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荔浦市东昌镇初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
荔浦市东昌镇初级中学是由荔浦市事业单位登记管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，主管部门为荔浦市教育局，法人代表为张家菲。单位地址：荔浦市东昌镇栗木村栗中路200-10号。单位主要从事初中义务教育。学校设有行政办公室、语、数、英、理化、综合教研组、财务室、政教办公室、教务办公室、学生资助办公室、工会等部门。
三、编制现状及人员构成
荔浦市东昌镇初级中学核定编制数38个，控制编制数3个，所有编制数合计41个。实有在职在编人员为40人。
四、年度主要工作任务
1、保障教学有序开展：确保各年级、各学科按教学大纲完成授课任务，开齐开足国家规定课程，涵盖语文、数学、英语等基础学科及音体美、信息技术等特色课程，合理安排教学进度，保证日常教学有序进行。
2、提升教学质量：组织教师开展教研活动，定期举办校内公开课、观摩课。引入新的教学方法与理念，参与教学改革项目，提升课堂效率；开展阶段性学业测评，根据成绩分析调整教学策略，助力学生成绩提升。
3、加强师资队伍建设：安排教师参加专业培训，涵盖学科知识、教学技能、教育心理等方面，预算内保障培训经费；组织校内教师交流分享会，促进经验交流，营造良好的教学研讨氛围 ，提升教师整体素质。
4完善校园设施维护：对教学楼、实验室、图书室、学生宿舍楼、食堂等教学设施进行定期巡检维护，及时修缮损坏部分；优化校园网络设施，确保线上教学、办公及资源获取顺畅，为教学提供良好硬件环境。
五、部门预算单位构成
荔浦市东昌镇初级中学部门预算单位由荔浦市东昌镇初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市东昌镇初级中学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算645.85万元，同比减少20.67万元，下降3.1％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少；义务教育生均公用经费结转减少。其中：
1.一般公共预算622.55万元，同比减少8.88万元，下降1.4％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。
2.政府性基金预算0.00万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
5.上年结余收入23.3万元，同比减少11.8万元，下降33.6％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算645.85万元，同比减少20.67万元，下降3.1％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少；义务教育生均公用经费结转减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出455.59万元，同比减少17.05万元，下降3.6%,主要原因是：2024年在职人员调出，工资支出减少；义务教育生均公用经费结转减少。
(2)社会保障和就业支出101.76万元，同比增加8.93万元，增长9.62%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调剂至该科目。
(3)卫生健康支出44.9万元，同比减少9.66万元，下降1.77%,主要原因是：2024年在职人员调出，医疗保险、医疗补助等经费减少；退休人员医疗费科目调剂至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出43.52万元，同比减少2.9万元，下降6.25%,主要原因是：2024年在职人员调出，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算615.32万元，占支出总预算95.31％，同比减少16.11万元，下降2.55％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。其中：
工资福利支出预算568.05万元，占基本支出预算92.32％，同比减少16.22万元，下降2.78％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。
商品和服务支出预算8.29万元，占基本支出预算1.35％，同比减少0.06万元，下降0.72％，变动原因是2024年在职人员调出，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费减少。
对个人和家庭的补助支出预算38.98万元，占基本支出预算6.33％，同比增加0.18万元，增长0.46％，变动原因是退休人员养老待遇增加，退休人员经费医疗费等增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算30.53万元，占支出总预算4.73％，同比减少4.57万元，下降13.02％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少0.53万元，下降100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。
商品和服务支出预算29.45万元，占项目支出预算96.46％，同比减少5.13万元，下降14.83％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。
资本性支出预算1.09万元，占项目支出预算3.57％，同比增加1.09万元，变动原因是增加了办公设备购置预算。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算645.58万元，同比减少20.67万元，下降3.1%，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少；义务教育生均公用经费结转减少。其中：一般公共预算622.55万元，占财政拨款收入预算的96.39%，同比减少8.8万元，下降1.4%；政府性基金预算0万元，与上年持平；上年结转结余收入23.3万元，占财政拨款收入预算的3.6%，同比减少11.8万元，下降33.62％。
2025年财政拨款支出预算645.58万元，同比减少20.67万元，下降3.1％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少；义务教育生均公用经费结转减少。其中：基本支出615.32万元，占支出总预算95.31％，同比减少16.11万元，下降2.55％；项目支出预算30.53万元，占支出总预算4.73％，同比减少4.57万元，下降13.02％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算645.85万元，同比减少20.67万元，下降3.1％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少；义务教育生均公用经费结转减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)教育支出455.59万元，同比减少17.05万元，下降3.6%,主要原因是：2024年在职人员调出，工资支出减少；义务教育生均公用经费结转减少。
(2)社会保障和就业支出101.76万元，同比增加8.93万元，增长9.62%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调剂至该科目。
(3)卫生健康支出44.9万元，同比减少9.66万元，下降1.77%,主要原因是：2024年在职人员调出，医疗保险、医疗补助等经费减少；退休人员医疗费科目调剂至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出43.52万元，同比减少2.9万元，下降6.25%,主要原因是：2024年在职人员调出，住房公积金预算减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算615.32万元，占支出总预算95.31％，同比减少16.11万元，下降2.55％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。其中：
工资福利支出预算568.05万元，占基本支出预算92.32％，同比减少16.22万元，下降2.78％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。
商品和服务支出预算8.29万元，占基本支出预算1.35％，同比减少0.06万元，下降0.72％，变动原因是2024年在职人员调出，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费减少。
对个人和家庭的补助支出预算38.98万元，占基本支出预算6.33％，同比增加0.18万元，增长0.46％，变动原因是退休人员养老待遇增加，退休人员经费医疗费等增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算30.53万元，占支出总预算4.73％，同比减少4.57万元，下降13.02％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少0.53万元，下降100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。
商品和服务支出预算29.45万元，占项目支出预算96.46％，同比减少5.13万元，下降14.83％，变动原因是义务教育生均公用经费结转减少。
资本性支出预算1.09万元，占项目支出预算3.57％，同比增加1.09万元，变动原因是增加了办公设备购置预算。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出615.32万元，同比减少16.11万元，下降2.55％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少。其中：
人员经费607.03万元，同比减少16.05万元，下降2.58％，变动原因是2024年在职人员调出，工资及五险一金等人员经费总体减少,主要包括：基本工资217.98万元，津贴补贴21.93万元，
奖金2.4万元，绩效工资140.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.03万元，职业年金缴费29.02万元，职工基本医疗保险缴费26.84万元，公务员医疗补助缴费18.14万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金43.52万元，其他工资福利支出7.01万元，退休费20万元，生活补助8.26万元，医疗费补助6.85万元，奖励金3.86万元。
公用经费8.29万元，同比减少0.06万元，下降0.72％，变动原因是2024年在职人员调出，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费减少,主要包括：办公费0.44万元，工会经费6.65万元，福利费1.2万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算0.36万元，同比增加0.36万元，增长100%，培训人数增加，费用增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算0.36万元，同比增加0.36万元，变动原因是培训次数预计增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费8.29万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少0.06万元，下降0.72%。变动原因是2024年在职人员调出，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费减少。具体包括办公费0.44万元、工会费6.65万元、福利费1.2万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算1.09万元，同比增加1.09万元，变动原因是按需求增加复印机采购预算。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.09万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.0万元；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算1.09万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.09万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算1.09万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.09万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计997.85万元，其中:流动资产6.85万元、固定资产991万元、在建工程0万元、无形资产0万元。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位 2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金30.53万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称义务教育生均公用经费，预算资金6.9564万元，2025年度绩效目标为：通过落实义务教育阶段学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设3条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校就读学生人数,数量指标2.业务培训人数，数量指标3零星修缮次数；设2条质量指标：质量指标1.业务培训合格率,质量指标2.修缮质量达标率；设1条时效指标：义教生均公用经费每年12月30日前执行率；设1条成本指标：义务教育生均公用经费年度成本指标数；设2条益指标：社会效益指标：保障义务教育学校就读学生入学率，可持续影响指标：学校教育均衡发展系数；设1条满意度指标：社会对学校教育整体满意度。
重点项目二：城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费预算资金0.28万元，2025年度绩效目标为：通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：保障义务教育阶段随班就读残疾学生数；设1条质量指标：各项任务符合相关制度规定；设1条时效指标：各项任务按期完成率；设1条成本指标：经费承担标准；设3条效益指标：社会效益指标1：保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，社会效益指标2：不断改善办学备件；社会效益指标3：促进荔浦教育事业发展；设1条满意度指标：义务教育阶段随班就读残疾学生对学校教育的满意度。
重点项目三：项目名称结转义务教育生均公用经费，预算资金23.2936万元，2025年度绩效目标为：通过落实义务教育阶段学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设3条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校就读学生人数,数量指标2.业务培训人数，数量指标3零星修缮次数；设2条质量指标：质量指标1.业务培训合格率,质量指标2.修缮质量达标率；设1条时效指标：义教生均公用经费每年12月30日前执行率；设1条成本指标：义务教育生均公用经费年度成本指标数；设2条益指标：社会效益指标：保障义务教育学校就读学生入学率，可持续影响指标：学校教育均衡发展系数；设1条满意度指标：社会对学校教育整体满意度。
（六）其他重要事项情况说明。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
