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荔浦市新坪镇初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
荔浦市新坪镇初级中学是由荔浦市事业单位登记管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，主管部门为荔浦市教育局，法人代表为王学峰。核定编制63人，单位主要从事初中教育。
三、编制现状及人员构成
①核定事业编制62人，实有事业在职在编人员61人，工勤编制人员1人，单位自请临时人员6人。
②离退休人员27人。
③非统发遗属抚养人员4人。
④现有初中生872人。
四、年度主要工作任务：单位本年度主要工作任务是实施初中义务教育，加强学校管理，提高教育教学质量，争取中考取得优异成绩。
五、部门预算单位构成
荔浦市新坪镇初级中学部门预算单位由荔浦市新坪镇初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市新坪镇初级中学2025年部门预算公开报表。
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算987.48万元，同比减少52.02万元，下降5％，变动原因是：在职教师减少，工资、社保等人员经费减少，其中：
1.一般公共预算958.73万元，同比减少80.77万元，下降7.77%，变动原因是：在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元：与上年持平。
4.财政专户管理资金0万元与上年持平。
5.事业收入0万元与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元与上年持平。
7.上级补助0万元与上年持平。
8.附属单位上缴0万元与上年持平。
9.其他收入0万元与上年持平。
10.上年结余收入28.76万元，同比增加9.36万元，增长48.25%。变动原因是上级城乡义务教育学校生均公用经费结转增加。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算987.48万元，同比减少52.02万元，下降5％，变动原因是：在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)教育支出669.74万元，同比减少57.68万元，下降7.93%,主要原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少；退休人员生活补助、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至社会保障和就业支出。
(2)社会保障和就业支出179.93万元,同比增加 29.14万元，增长19.32 %,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休补助等经费科目调整至该科目。
(3)卫生健康支出70.03万元，同比减少15.86万元，下降18.47%,主要原因是：在编教师人数减少，医保及公补医疗预算减少；退休人员医疗费科目调整至208科目。
(4)住房保障支出67.77万元，同比减少7.63 万元，下降10.12%,主要原因是在职教师减少，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算947.4万元，占支出总预算95.94％，同比减少72.7万元，下降7.1%,变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。其中：
工资福利支出预算887.07万元，占基本支出预算93.63％，同比减少75.59万元，下降8％，变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。
商品和服务支出预算12.92万元，占基本支出预算1.36％，同比减少0.8万元，下降5.83％，变动原因是在职教师减少，工资预算减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。
对个人和家庭的补助支出预算47.41万元，占基本支出预算5％，同比增加3.69万元，增长8.44％，变动原因是：退休老师增加以及退休人员工资待遇上涨，医保费等预算增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算40.09万元，占支出总预算4.06％，同比增加20.69万元，增长106.65%。主要是本级城乡义务教育学校生均公用经费调至学校列预算；义务教育生均公用经费结转增加。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少1.60万元，下降100%,主要原因是2025年没有特岗教师人员经费结转。
商品和服务支出预算38.26万元，占项目支出预算95.43％，同比增加20.55万元，增长116.08%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出预算0％，同比减少0.09万元，下降100%，主要原因是农村义务教育学校教师生活补助结转减少。
资本性支出预算1.83万元，占项目支出预算4.57％，同比增加1.83万元，变动原因是本年度预算采购复印机。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算987.48万元，同比减少52.02万元，下降5％，变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。其中：一般公共预算958.73万元，占财政拨款收入预算的97.08%，同比减少80.77万元，下降7.77%；上年结转结余收入28.76万元，占财政拨款收入预算的2.91%，同比增加9.36万元，增长48.25%。
2025年财政拨款支出预算987.48万元，同比减少52.02万元，下降5％，变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。其中：基本支出947.4万元，基本支出预算947.4万元，占支出总预算95.94％，同比减少72.7万元，下降7.1%；项目支出预算40.09万元，项目支出预算40.09万元，占支出总预算4.06％，同比增加20.69万元，增长106.49。
（一）一般公共预算支出情况说明。
一般公共预算支出987.48万元，同比减少52.02万元，下降5％，变动原因是：在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出669.74万元，同比减少57.68万元，下降7.93%,主要原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少；退休人员生活补助、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调至社会保障和就业支出。
(2)社会保障和就业支出179.93万元,同比增加 29.14万元，增长19.32 %,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休补助等经费科目调整至该科目。
(3)卫生健康支出70.03万元，同比减少15.86万元，下降18.47%,主要原因是：在编教师人数减少，医保及公补医疗预算减少；退休人员医疗费科目调整至208科目。
(4)住房保障支出67.77万元，同比减少7.63 万元，下降10.12%,主要原因是在职教师减少，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算947.4万元，占支出总预算95.94％，同比减少72.7万元，下降7.1%,变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。其中：
工资福利支出预算887.07万元，占基本支出预算93.63％，同比减少75.59万元，下降8％，变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。
商品和服务支出预算12.92万元，占基本支出预算1.36％，同比减少0.8万元，下降5.83％，变动原因是在职教师减少，工资预算减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。
对个人和家庭的补助支出预算47.41万元，占基本支出预算5％，同比增加3.69万元，增长8.44％，变动原因是：退休老师增加以及退休人员工资待遇上涨，医保费等预算增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算40.09万元，占支出总预算4.06％，同比增加20.69万元，增长106.65%。主要是本级城乡义务教育学校生均公用经费调至学校列预算；义务教育生均公用经费结转增加。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少1.60万元，下降100%,主要原因是2025年没有特岗教师人员经费结转。
商品和服务支出预算38.26万元，占项目支出预算95.43％，同比增加20.55万元，增长116.08%，主要原因是上级城乡义务教育生均公用经费结转增加；本级城乡义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算。
对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出预算0％，同比减少0.09万元，下降100%，主要原因是农村义务教育学校教师生活补助结转减少。
资本性支出预算1.83万元，占项目支出预算4.57％，同比增加1.83万元，变动原因是本年度预算采购复印机。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出共947.4万元，占支出总预算95.94％，同比减少72.7万元，下降7.17%,变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。其中：
人员经费934.48万元，同比减少71.89万元，下降7.1%，变动原因是在职教师减少，工资、社保等人员经费减少。主要包括：基本工资339.19万元、津贴补贴39.47万元、奖金2.4万元、绩效工资218.61万元、养老保险90.37万元、职业年金45.18万元、职工基本医疗保险41.79万元、公务员补助28.24万元，其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金67.77万元、其他工资福利支出10.09万元、办公费0.68万元、工会经费10.46万元、福利费1.78万元、退休费27万元、生活补助8.42万元、医疗费补助8.14万元、奖励金3.84万元。
公用经费12.92万元，同比减少0.8万元，减少5.83%，变动原因是在职教师减少，工资预算减少，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等减少。主要包括：办公费0.68万元，工会费10.46万，福利费1.78万元
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算6.1万元，同比增加6.1万元，变动原因是培训次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平
3.2025年一般公共预算培训费预算6.1万元，同比增加6.1万元，变动原因是培训次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算1.83万元，同比增加1.83万元，变动原因是：变动原因是本年度预算政府采购打印机和复印机。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.83万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.83万元；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算1.83万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.83万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算1.83万元，采购总预算100%，同比增加1.83万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计526.4万元，其中:流动资产2.6万元、固定资产523.8万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋421.5万元，同比减少34.3万元；车辆0万元，同比增加（减少）0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加（减少）0万元。（按本单位实际情况写即可）
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金40.09万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金10.63万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：保障义务教育学校就读学生人数≤907人；设1条质量指标：
修缮质量达标率≥90%；设1条时效指标：2025年12月30日前预算资金执行率≥90%小时；设1条成本指标：成本指标年度成本指标数≤80万元；设1条社会效益指标：适龄人口入学巩固率≥90；设1条满意度指标：满意度指标：学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意度≥93%。
重点项目二：项目名称城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金0.7万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：保障义务教育学校就读学生人数≤5人；设1条质量指标：各项任务符合相关规定达标率≥100%；设1条时效指标：2025年12月30日前预算资金执行率≥90%小时；设1条成本指标：成本指标年度成本指标数≤46万元；设1条社会效益指标：适龄人口入学巩固率≥92%；设1条满意度指标：满意度指标：学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意度≥95%。
重点项目三：项目名称义务教育生均公用经费，结转资金28.76万元，2024年度绩效目标为通过下拨义务教育生均公用经费，达到改善义务教育基础教学条件，使学校得以正常运转。设1条数量指标：保障义务教育学校就读学生人数≤872人，设质量指标1条，培训合格率≥95%，设1条时效指标：2025年12月30日前完成率≥90%；设1条成本指标：年度成本指标数≤85万元；设1条社会效益指标：义务教育适龄人口入学率≥99%；设1条满意度指标：满意度指标：家长及学生对荔浦教育的满意度≥95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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