我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
荔浦市双江镇中心学校
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
荔浦市双江镇中心学校是由荔浦市事业单位管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，位于荔浦市双江镇双江街旁。单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置
荔浦市双江镇中心学校是由荔浦市事业单位管理办公室登记管理的财政全额拨款事业单位，法人代表为林广国，主管部门为荔浦市教育局。学校设有行政办公室、语、数、英教研室、财务室、成教办公室、幼教办公室、工会等部门，分别管理学校行政、教务、后勤等工作。下设两江、官相、龙坪、太和小学和江埠教学点。
三、编制现状及人员构成
荔浦市双江镇中心学校总编制人数：118人，其中实名编95人，实有95人；控制编23人，实有22人。专任教师学历、职称构成情况（比例）为：本科73人占百分之六十二，专科42人占百分之三十六，中专2人占百分之二；高级职称34人占百分之二十九，中级职称39人占百分之三十三，初级职称44人占百分之三十八。
四、年度主要工作任务
贯彻、执行上级教育行政主管部门的教育方针、政策，管理好本中心学校辖区内所有学校的教职工和学生，在思想上和行动上与上级保持一致，完成本年度的各项教育、教学任务。
五、部门预算单位构成
荔浦市双江镇中心学校预算单位由荔浦市双江镇中心学校本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市双江镇中心学校2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算1895.73万元，同比增加149.42万元，增长8.56％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。其中：
1.一般公共预算1858.24万元，同比增加151.09万元，增长8.85％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。
2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
5.事业收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
9.其他收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
10.上年结余收入37.50万元，同比减少1.66万元，下降4.24％，变动原因是特岗教师经费结余减少。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算1895.73万元，同比增加149.42万元，增长8.56％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出1241.40万元，占支出总预算65.48%,同比减少2.66万元，下降0.21%,主要原因是退休人员春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助科目调剂至社会保障和就业支出；特岗教师经费结余减少。
（2）社会保障和就业支出399.76万元，同比增加163.26万元，增长69.03％，变动原因是统发人员增加、增资，社保等预算增加；退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调至该科目。
（3）卫生健康支出129.37万元，同比减少23.46万元，下降15.35％，变动原因是退休人员医疗费由卫生健康支出科目调至社会保障和就业支出。
（4）住房保障支出125.20万元，同比增加6.95万元，增长5.88％，变动原因是统发人员增加、增资，公积金预算增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1828.28万元，同比增加132.71万元，增长7.83％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加。其中：
工资福利支出预算1634.29万元，占基本支出预算86.21％，同比增加135.85万元，增长9.07％，变动原因是统发人员增加、增资，社保、公积金等预算增加。
商品和服务支出预算24.69万元，占基本支出预算1.35％，同比增加2.37万元，增长10.62％，变动原因是工资待遇增长，随工资计算的工会经费、党建工作经费等增加。
对个人和家庭的补助支出预算169.30万元，占基本支出预算8.93％，同比减少5.52万元，下降3.16％，变动原因是退休人员、遗属人员死亡，减员人数较多。
（2）项目支出预算。项目支出预算67.45万元，占支出总预算3.69％，同比增加16.71万元，增长32.94％，变动原因是结转资金减少1.66万元；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年，增加7.08万元；义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费细化至学校预算。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少3.64万元，增长100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。
商品和服务支出预算65.40万元，占支出总预算96.96％，同比增加18.3万元，增长38.84％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年；义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费细化至学校预算。
资本性支出预算2.05万元,占项目支出预算3.04％，同比增加2.05万元，主要原因是使用公办幼儿园生均公用经费、义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费增加了政府采购预算。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算1895.73万元，同比增加149.42万元，增长8.56％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。其中：一般公共预算1858.24万元，占财政拨款支出总预算的98.02%，同比增加151.09万元，增长8.85％;政府性基金预算0万元，占财政拨款支出总预算的0%，同比增加0万元，与上年持平；上年结转结余收入37.50万元，占财政拨款支出总预算的1.98%，同比减少1.66万元，下降4.24％。
2025年财政拨款支出预算1895.73万元，同比增加149.42万元，增长8.56％，变动原因统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。其中：基本支出1828.28万元，占财政拨款支出总预算的96.44%,同比增加132.71万元，增长7.83％；项目支出预算67.45万元，占财政拨款支出总预算3.56％，同比增加16.71万元，增长32.94％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算1895.73万元，同比增加149.42万元，增长8.56％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加；义务教育生均经费调整至学校预算，预算增加；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出1241.40万元，占支出总预算65.48%,同比减少2.66万元，下降0.21%,主要原因是退休人员春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助科目调剂至社会保障和就业支出；特岗教师经费结余减少。
（2）社会保障和就业支出399.76万元，同比增加163.26万元，增长69.03％，变动原因是统发人员增加、增资，社保等预算增加；退休人员医疗费、春节慰问等经费科目调至该科目。
（3）卫生健康支出129.37万元，同比减少23.46万元，下降15.35％，变动原因是退休人员医疗费由卫生健康支出科目调至社会保障和就业支出。
（4）住房保障支出125.20万元，同比增加6.95万元，增长5.88％，变动原因是统发人员增加、增资，公积金预算增加。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1828.28万元，同比增加132.71万元，增长7.83％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加。其中：
工资福利支出预算1634.29万元，占基本支出预算86.21％，同比增加135.85万元，增长9.07％，变动原因是统发人员增加、增资，社保、公积金等预算增加。
商品和服务支出预算24.69万元，占基本支出预算1.35％，同比增加2.37万元，增长10.62％，变动原因是工资待遇增长，随工资计算的工会经费、党建工作经费等增加。
对个人和家庭的补助支出预算169.30万元，占基本支出预算8.93％，同比减少5.52万元，下降3.16％，变动原因是退休人员、遗属人员死亡，减员人数较多。
（2）项目支出预算。项目支出预算67.45万元，占支出总预算3.69％，同比增加16.71万元，增长32.94％，变动原因是结转资金减少1.66万元；公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年，增加7.08万元；义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费细化至学校预算。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少3.64万元，增长100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。
商品和服务支出预算65.40万元，占支出总预算96.96％，同比增加18.3万元，增长38.84％，变动原因是公办幼儿园生均公用经费标准由300元/人/年提高至600元/人/年；义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费细化至学校预算。
资本性支出预算2.05万元,占项目支出预算3.04％，同比增加2.05万元，主要原因是使用公办幼儿园生均公用经费、义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费增加了政府采购预算。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出1828.28万元，同比增加132.71万元，增长7.83％，变动原因是统发人员增加、增资，各项预算增加。其中：
人员经费1803.59万元，占基本支出预算的98.65%，同比增加130.33万元，增长7.79%，主要原因是：统发人员增加、增资，各项预算增加。具体包括以下内容：基本工资593.74万元，津贴补贴82.88万元，奖金2.40万元，绩效工资432.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.93万元，职业年金缴费83.47万元，职工基本医疗保险缴费77.21万元，公务员医疗补助缴费52.17万元，其他社会保障缴费7.30万元，住房公积金125.20万元，其他工资福利支出10.59万元，退休费92万元，生活补助38.33万元，医疗费补助30.80万元，奖励金8.16万元。
公用经费24.69万元，占基本支出预算的1.35%，同比增加2.37万元，增长10.62％，变动原因是统发人员增加较多、增资，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等预算增加。具体包括以下内容：办公费1.19万元，工会经费19.06万元，福利费4.44万元
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算1.54万元，同比增加0.94万元，增长156.67%，变动原因是加大教师培训学习力度、划拨专用经费比例增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
其中：
（1）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.00万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算1.54万元，同比增加0.94万元，增长156.67%，变动原因是加大教师培训学习力度、划拨专用经费比例增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费24.69万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，占基本支出预算的1.35%，同比增加2.37万元，增长10.62％，变动原因是统发人员增加较多、增资，随工资计算的工会经费、党建工作经费、福利费等预算增加。具体包括办公费1.19万元，工会经费19.06万元，福利费4.44万元
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算2.05万元，同比增加2.05万元，主要是今年增加办公用品采购预算。其中:
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.05万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.05万元；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算2.05万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.05万元；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算2.05万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.05万元；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，与上年持平。
（三）国有资产的总体情况。
截至2024年12月31日，本部门资产总计1220.69万元，其中:流动资产14.10万元、固定资产1805.47万元、在建工程0万元、无形资产19.4万元。固定资产中，房屋1344.31万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产0万元；车辆0万元，同比增加0万元。
本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆0。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金67.45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：城乡义务教育学校生均公用经费，预算资金10.74万元，2025年度绩效目标为：保障义务教育教学正常运行，不断提高教学质量和办学水平，改善义务教育基础教学条件。设1条质量指标：保障义务教育教学正常运行学校（小学）数量＝5所；设1条时效指标：学校安全管理服务时间≤24小时；设1条社会效益指标：义务教育巩固率≥97.5%；设1条满意度指标：义务教育整体满意度≥95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
关联文件：
