育教学质量；设1条满意度指标：幼儿及家长对学前教育教育教学活动的满意率≥95%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。