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荔浦市青山镇青山初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
荔浦市青山镇青山初级中学是由荔浦市事业单位登记管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，主管部门为荔浦市教育局，法人代表为覃雨发。学校设有行政办公室、语、数、英、理化生、体艺、综合教研组、财务室、政教办公室、教务办公室、学生资助办公室、工会等部门。
三、编制现状及人员构成
本单位核定编制数93个，控制编制数14个，所有编制数合计107个。实有在职在编人员为100人。单位主要从事初中义务教育。
四、年度主要工作任务
完成九年义务教育初中教学任务要求，制定教学大纲和教学计划，研究和改进教学方法，提高教学水平和教学质量。组织制定和实施学校的教育事业发展规划。做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
五、部门预算单位构成
荔浦市青山镇青山初级中学部门预算单位由荔浦市青山镇青山初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市青山镇青山初级中学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年总收入1565.91万元，较2024年度预算数1521.81万元，增加44.1万元，增长2.9%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。其中：
1.一般公共预算拨款1492.71万元，同比增加23.39万元，增长1.59%，主要原因是本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
2.政府性基金拨款0.00万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0.00万元，与上年持平。
10.上年结余收入73.2万元，同比增加20.71万元，增长39.46%，主要原因是上级城乡义务教育学校生均公用经费结转增加，其中：一般预算拨款结转73.2万元，同比增加20.71万元，增长39.46%；政府性基金结转0.00万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2025年总支出1565.91万元，同比增加44.1万元，增长2.9%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出1109.22万元，同比增加34.09万元，增长3.17%,主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出243.08万元，同比增加28.36万元，增长13.2%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至该科目预算。
(3)卫生健康支出108.55万元，同比减少16.06万元，下降12.89%,主要原因是退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出预算。
(4)住房保障支出105.05万元，同比减少2.31万元，下降2.15%,主要原因是年度考核奖减少，住房公积金基数下降，预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1472.09万元，占支出总预算94.01%,同比增加2.77万元，增长0.19%，主要是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。其中：
工资福利支出1367.18万元，占基本支出预算92.87%,同比减少2.47万元，下降0.18%,主要原因是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。
商品和服务支出19.93万元，占基本支出预算1.35%,比上年增加0.69万元，增长3.59%,主要原因是：在职人数增多，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等增加。
对个人和家庭的补助84.99万元，占基本支出预算5.77%,同比增加4.56万元，增长5.67%,主要原因是：退休人员增加3人，医疗费、生活补助、春节慰问等经费增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算93.82万元，占支出总预算5.99%,同比增加41.33万元，增长78.74%。主要是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。其中：
工资福利支出0万元，占项目支出预算0%,比上年减少1.04万元，减少100%,主要原因是2025年没有特岗教师人员经费结转。
商品和服务支出91.45万元，占项目支出预算97.47%,同比增加40万元，增长77.75%,主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助0.00万元，与上年持平。
资本性支出预算2.37万元，占项目支出预算2.53％，同比增加2.37万元，主要原因是使用本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费增加了政府采购预算。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款总收入1565.91万元，同比增加44.1万元，增长2.9%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。其中：一般公共预算拨款1492.71万元，占财政拨款收入预算的95.33%，同比增加23.39万元，增长1.59%；政府性基金拨款0.00万元，与上年持平；上年结余收入73.2万元，占财政拨款收入预算的4.67%，同比增加20.71万元，增长39.46%。
2025年财政拨款总支出1565.91万元，同比增加44.1万元，增长2.9%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。其中：基本支出1472.09万元，占支出总预算94.01%，同比增加2.77万元，增长0.19%；项目支出预算93.82万元，占支出总预算5.99%，同比增加41.33万元，增长78.74%。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出共1565.91万元，同比增加44.1万元，增长2.9%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。具体情况为：
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出1109.22万元，同比增加34.09万元，增长3.17%,主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出243.08万元，同比增加28.36万元，增长13.2%,主要原因是退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至该科目预算。
(3)卫生健康支出108.55万元，同比减少16.06万元，下降12.89%,主要原因是退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出预算。
(4)住房保障支出105.05万元，同比减少2.31万元，下降2.15%,主要原因是年度考核奖减少，住房公积金基数下降，预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1472.09万元，占支出总预算94.01%,同比增加2.77万元，增长0.19%，主要是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。其中：
工资福利支出1367.18万元，占基本支出预算92.87%,同比减少2.47万元，下降0.18%,主要原因是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。
商品和服务支出19.93万元，占基本支出预算1.35%,比上年增加0.69万元，增长3.59%,主要原因是：在职人数增多，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等增加。
对个人和家庭的补助84.99万元，占基本支出预算5.77%,同比增加4.56万元，增长5.67%,主要原因是：退休人员增加3人，医疗费、生活补助、春节慰问等经费增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算93.82万元，占支出总预算5.99%,同比增加41.33万元，增长78.74%。主要是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。其中：
工资福利支出0万元，占项目支出预算0%,比上年减少1.04万元，减少100%,主要原因是2025年没有特岗教师人员经费结转。
商品和服务支出91.45万元，占项目支出预算97.47%,同比增加40万元，增长77.75%,主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助0.00万元，与上年持平。
资本性支出预算2.37万元，占项目支出预算2.53％，同比增加2.37万元，主要原因是使用本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费增加了政府采购预算。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出共1472.09万元，较2024年度预算数1469.32万元,同比增加2.77万元，增长0.19%。主要原因是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。具体情况为：
人员经费1452.16万元，同比增加2.08万元，增长0.14%，主要原因是在职人员增加且工资增资，工资支出增加26.7万元；特岗教师减少4人，预算减少23.34万元等。具体包括以下内容：基本工资515.08万元，津贴补贴54.18万元，奖金4.8万元，绩效工资349.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.07万元，职业年金缴费70.04万元，职工基本医疗保险缴费64.78万元，公务员医疗补助缴费43.77万元，其他社会保障缴费6.13万元，住房公积金105.05万元，其他工资福利支出14.02万元，退休费47万元，生活补助14.41万元，医疗费补助14.95万元，奖励金8.63万元。
公用经费19.93万元，较2024年度预算数19.24万元，增加0.69万元，增长3.59%，主要原因是：在职人数增多，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等增加。具体包括以下内容：办公费1.03万元，工会经费15.9万元，福利费3万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算0支出万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算1.03万元，同比增加1.03万元，变动原因是教师增加，培训批次预计增加，主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行费2025年预算0.00万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算1.03万元，同比增加1.03万元，变动原因是教师增加，培训批次预计增加，主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费19.93万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，2024年度预算数19.24万元，增加0.69万元，增长3.59%，主要原因是：主要原因是：在职人数增多，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等增加。具体包括以下内容：办公费1.03万元，工会经费15.9万元，福利费3万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算2.37万元，同比增加2.37万元，变动原因是增加教学、实验用桌采购。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.37万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.37万元；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算2.37万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.37万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算2.37万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.37万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1624.52万元，其中:流动资产10.81万元、固定资产1605.43万元、在建工程0万元、无形资产1.69万元。固定资产中，房屋1381.67万元；车辆0万元；其他固定资产223.76万元。
本部门实有在编车辆0辆，位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位 2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金93.82万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金19.99万元，2025年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。 设1条数量指标：数量指标1.保障城乡义务教育学校就读学生人数≥1621人；设1条质量指标：质量指标1.不断提升教学质量和办学水平≥95%；设1条时效指标：时效指标1.12月31日前完成预算资金执行率=100%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标≤2100000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1义务教育适龄人口入学率≥99%;设1条可持续影响指标，可持续影响指标1：义务教育均衡系数逐步提高；设:1条满意度指标：满意度指标1.学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意率≥95%。
重点项目二：城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金0.63万元，2025年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。 设1条数量指标：数量指标1.保障义务教育阶段随班就读残疾学生人数≥9人；设1条质量指标：质量指标1.不断提升教学质量和办学水平≥95%；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按期完成率≥95%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标≤55000元；设1条社会效益指标：义务教育适龄人口入学率≥99%;设1条可持续影响指标，可持续影响指标1：不断提升教育质量水平；设:1条满意度指标：满意度指标1.
学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意率≥95%。
重点项目三：义务教育初中生均公用经费，预算资金73.2万元，2025年度绩效目标为通过按照公用经费拨款标准：初中850元／生、年,寄宿生提高200元／生、年，随班就读学生6000元／生、年，按拨公用经费生均标准落实使用公用经费。达到确保学校日常运行有序进行。 设1条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校就读学生人数=1648人；设1条质量指标：质量指标1.不断提升教学质量和办学水平≥95%；设1条时效指标：时效指标1.12月31日前完成预算资金执行率=100%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标≤2118000元；设1条社会效益指标：义务教育适龄人口入学率≥99%;设1条可持续影响指标，可持续影响指标1：逐步提升义务教育均衡系数；设:1条满意度指标：满意度指标1.学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意率≥95%。
（六）其他重要事项情况说明。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
关联文件：
