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荔浦市荔城镇初级中学
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
本单位主要从事初中教育教学方面的管理工作。单位主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
广西荔浦市荔城镇初级中学是由荔浦市事业单位管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，地址：荔浦市荔城镇荔桂路431号。法人代表为伍小云，主管部门为荔浦市教育局。学校设有行政办公室、语、数、英、理化、综合教研组、财务室、政教办公室、教务办公室、学生资助办公室、工会等部门。
三、编制现状及人员构成
①核定事业编制120人，实有事业在职在编人员120人，单位自请临时人员12人。
②离退休人员55人，其中离休人员（含享受离休）0人，退休人员55人。
③统发（或非统发）遗属抚养人员5人。
④现有在校生共计1733人。
四 、年度主要工作任务
一、教育教学工作
1、课程改革与教学质量提升
优化课程体系，落实国家课程标准，推进校本课程开发。加强课堂教学管理，完善教学评价机制，定期开展教学检查和督导。 推进信息技术与学科融合。
2、考试与升学指导
组织模拟考试和学情分析，制定个性化辅导方案。加强中考升学政策解读，为学生和家长提供报考指导。
3、学科竞赛与特色发展
组织学生参与学科竞赛、科技创新、艺体比赛等活动。发展特色项目。
二、学生管理与德育工作
1、开展爱国主义教育、法治教育、心理健康教育等主题活动。 推进“五育并举”，加强劳动教育和社会实践。
2、学生行为规范，完善学生管理制度，强化纪律教育和文明习惯养成。 关注特殊学生群体（如留守儿童、学困生）的帮扶工作。
3、心理健康与安全教育，开设心理健康课程，建立心理咨询室，定期开展心理筛查。组织消防演练、防震减灾培训，加强校园欺凌防治。
三、教师队伍建设
1、师德师风建设，开展师德专题培训，完善教师考核评价机制。
2、专业能力提升，组织教师参加教研活动、校际交流、学术会议等。实施“青蓝工程”，推动新老教师结对帮扶。
3、科研与成果转化，鼓励教师申报课题，撰写教学论文，推广优秀教学成果。
四、校园管理与后勤保障
1、校园设施维护，定期检查教学楼、实验室、体育场馆等设施安全。推进校园绿化、智慧校园建设。
2、后勤服务优化，加强食堂卫生监管，保障食品安全与营养均衡。 改善宿舍条件，完善学生生活服务。
3、财务与资产管理，严格执行预算制度，规范采购流程，提高资金使用效率。
五、党建与文化建设
1、党建工作
落实“三会一课”制度，开展党史学习教育。 发挥党员教师先锋模范作用，推进清廉校园建设。
2、校园文化建设
举办校园艺术节、科技节、运动会等品牌活动。 加强校史馆、文化墙等阵地建设，营造育人氛围。
五、部门预算单位构成
荔浦市荔城镇初级中学部门预算单位由荔浦市荔城镇初级中学本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市荔城镇初级中学2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算1645.97万元，同比增加12.3万元，增长0.75％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
其中：
1.一般公共预算1583.33万元，同比增加32.44万元，增长2.09％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
2.政府性基金预算0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元与上年持平。
5.事业收入0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，与上年持平。
10.上年结余收入62.65万元，同比减少20.13万元，下降24.32％，变动原因是义务教育学校生均公用经费结转减少。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算1645.97万元，同比增加12.3万元，增长0.75％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)教育支出1133.26万元，同比增加1.93万元，增长0.17%,主要原因：在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出276.64万元，同比增加36.63万元，增长15.26%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调整到社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出119.97万元，同比减少22.34万元，下降15.69%,主要原因是：年度考核奖减少，2025年缴费基数有所下降，经费相应减少；退休人员医疗费从卫生健康支出调整到社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出116.1万元，同比减少3.91万元，下降3.26%,主要原因是：年度考核奖减少，2025年缴费基数有所下降，经费相应减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1560.97万元，占支出总预算94.84％，同比增加10.08万元，增长0.65％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加;新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。其中：
工资福利支出预算1432.78万元，占基本支出预算91.79％，同比增加4.87万元，增长0.34％，变动原因在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加。
商品和服务支出预算20.98万元，占基本支出预算1.34％，同比增加0.46万元，增长2.24％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费增加。
对个人和家庭的补助支出预算107.21万元，占基本支出预算6.87％，同比增加4.74万元，增长4.63％，变动原因是新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算85万元，占支出总预算5.16％，同比增加2.22万元，增长2.68％，变动原因是义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：
商品和服务支出预算84.32万元，占项目支出预算96.96％，同比增加1.54万元，增长1.86％，变动原因是城乡义务教育生均公用经费结转减少20.13万元；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算增加21.67万元。
资本性支出预算0.68万元，占项目支出预算0.8％，同比增加0.68万元，变动原因是使用义务教育及随班就读学生生均公用经费计划采购两台复印机。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算1645.97万元，同比增加12.3万元，增长0.75%，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：一般公共预算1583.33万元，占财政拨款收入预算的96.19%，同比增加32.44万元，增长2.09%。政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，与上年持平；上年结转结余收入62.65万元，占财政拨款收入预算的3.81%，同比减少20.13万元，下降24.32％。
2025年财政拨款支出预算1645.97万元，同比增加12.3万元，增长0.75％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：基本支出1560.97万元，占支出总预算94.84％，同比增加10.08万元，增长0.65％；项目支出预算85万元，占支出总预算5.16％，同比增加2.22万元，增长2.68％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算1645.97万元，同比增加12.3万元，增长0.75%，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加;义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)教育支出1133.26万元，同比增加1.93万元，增长0.17%,主要原因：在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。
(2)社会保障和就业支出276.64万元，同比增加36.63万元，增长15.26%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调整到社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出119.97万元，同比减少22.34万元，下降15.69%,主要原因是：年度考核奖减少，2025年缴费基数有所下降，经费相应减少；退休人员医疗费从卫生健康支出调整到社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出116.1万元，同比减少3.91万元，下降3.26%,主要原因是：年度考核奖减少，2025年缴费基数有所下降，经费相应减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1560.97万元，占支出总预算94.84％，同比增加10.08万元，增长0.65％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加;新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。其中：
工资福利支出预算1432.78万元，占基本支出预算91.79％，同比增加4.87万元，增长0.34％，变动原因在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加。
商品和服务支出预算20.98万元，占基本支出预算1.34％，同比增加0.46万元，增长2.24％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费增加。
对个人和家庭的补助支出预算107.21万元，占基本支出预算6.87％，同比增加4.74万元，增长4.63％，变动原因是新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。
（2）项目支出预算。项目支出预算85万元，占支出总预算5.16％，同比增加2.22万元，增长2.68％，变动原因是义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算。其中：
商品和服务支出预算84.32万元，占项目支出预算96.96％，同比增加1.54万元，增长1.86％，变动原因是城乡义务教育生均公用经费结转减少20.13万元；义务教育及随班就读学生生均公用经费调至学校预算增加21.67万元。
资本性支出预算0.68万元，占项目支出预算0.8％，同比增加0.68万元，变动原因是使用义务教育及随班就读学生生均公用经费计划采购两台复印机。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出1560.97万元，同比增加10.08万元，增长0.65％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加;新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。其中：
人员经费1539.99万元，同比增加9.61万元，增长0.63％，变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，人员经费总体支出增加;新增退休教师2人，退休人员医疗费、生活补助、春节慰问等相应增加。主要包括：基本工资562.42万元、津贴补贴3.14万元、绩效工资392.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.80、职业年金缴费77.40、职工基本医疗保险缴费71.60、公务员医疗补助缴费48.38、其他社会保障缴费6.77、住房公积金116.10、退休费59、生活补助15.58、医疗费补助19.07、奖励金13.57。
公用经费20.98万元，同比增加0.46万元，增长2.24％，变变动原因是在职教师增加，教师薪级工资和教师岗位变动工资增加，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费增加,主要包括：工会经费1.12万元、办公费16.27万元、福利费3.58万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年全口径培训费预算1.12万元，同比增加1.12万元，变动原因是新增教师培训需求。主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平。主要用于组织召开的全市性工作会议开支。
3.2025年一般公共预算培训费预算1.12万元，同比增加1.12万元，变动原因是新增教师培训需求。主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费20.97万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.46万元，增长2.24%。变动原因是实有在编人员数增加，人员工资增加调整，工会费、福利费、党建缴费预算基数也随之增加，公用经费支出增加,主要包括：办公费1.12万元、工会费16.27万元、福利费3.58万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算0.68万元，同比增加0.68万元，变动原因是按需求新增采购复印机。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.68万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.68万元；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.68万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.68万元；工程类采购预算0万元，与上年持平。服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.68万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.68万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1093.01万元，其中:流动资产29.36万元、固定资产1063.65万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋1185.82万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产326.97万元；车辆0万元，同比增加0万元。
本部门实有在编车辆0辆，
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金85万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称义务教育生均公用经费，预算资金21.30万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设2条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校就读学生人数≥1700人,数量指标2.保障义教教育教学正常运行学校（初中）数量＝1所；设1条质量指标：质量指标各项任务符合相关制度规定=100%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：年度成本指标数≤238.9万元；设2条效益指标：效益指标1.义务教育适龄人口入学率≥90%,效益指标2.义务教育巩固率≥90%，设1条可持续影响指标义务教育均衡系数逐步提高；设2条满意度指标：满意度指标1.家长对学校教育教学满意度≥90%,满意度指标2学生对学校教育教学满意度≥90%。
重点项目二：项目名称城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金1.05万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。 设1条数量指标：保障义务教育学校随班就读残疾学生人数≥15人；设1条质量指标：质量指标各项任务符合相关制度规定=100%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：经费承担标准=7000元/人/年；设2条效益指标：效益指标1.逐步改善办学条件,效益指标2.促进荔浦事业发展，设1条可持续影响指标义务教育均衡系数逐步提高；设2条满意度指标：满意度指标1.家长对学校教育教学满意度≥90%,满意度指标2学生对学校教育教学满意度≥90%。
重点项目一：项目名称义务教育生均公用经费，预算资金62.65万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设2条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校就读学生人数≥1700人,数量指标2.保障义教教育教学正常运行学校（初中）数量＝1所；设1条质量指标：质量指标各项任务符合相关制度规定=100%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：年度成本指标数≤238.9万元；设2条效益指标：效益指标1.义务教育适龄人口入学率≥90%,效益指标2.义务教育巩固率≥90%，设1条可持续影响指标义务教育均衡系数逐步提高；设2条满意度指标：满意度指标1.家长对学校教育教学满意度≥90%,满意度指标2学生对学校教育教学满意度≥90%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
