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荔浦市双江镇初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
单位主要职能是实施中初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
二、机构设置
荔浦市双江镇初级中学是由荔浦市事业单位管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，地址：荔浦市双江镇双安村高段屯。法人代表为王云芳，主管部门为荔浦市教育局。学校设有行政办公室、语、数、英、理化、综合教研组、财务室、政教办公室、教务办公室、学生资助办公室、工会等部门。
三、编制现状及人员构成
荔浦市双江镇初级中学现有实名编教师55人，控制数编教师6人，特岗教师4人，退休教师16人。
四、年度主要工作任务
单位本年度主要工作任务是实施初中义务教育，加强学校管理，提高教育教学质量，争取中考取得优异成绩。
五、部门预算单位构成
荔浦市双江镇初级中学部门预算单位由荔浦市双江镇初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市双江镇初级中学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算937.94万元，同比增加8.35万元，增长8.98％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：
1.一般公共预算拨款898.11万元，同比减少9.43万元，下降1％，变动原因是在编人员减少，经费相应减少。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入39.83万元，同比增加17.78万元，增长80.63％，变动原因是城乡义务教育学校生均公用经费结转增加。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算937.94万元，同比增加8.35万元，增长8.98％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
(1)教育支出668.47万元，同比增加16.33万元，增长25%,主要原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出140.35万元，同比增加5.41万元，增长14%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调至社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出65.62元，同比减少9.42万元，下降12.55%,主要原因是：在编人员减少；退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出63.51万元，同比减少3.96万元，下降5.86%,主要原因是：在编人员减少；年度考核奖减少，缴费基数下降，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算886.13万元，占支出总预算94.48％，同比减21.41万元，下降23.59％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少。其中：
工资福利支出预算841.82万元，占基本支出预算89.75％，同比减少23.73万元，下降27.41％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少。
商品和服务支出预算11.96万元，占基本支出预算2.55％，同比减少0.01万元，下降0.08％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算32.36万元，占基本支出预算34.5％，同比增加2.33万元，增长7.76％，变动原因是退休人员增加，医疗费、生活补助等经费增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算51.81万元，占支出总预算5.52％，同比增加29.76万元，增长134.9％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减1.21万元，下降100％，变动原因是减少特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算51.16万元，占项目支出预算98.7％，同比增加30.31万元，增长145.37％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
资本性支出预算0.65万元，占项目支出预算1.25％，同比增加0.65万元，变动原因是增加政府采购桌椅和复印机。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算937.94万元，同比增加8.35万元，增长8.98%，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：一般公共预算898.11万元，占财政拨款收入预算的95.75%，同比减少9.43万元，下降1%；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入39.83万元，占财政拨款收入预算的4.25%，同比增加17.78万元，增长88.67％。
2025年财政拨款支出预算937.94万元，同比增加8.35万元，增长8.98％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：基本支出886.13万元，占支出总预算94.48％，同比减少21.41万元，下降2.36％；项目支出预算51.81万元，占支出总预算4.25％，同比增加17.78万元，增长80.63％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算937.94万元，同比增加8.35万元，增长8.98％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出668.47万元，同比增加16.33万元，增长25%,主要原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出140.35万元，同比增加5.41万元，增长14%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调至社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出65.62元，同比减少9.42万元，下降12.55%,主要原因是：在编人员减少；退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出63.51万元，同比减少3.96万元，下降5.86%,主要原因是：在编人员减少；年度考核奖减少，缴费基数下降，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算886.13万元，占支出总预算94.48％，同比减21.41万元，下降23.59％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少。其中：
工资福利支出预算841.82万元，占基本支出预算89.75％，同比减少23.73万元，下降27.41％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少。
商品和服务支出预算11.96万元，占基本支出预算2.55％，同比减少0.01万元，下降0.08％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，工会经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算32.36万元，占基本支出预算34.5％，同比增加2.33万元，增长7.76％，变动原因是退休人员增加，医疗费、生活补助等经费增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算51.81万元，占支出总预算5.52％，同比增加29.76万元，增长134.9％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减1.21万元，下降100％，变动原因是减少特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算51.16万元，占项目支出预算98.7％，同比增加30.31万元，增长145.37％，变动原因是结转上年结余收入增加；城乡义务教育学校及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
资本性支出预算0.65万元，占项目支出预算1.25％，同比增加0.65万元，变动原因是增加政府采购桌椅和复印机。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出886.13万元，同比减少9.43万元，下降1％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少。其中：
人员经费874.18万元，同比减少21.4万元，下降2.39％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，且年度考核奖减少，缴费基数下降，社保、医保、公积金等经费减少,主要包括：基本工资313.38万元，津贴补贴40.07万元、奖金4.8万元、绩效工资209.22万元、机关事业单位养老保险缴费84.68万元、职工年金缴费42.34万元、职工基本医疗保险缴费39.16万元、公务员医疗补助缴费26.46万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金63.51万元、其他工资福利支出14.5万元、退休费16万元、生活补助6.22万元、医疗费补助5.78万元、奖励金4.35万元。
公用经费11.96万元，同比减少0.01万元，下降0.08％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，工会经费减少。主要包括：办公费0.63万元、工会经费9.79万元、福利费1.54万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元,与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元,与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元,与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算0.6万元，同比增加0.6万元，变动原因是培训批次预计增加。主要用于组织开展的各类学习培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元,与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元,与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元,与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算0.6万元，同比增加0.6万元，变动原因是培训批次预计增加。主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费11.96万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少0.01万元，下降0.08％，变动原因是在编人员减少，工资预算减少，工会经费减少。具体包括办公费0.63万元、工会经费9.79万元、福利费1.54万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算0.65万元，同比增加0.65万元，变动原因是增加政府采购桌椅和复印机。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.65万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.65万元；政府性基金预算拨款0X万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.65万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.65万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.65万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.65万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1249.93万元，其中:流动资产9.13万元、固定资产1240.79万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋1023.97万元，比2023年增加（减少）0万元。本单位无车辆。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金51.81万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金11.63万元，2024年度绩效目标为通过使用城乡义务教育学校生均公用经费，用于学校教育教学日常支出，达到提高教育教学质量，培养人材，建设美化校园的目标，设3条数量指标：数量指标1保障义务教育学校就读人数,数量指标2业务培训人次.数量指标3零星维修次数；设2条质量指标：质量指标1修膳质量达标率，质量指标2培训合格率 ； 设1条时效指标：各项任务按期完成率；设1条成本指标：成本指标数；设1条社会效益指标：教育均衡系数逐步提高；设1条满意度指标：学生及家长对义务教育学校的教育教学活动的满意率
重点项目二：项目名称城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金0.35万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：保障义务教育阶段随班就读残疾学生数；设1条质量指标：各项任务符合相关制度规定； 设3条时效指标：1各项任务按期完成率；设1条成本指标：年度经费指标；设1条社会效益指标：1保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，2逐步改善办学条件，3促进荔浦教育事业发展；设1条满意度指标：学生及家长对义务教育学校的教育教学活动的满意率
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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