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荔浦市马岭镇初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：荔浦市马岭镇初级中学概况
一、主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、 机构设置情况
荔浦市马岭镇初级中学是由荔浦市事业单位等价管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，主管部门为荔浦市教育局，法人代表为蒋翅云。学校设有行政办公室、政教处、教务处、后勤办等部门，分别管理学校行政、教务、后勤等工作。
三、编制现状及人员构成
①核定事业编制71人，实有事业在职在编人员69人，单位自请临时人员8人。
②离退休人员45人，其中离休人员（含享受离休）0人，退休人员45人。
③统发（或非统发）遗属抚养人员6人。
④现有在校生共计1112人。
四、年度主要工作任务
完成九年义务教育初中教学任务要求，制定教学大纲和教学计划，研究和改进教学方法，提高教学水平和教学质量。组织制定和实施学校的教育事业发展规划。做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
五、部门预算单位构成
荔浦市马岭镇初级中学部门预算单位由荔浦市马岭镇初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市马岭镇初级中学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算1131.41万元，同比减少46.87万元，下降4.14％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：
1.一般公共预算1093.26万元，同比减少43.02万元，下降3.94％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
10.上年结余收入38.15万元，同比减少3.85万元，下降10.09％，变动原因是城乡义务教育生均公用经费及特岗教师经费结转减少。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算1131.41万元，同比减少46.87万元，下降4.14％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出812.19万元，占支出总预算71.79%,比上年下降37.48万元，降低4.61%,主要原因是人员减少，工资减少；城乡义务教育生均公用经费及特岗教师经费结转减少。
(2)社会保障和就业支出172.86万元，占支出总预算15.28%,比上年增长16.81万元，增长9.72%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出74.38元，占支出总预算6.57%,比上年减少20.15万元，下降27.09%,主要原因是在编人员减少，工资减少，医疗保险及公补医疗相应减少；退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出71.98万元，占支出总预算6.36%,比上年减少6.05万元，下降8.41%,主要原因是在编人员减少，工资减少，住房公积金相应减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1079.41万元，占支出总预算95.40%，同比减56.87万元，下降5.27％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：
工资福利支出预算985.03万元，占基本支出预算91.26％，同比减少60.67万元，下降6.16％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。
商品和服务支出预算13.94万元，占基本支出预算1.29％，同比减少0.43万元，下降3.08％，变动原因是人员减少，工资减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。
对个人和家庭的补助支出预算80.43万元，占基本支出预算7.45％，同比增加4.22万元，增长5.25％，变动原因是退休人员增加，医疗费、生活补助、春节慰问等增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算52万元，占支出总预算4.60％，同比增加10万元，增长19.23％，变动原因是城乡义务教育生均公用经费及特岗教师经费结转减少3.85万元；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算，增加13.85万元。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少3.77万元，下降100％，变动原因是减少特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算51.45万元，占项目支出预算98.94％，同比增加13.44万元，增加26.14％，变动原因是义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0.22万元，下降100%，变动原因是减少农村义务教育学校教师生活补助费结转。
资本性支出预算0.55万元，占项目支出预算1.06％，同比增加0.55万元，变动原因是增加采购桌椅和复印机。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算1131.41万元，同比下降46.87万元，下降4.14%，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：一般公共预算1093.26万元，占财政拨款收入预算的96.63%，同比减少43.02万元，下降3.94%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元；上年结转结余收入38.15万元，占财政拨款收入预算的3.37%，同比减少3.85万元，下降10.09％。
2025年财政拨款支出预算1131.41万元，同比下降46.87万元，下降4.14%，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：基本支出1079.41万元，占财政拨款收入预算的95.40%，同比减少43.02万元，下降3.94%；项目支出预算52万元，占支出总预算4.6％，同比增加10万元，增加19.23％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算1131.41万元，同比下降46.87万元，下降4.14%，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出812.19万元，占支出总预算71.79%,比上年下降37.48万元，降低4.61%,主要原因是人员减少，工资减少；城乡义务教育生均公用经费及特岗教师经费结转减少。
(2)社会保障和就业支出172.86万元，占支出总预算15.28%,比上年增长16.81万元，增长9.72%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出74.38元，占支出总预算6.57%,比上年减少20.15万元，下降27.09%,主要原因是在编人员减少，工资减少，医疗保险及公补医疗相应减少；退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出71.98万元，占支出总预算6.36%,比上年减少6.05万元，下降8.41%,主要原因是在编人员减少，工资减少，住房公积金相应减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1079.41万元，占支出总预算95.40%，同比减56.87万元，下降5.27％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：
工资福利支出预算985.03万元，占基本支出预算91.26％，同比减少60.67万元，下降6.16％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。
商品和服务支出预算13.94万元，占基本支出预算1.29％，同比减少0.43万元，下降3.08％，变动原因是人员减少，工资减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。
对个人和家庭的补助支出预算80.43万元，占基本支出预算7.45％，同比增加4.22万元，增长5.25％，变动原因是退休人员增加，医疗费、生活补助、春节慰问等增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算52万元，占支出总预算4.60％，同比增加10万元，增长19.23％，变动原因是城乡义务教育生均公用经费及特岗教师经费结转减少3.85万元；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算，增加13.85万元。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少3.77万元，下降100％，变动原因是减少特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算51.45万元，占项目支出预算98.94％，同比增加13.44万元，增加26.14％，变动原因是义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0.22万元，下降100%，变动原因是减少农村义务教育学校教师生活补助费结转。
资本性支出预算0.55万元，占项目支出预算1.06％，同比增加0.55万元，变动原因是增加采购桌椅和复印机。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出预算1079.41万元，同比下降56.87万元，下降5.27％，变动原因是人员减少，工资减少，五险二金等减少。其中：
人员经费1065.46万元，同比减少56.45万元，下降5.3％，变动原因是在编人员减少，经费相应减少,主要包括：基本工资350.33万元，津贴补贴38.27万元，奖金15.6万元，绩效工资240.75万元，机关事业单位养老保险缴费95.98万元，职工年金缴费47.99万元，职工基本医疗保险缴费44.39万元，公务员医疗补助缴费29.99万元，其他社会保障缴费4.2万元，住房公积金71.98万元，其他工资福利支出45.56万元，生活补助13.94万元，医疗费补助14.76万元，奖励金4.73万元。
公用经费13.94万元，同比减少0.43万元，下降3.08％，变动原因是人员减少，工资减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少，主要包括：办公费0.7万元、工会经费10.88万元，福利费2.36万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年全口径培训费预算0.69万元，同比增加0.69万元，变动原因是培训次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平，其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年一般公共预算培训费预算0.69万元，同比增加0.69万元，变动原因是培训次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费13.94万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少0.43万元，下降3.08%。变动原因是人员减少，工资减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。具体包括办公费0.7万元、工会经费10.88万元、福利费2.36万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算0.55万元，同比增加0.55万元，变动原因是增加购买投影仪和复印机。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.55万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.55万元%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.55万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.55万元；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.55万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.55万元；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1358.69万元，其中:流动资产23.43万元、固定资产1335.26万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加0万元。（按本单位实际情况写即可）
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金13.85万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：义务教育生均公用经费，预算资金13.64万元，2024年度绩效目标为通过城乡义务教育生均公用经费，达到保障义教教育教学正常运行，不断提高教学质量和办学水平的目的。设2数量指标：数量指标1保障义务教育学校就读学生人数≥1300人,数量指标2.保障义务教育教学正常运行学校数量=1所；设1条质量指标：质量指标1.各项任务完成符合相关规定=100%；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按时完成率≥95%；设1条成本指标：成本指标1.义务教育生均公用经费≤150万元；设3条社会效益指标：社会效益指标1.保障义务教育阶段学校日常工作正常运行,社会效益指标2.逐步改善办学条件,社会效益指标3.促进荔浦教育事业发展;设1条可持续影响指标，可持续影响指标1.义务教育均衡系数逐步提高；设1条满意度指标：满意度指标1.家长、学生、教师对义务教育整体满意度。
重点项目二：城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金0.21万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：数量指标1.保障义务教育阶段随班就读残疾学生数≥5人；设1条质量指标：质量指标1.各项任务100%符合相关制度规定；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.经费承担标准=7000元；设3条社会效益指标：社会效益指标1保障义务教育阶段学校日常工作正常运行，社会效益指标2：
逐步改善办学条件，社会效益指标3：促进荔浦教育事业发展。设:1条满意度指标：满意度指标1.家长、学生、教师对义务教育整体满意度≥95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
