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荔浦市滨江小学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
我校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
荔浦市滨江小学是由荔浦市事业单位登记管理办公室登记管理的财政全额补助事业单位，主管部门是荔浦市教育局，单位主要是从事小学教育教学方面的管理工作。我校法定地址荔浦市荔城镇金雷村坝头屯，本校附设有学前班，内部设置有校长办公室、副校长办公室、总务办公室、教务办公室、政教办公室。
三、编制现状及人员构成
核定荔浦市滨江小学全额拨款事业编制75名。目前在编人数69人，设校长1名，副校长2名，内设机构专任教师69人。
四、年度主要工作任务
完成小学教学任务要求，制定教学大纲和教学计划，研究和改进教学方法，提高教学水平和教学质量。组织制定和实施学校的教育事业发展规划。做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
五、部门预算单位构成
荔浦市滨江小学部门预算单位由荔浦市滨江小学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市滨江小学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算925.44万元，同比增加142.83万元，增长18.3％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。其中：
1.一般公共预算911.31万元，同比增加154.48万元，增长20.4％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
2.上年结余收入14.13万元，同比减少11.56万元，下降45.2％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算925.44万元，同比增加142.83万元，增长18.3％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出645.33万元，占支出总预算69.7%,比上年增加111.29万元，增长20.8%,主要原因是：在职人员增加7人，且工资提标，工资增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出139.32万元，占支出总预算13%,比上年增加16.06万元，增长13%,主要原因是：在职人员增加7人，社保预算增加。
(3)卫生健康支出71.55万元，占支出总预算7.7%,比上年增加7.86万元，增长7.7%,主要原因是：在职人员增加7人，医疗保险、公务员医疗补助预算增加。
(4)住房保障支出69.24万元，占支出总预算7.5%,比上年增加7.61万元，增长12.3%,主要原因是：在职人员增加7人，住房公积金预算增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算867.09万元，占支出总预算93.7％，同比增加125.11万元，增长16.9％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加，其中：
工资福利支出853.43万元，占基本支出总预算98.4%，比上年增长124.56万元，增长17.1%，主要原因是：在职人员增加7人，工资及五险二金等增加。
(2)商品和服务支出11.82万元，占基本支出总预算1.36%，比上年增长0.47万元，增长4.2%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，随工资计算的工会费、福利费、党建经费相应增长。
(3)对个人和家庭的补助1.84万元，占基本支出总预算0.2%，比上年增长0.08万元，增长4.5%,主要原因是：退休人员待遇提高，生活补助、医疗费补助相应增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算58.35万元，占支出总预算6.3％，同比增加17.41万元，增长43.6％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。其中：
商品和服务支出预算51.75万元，占项目支出预算88.7％，同比增加10.81万元，增长33.6％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
资本性支出预算6.6万元，占项目支出预算11.3％，同比增加6.6万元，变动原因是增加办公设备采购。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算925.44万元，同比增加142.83万元，增长18.3％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。其中：一般公共预算911.31万元，同比增加154.48万元，增长20.4％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算;上年结余收入14.13万元，同比减少11.56万元，下降45.2％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。
2025年财政拨款支出预算925.44万元，同比增加142.83万元，增长18.3％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。其中：基本支出预算867.09万元，占支出总预算93.7％，同比增加125.11万元，增长16.9％；项目支出预算58.35万元，占支出总预算6.3％，同比增加17.41万元，增长43.6％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出925.44万元，同比增加142.83万元，增长18.3％变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出645.33万元，占支出总预算69.7%,比上年增加111.29万元，增长20.8%,主要原因是：在职人员增加7人，且工资提标，工资增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出139.32万元，占支出总预算13%,比上年增加16.06万元，增长13%,主要原因是：在职人员增加7人，社保预算增加。
(3)卫生健康支出71.55万元，占支出总预算7.7%,比上年增加7.86万元，增长7.7%,主要原因是：在职人员增加7人，医疗保险、公务员医疗补助预算增加。
(4)住房保障支出69.24万元，占支出总预算7.5%,比上年增加7.61万元，增长12.3%,主要原因是：在职人员增加7人，住房公积金预算增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算867.09万元，占支出总预算93.7％，同比增加125.11万元，增长16.9％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加，其中：
工资福利支出853.43万元，占基本支出总预算98.4%，比上年增长124.56万元，增长17.1%，主要原因是：在职人员增加7人，工资及五险二金等增加。
(2)商品和服务支出11.82万元，占基本支出总预算1.36%，比上年增长0.47万元，增长4.2%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，随工资计算的工会费、福利费、党建经费相应增长。
(3)对个人和家庭的补助1.84万元，占基本支出总预算0.2%，比上年增长0.08万元，增长4.5%,主要原因是：退休人员待遇提高，生活补助、医疗费补助相应增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算58.35万元，占支出总预算6.3％，同比增加17.41万元，增长43.6％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。其中：
商品和服务支出预算51.75万元，占项目支出预算88.7％，同比增加10.81万元，增长33.6％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提标至600元/人/年；义务教育及随班就读生生均公用经费调至学校预算。
资本性支出预算6.6万元，占项目支出预算11.3％，同比增加6.6万元，变动原因是增加办公设备采购。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出预算867.09万元，占支出总预算93.7％，同比增加125.11万元，增长16.9％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加。其中：
人员经费855.28万元，同比增加124.64万元，增长17％，变动原因是在职人员增加7人，工资及五险二金等增加。主要包括：基本工资 335.72万元，津贴补贴 0.56万元，退休费1.00万元，生活补助 0.20万元，绩效工资151.04万元，医疗费补助 0.35万元，绩效工资 82.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.32万元，职业年金缴费 46.16万元，奖励金 0.29万元，职工基本医疗保险缴费42.70万元，公务员医疗补助缴费28.85万元，其他社会保障缴费 2.88万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金 69.24万元,退休费1.00 万元，生活补助 0.20 万元，医疗费补助0.35 万元，奖励金 0.29万元。
公用经费11.82万元，同比增加0.47万元，增长4％，变动原因是人员增加，工资标准提高，随工资计算的工会费、福利费、党建经费相应增长,主要包括：办公费 0.67万元，工会经费 9.75万元，福利费 1.40万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年全口径培训费预算2.31万元，同比增加1.49万元，增长182.6%,变动原因是在职教师增加，培训人次及次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平，其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年一般公共预算培训费预算2.31万元，同比增加1.49万元，增长182.6%,变动原因是在职教师增加，培训人次及次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费11.82万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.47万元，增长4.2%。变动原因是人员增加，工资标准提高，随工资计算的工会费、福利费、党建经费相应增长。具体包括主要包括：办公费 0.67万元，工会经费 9.75万元，福利费 1.40万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算6.6万元，同比增加6.6万元，变动原因是人员增加，增加办公设备采购。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.6万元，占政府采购总预算100%，同比增加6.6万元；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算6.6万元，占政府采购总预算100%，同比增加6.6万元；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
3.按政府采购方式：集中采购预算6.6万元，占政府采购总预算6.6%，同比增加6.6万元；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计3396.49万元，其中:流动资产12.37万元、固定资产3384.12万元、在建工程0万元、无形资产0.76万元。固定资产中，房屋2977.9万元，同比减少59.6万元，原因是折旧引起净值减少；其他固定资产406.22万元，增加141.02万元。
本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本部门2025年无基层民生支出项目年初预算。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位 2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金58.35万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：公办幼儿园生均公用经费，预算资金29.16万元，2025年度绩效目标为通过公办幼儿园生均公用经费拨款，达到保障公办幼儿园（含公办小学附设学前班）在预算年度的日常正常运转，改善办园条件，提高保教保育质量，促进学前教育持续健康发展的目的。
设1条数量指标：开展保教保育活动受益幼儿人数≥457人；设1条质量指标：各项任务符合相关制度规定 ＝100%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：公办幼儿园生均公用经费开展保教费 ＝600（元/生/年）；设2条社会效益：（1）是否保障保教保育活动正常开展定性是有效保障；（2）设是否促进学前教育持续健康发展定性是有效促进。设1条满意度指标：家长对学校开展保教保育活动的整体满意率≥90%。
重点项目二：项目名称：义务教育生均公用经费,预算资金14.92万元，2025年度绩效目标为通过城乡义务教育生均公用经费拨款，达到保障学校在预算年度的日常正常运转，改善办学条件，提高保教保育质量，促进义务教育持续健康发展的目标。
设3条数量指标：1.业务培训人次≥10人次，2.设备设施修缮次数≥3次，3.保障义务教育学校就读学生人数≥750人；设2条质量指标：1.教职工培训合格率≥95%,2.维修维护质量合格率≥95%；设1条时效指标：按教学工作计划规定时间完成教学内容≥95%；设1条成本指标：城乡义务教育生均公用经费成本＝650元/生/年；设1条社会效益指标：有利于促进义务教育学校持续健康发展是有效促时；设1条可持续影响指标:促进荔浦教育事业发展=逐步促进；设条满意度指标：满意度指标1.社会对荔浦教育满意度≥95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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