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荔浦市马岭镇中心学校
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：荔浦市马岭镇中心学校概况
一、主要职责
荔浦市马岭镇中心学校是由荔浦市事业单位管理局登记管理的财政全额拨款事业单位，从事全镇的教育教学工作，为马岭镇教育事业服务促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
荔浦市马岭镇中心学校法人代表为黄昌宁，主管部门为荔浦市教育局。学校设有分管学校行政、教学、幼教、安全、财务等工作。下设马小、桥头、永明、大地、广安五所完小校和合安、协良、地狮三所教学点及一所公办中心幼儿园，六所民办幼儿园和一所幼儿看护点。
三、编制现状及人员构成
马岭镇中心学校核定事业实名编119人、控制编44人，现有在职实名编人员114人、控制编42人。马岭镇中心幼儿园核定事业实名编11人、控制编17人，现有在职实名编人员11人、控制编12人。退休人员143人；非统发的遗属抚养人员41人；在校小学生2351人，享受助学金157人；公办幼儿园在园幼儿（含二所小学附设学前班）331人。
四、年度主要工作任务
一是实施小学义务教育，促进基础教育发展；二是小学学历教育；三是育人为本、服务为先、开发潜力、全面发展，为幼儿的发展奠定良好素质基础；四为学龄前儿童提供保育和教育服务。
五、部门预算单位构成
荔浦市马岭镇中心学校部门预算单位由荔浦市马岭镇中心学校本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市马岭镇中心学校2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算2548.11万元，同比减少39.89万元，减少1.54%，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
其中：
1.一般公共预算2490.28万元，同比减少22.58万元，下降0.9％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
2.政府性基金拨款0.00万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。
5.事业收入0.00万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。
7.上级补助收入0.00万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。
9.其他收入0.00万元，与上年持平。
5.上年结余收入57.83万元，同比减少17.31万元，下降23％，变动原因是上年结转的城乡义务教育生均经费较前年结余少，其中：一般预算拨款结转57.83万元，同比减少17.31万元，下降23％。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算2548.11万元，同比减少39.89万元，下降1.54%，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出1796.67万元，,同比减少52.97万元，下降2.86%,主要原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；退休人员春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调剂至社会保障和就业支出。
（2）社会保障和就业支出417.61万元，同比增长74.12万元，增长21.58%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调剂至社会保障和就业支出。
（3）卫生健康支出169.65万元，同比减少53.47万元，下降23.96%,主要原因是：退休人员医疗费科目调剂至社会保障和就业支出；年度绩效奖下降，医疗及公务员医疗补助等预算下降。
（4）住房保障支出164.18万元,同比减少7.57万元，下降4.4%,主要原因是年度绩效奖下降，公积金等预算下降。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算2449.92万元，占支出总预算96.15％，同比减少48.63万元，下降1.95％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。其中：
工资福利支出预算2155.3万元，占基本支出预算87.97％，同比减少39.98万元，下降1.82％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
商品和服务支出预算32.49万元，占基本支出预算1.33％，同比增加0.5万元，增长1.56％，变动原因是退休减少5人、在职新增6人，工资性支出略增，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费略增。
对个人和家庭的补助支出预算262.13万元，占基本支出预算10.7％，同比减少9.14万元，下降3.37％，变动原因是退休减少5人。
（2）项目支出预算。项目支出预算98.19万元，占支出总预算3.85％，同比增加8.74万元，增长9.77％，变动原因是上年结转的城乡义务教育生均经费较前年结余多。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少0.81万元，下降100%，变动原因是无特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算82.99万元，占项目支出预算84.52％，同比减少5.66万元，下降6.38%，变动原因是城乡义务教育生均经费结转减少15.51万元；义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算增加9.4万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
资本性支出预算15.2万元，占项目支出预算15.48％，同比增加15.2万元，变动原因是2025年增加办公设备添置支出，导致预算数增加。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算2548.11万元，同比减少39.89万元，下降1.54%，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。其中：一般公共预算2490.28万元，占财政拨款收入预算的97.73%，同比减少22.58万元，下降0.9％；政府性基金拨款0.00万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0.00万元，与上年持平；上年结转结余收入57.83万元，占财政拨款收入预算的2.27%，同比减少17.31万元，下降0.67％。
2025年财政拨款支出预算2548.11万元，同比减少39.89万元，下降1.54%，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。其中：基本支出2449.92万元，占支出总预算96.15％，同比减少48.63万元，下降1.95％；项目支出预算98.19万元，占支出总预算3.85％，同比增加8.74万元，增长9.77％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2022年一般公共预算支出预算2548.11万元，同比减少39.89万元，下降1.54%，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出1796.67万元，,同比减少52.97万元，下降2.86%,主要原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；退休人员春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调剂至社会保障和就业支出。
（2）社会保障和就业支出417.61万元，同比增加74.12万元，增长21.58%,主要原因是：退休人员医疗费、春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费科目调剂至社会保障和就业支出。
（3）卫生健康支出169.65万元，同比减少53.47万元，下降23.96%,主要原因是：退休人员医疗费科目调剂至社会保障和就业支出；年度绩效奖下降，医疗及公务员医疗补助等预算下降。
（4）住房保障支出164.18万元，同比减少7.57万元，下降4.4%,主要原因是年度绩效奖下降，公积金等预算下降。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算2449.92万元，占一般公共预算支出预算96.15％，同比减少48.63万元，下降1.95％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。其中：
工资福利支出预算2155.3万元，占基本支出预算87.97％，同比减少39.98万元，下降1.82％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。
商品和服务支出预算32.49万元，占基本支出预算1.33％，同比增加0.5万元，增长1.56％，变动原因是退休减少5人、在职新增6人，工资性支出略增，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费略增。
对个人和家庭的补助支出预算262.13万元，占基本支出预算10.7％，同比减少9.14万元，下降3.37％，变动原因是退休减少5人。
（2）项目支出预算。项目支出预算98.19万元，占支出总预算3.85％，同比增加8.74万元，增长9.77％，变动原因是上年结转的城乡义务教育生均经费较前年结余多。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少0.81万元，下降100%，变动原因是无特岗教师经费结转。
商品和服务支出预算82.99万元，占项目支出预算84.52％，同比减少5.66万元，下降6.38%，变动原因是城乡义务教育生均经费结转减少15.51万元；义务教育及随班就读生均公用经费调至学校预算增加9.4万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。
资本性支出预算15.2万元，占项目支出预算15.48％，同比增加15.2万元，变动原因是2025年增加办公设备添置支出，导致预算数增加。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出2449.92万元，同比减少48.63万元，下降1.95％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降。其中：
人员经费2417.43万元，同比减少49.12万元，下降1.99％，变动原因是特岗教师减少7人，本级相关经费减少38.93万元；年度绩效奖下降，社保、医疗、公积金等预算下降,主要包括：基本工资758.07万元，津贴补贴101.56万元，奖金9.6万元，绩效工资582.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.9万元，职业年金缴费109.45万元，职工基本医疗保险缴费101.24万元，公务员医疗补助缴费68.41万元，其他社会保障缴费9.58万元，住房公积金164.18万元，其他工资福利支出31.38万元，退休费142万元，生活补助59.27万元，医疗费补助45.35万元，奖励金15.51万元。
公用经费32.49万元，同比增加0.5万元，增长1.56％，变动原因是退休减少5人、在职新增6人，工资性支出略增，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费略增,主要包括：办公费1.52万元，工会经费24.53万元，福利费6.44万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.00万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算2.08万元，同比增加1.37万元，增长191.06%，变动原因是教师人数及培训次数预计增加。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.00万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算2.08万元，同比增加1.37万元，增长191.06%，变动原因是教师人数及培训次数预计增加。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费32.49万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.5万元，增长1.56％，变动原因是退休减少5人、在职新增6人，工资性支出略增，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费略增,主要包括：办公费1.52万元，工会经费24.53万元，福利费6.44万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算15.2万元，同比增加15.2万元，变动原因是增添办公设备和复印纸。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款15.2万元，占政府采购总预算100%，同比增加15.2万元；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算15.2万元，占政府采购总预算100%，同比增加15.2万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算15.2万元，占政府采购总预算100%，同比增加15.2万元；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1927万元，其中:流动资产4万元、固定资产1923万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋1923万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产4万元；车辆0万元，同比增加0万元。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金98.19万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金18.55万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段学生生均公用经费，保障5所义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设2条数量指标：数量指标1.保障义教教育教学正常运行学校所数≥10所,数量指标2.保障义务教育学校就读学生人数＞2300人；设1条质量指标：改善义务教育基础教学条件达标率≥95%；设1条时效指标：各项任务按时完成率≥95%；设1条成本指标：全年拨义教生均经费金额≤200000元；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：义务教育巩固率≥97.5%；设1条满意度指标：学生及家长对学校教育满意度≥95%。
重点项目二：项目名称：公办幼儿园生均公用经费，预算资金20.76万元，2024年度绩效目标为通过落实公办幼儿园生均公用经费，保障学前教育教学正常开展，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设2条数量指标：数量指标1.保障学前教育教学正常运行学校数量≥3所,数量指标2.受益幼儿人数≥360人；设1条质量指标：修缮质量达标率≥95%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：补助标准≤271200元；设0条经济效益指标；设3条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障公办幼儿园日常工作正常运行；社会效益指标2.逐步改善办学条件；社会效益指标3.有效促进荔浦教育事业发展。设1条可持续影响指标：教育水平逐步提高；设1条满意度指标：学生及家长对学校教育满意度≥90%。
重点项目三：项目名称：城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金57.83万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段学生生均公用经费，保障5所义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设2条数量指标：数量指标1.保障义教教育教学正常运行学校所数≥10所,数量指标2.保障义务教育学校就读学生人数＞2300人；设1条质量指标：改善义务教育基础教学条件达标率≥95%；设1条时效指标：各项任务按时完成率≥95%；设1条成本指标：全年拨义教生均经费金额≤200000元；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：义务教育巩固率≥97.5%；设1条满意度指标：学生及家长对学校教育满意度≥95%。
重点项目四：项目名称城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金1.05万元，2024年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：保障义务教育阶段随班就读残疾学生数≥5人；设1条质量指标：各项任务符合相关制度规定≥96%；设1条时效指标：各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：年度成本指标≤7000元/生/年；设0条经济效益指标；设3条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障义务教育阶段学校日常工作正常运转；社会效益指标2.逐步改善办学条件；社会效益指标3.有效促进荔浦教育事业发展。设0条可持续影响指标;设1条满意度指标：学生及家长对学校教育满意度≥90%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
