荔浦市花篢镇中心学校2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

荔浦市花篢镇中心学校

2025年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目 录

第一部分 荔浦市花篢镇中心学校部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分 荔浦市花篢镇中心学校2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

荔浦市花篢镇中心学校主要职能是从事全镇的教育教学工作，为花篢镇教育事业服务，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

荔浦市花篢镇中心学校是由财政统发全额拨款的事业单位，全镇下辖三所完小，一所公办幼儿园。

三、编制现状及人员构成

  荔浦市花篢镇中心学校是由财政统发全额拨款的事业单位，全镇下辖三所完小，一所公办幼儿园。核定事业编制87人；实有事业在职在编人员87人、财政聘请临时人员5人，为专职安全协管员；特岗教师6人；退休人员91人；非统发遗属抚养人员20人；民办退休教师1人。

四、年度主要工作任务

以课堂改革为突破口，以课程建设为核心，以课题研究为载体，以师德建设为重点，以提高质量为根本，全面提升师生综合素质，全面提高办学水平，着力提高教育教学质量。

五、部门预算单位构成

荔浦市花篢镇中心学校部门预算单位由荔浦市花篢镇中心学校本级构成，无二级预算单位。

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、部门预算支出经济分类表

六、政府预算支出经济分类表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）

九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）

十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、预算项目绩效目标表

上述报表详见附件：荔浦市花篢镇中心学校2025年部门预算公开报表

第三部分  部门预算情况说明

一、2025年收支总体情况

（一）收入预算情况说明。

2025年收入总预算1293.12万元，同比减少87.89万元，下降6.36％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。其中：

1.一般公共预算1272.08万元，同比减少75.94万元，下降5.63％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。

2.政府性基金预算0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算0万元，与上年持平。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

5.事业收入0万元，与上年持平。

6.事业单位经营收入0万元，与上年持平。

7.上级补助收入0万元，与上年持平。

8.附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

9.其他收入0万元，与上年持平。

10.上年结余收入21.04万元，同比减少11.95万元，下降36.22％，变动原因是义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。

   （二）支出预算情况说明。

2025年支出总预算1293.12万元，同比减少87.89万元，下降6.36％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出903.11万元，同比减少90.41万元，下降9.1%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。

（2）社会保障和就业支出226.25万元，同比增加47.86万元，增长26.83%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，社保等预算减少；退休人员医疗费、春节慰问科目调整至该科目。

（3）卫生健康支出83.23万元，同比减少36.68万元，下降30.59%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，医保及公补医疗等预算减少；支出功能科目调整，退休人员医疗补助缴费由卫生健康支出调整为社会保障就业支出。

（4）住房保障支出80.54万元，同比减少8.65万元，下降9.7%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，住房公积金预算减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算1261.52万元，占支出总预算97.56％，同比减少83.89万元，下降6.24％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。其中：

工资福利支出预算1072.59万元，占基本支出预算85.02％，同比减少99.63万元，下降8.5％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。

商品和服务支出预算16.49万元，占基本支出预算1.31％，同比减少0.62万元，下降3.62％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，随工资计算的工会经费、党建工作经费等减少。

对个人和家庭的补助支出预算172.44万元，占基本支出预算13.67％，同比增加16.36万元，增长10.48％，变动原因是退休人员增加，退休医疗费、生活补助、春节慰问等经费增加。

（2）项目支出预算。项目支出预算31.6万元，占支出总预算2.44％，同比减少4万元，下降11.24％，变动原因是增加了城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，结转的义教生均经费减少。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少2.05万元，下降100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。

商品和服务支出预算28.43万元，占项目支出预算89.97％，同比减少5.12万元，下降12.26％，变动原因是增加了城乡义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费项目增加4.75万元；结转的义教生均经费减少9.9万元。

资本性支出预算3.17万元，占项目支出预算10.03％，同比增加3.17万元，变动原因是增加办公设备及服务采购预算。

二、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收入预算1293.12万元，同比减少87.89万元，下降6.36％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。其中：一般公共预算1293.12万元，占财政拨款收入预算的100%，同比减少87.89万元，下降6.36％；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%，与上年持平；上年结转结余收入21.04万元，占财政拨款收入预算的1.63%，同比减少11.95万元，下降36.22％。

2025年财政拨款支出预算1293.12万元，同比减少87.89万元，下降6.36％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。其中：基本支出1261.52万元，占支出总预算97.56％，同比减少83.89万元，下降6.24％；项目支出预算31.6万元，占支出总预算2.44％，同比减少4万元，下降11.24％。

（一）一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算支出预算1293.12万元，同比减少87.89万元，下降6.36％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出903.11万元，同比减少90.41万元，下降9.1%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少；义教生均经费、特岗教师经费等结转减少。

（2）社会保障和就业支出226.25万元，同比增加47.86万元，增长26.83%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，社保等预算减少；退休人员医疗费、春节慰问科目调整至该科目。

（3）卫生健康支出83.23万元，同比减少36.68万元，下降30.59%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，医保及公补医疗等预算减少；支出功能科目调整，退休人员医疗补助缴费由卫生健康支出调整为社会保障就业支出。

（4）住房保障支出80.54万元，同比减少8.65万元，下降9.7%,主要原因是：退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，住房公积金预算减少。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算1261.52万元，占支出总预算97.56％，同比减少83.89万元，下降6.24％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。其中：

工资福利支出预算1072.59万元，占基本支出预算85.02％，同比减少99.63万元，下降8.5％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。

商品和服务支出预算16.49万元，占基本支出预算1.31％，同比减少0.62万元，下降3.62％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，随工资计算的工会经费、党建工作经费等减少。

对个人和家庭的补助支出预算172.44万元，占基本支出预算13.67％，同比增加16.36万元，增长10.48％，变动原因是退休人员增加，退休医疗费、生活补助、春节慰问等经费增加。

（2）项目支出预算。项目支出预算31.6万元，占支出总预算2.44％，同比减少4万元，下降11.24％，变动原因是增加了城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，结转的义教生均经费减少。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少2.05万元，下降100％，变动原因是特岗教师经费结转减少。

商品和服务支出预算28.43万元，占项目支出预算89.97％，同比减少5.12万元，下降12.26％，变动原因是增加了城乡义务教育及随班就读残疾学生生均公用经费项目增加4.75万元；结转的义教生均经费减少9.9万元。

资本性支出预算3.17万元，占项目支出预算10.03％，同比增加3.17万元，变动原因是增加办公设备及服务采购预算。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。

2025年一般公共预算基本支出1293.12万元，同比减少83.89万元，下降6.24％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少。其中：                   

人员经费1245.03万元，同比减少83.27万元，下降6.27％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，工资、五险二金等预算减少；特岗教师人员减少，相关经费减少,主要包括：基本工资376.70万元，津贴补贴53.45万元，奖金7.2万元，绩效工资283.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.39万元，职业年金缴费53.69万元，职工基本医疗保险缴费49.67万元，公务员医疗补助缴费33.56万元，其他社会保障缴费4.7万元，住房公积金80.54万元，其他工资福利支出22.69万元，退休费91万元，生活补助34.48万元，医疗费补助29.5万元，奖励金17.46万元。

公用经费16.49万元，同比减少0.62万元，下降3.62％，变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，随工资计算的工会经费、党建工作经费等减少,主要包括：办公费0.75万元、工会经费12.18万元，福利费3.56万元。

（三）政府性基金预算支出情况说明。

2025年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（四）国有资本经营预算支出情况说明。

2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2025年全口径“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，同比减少0万元,与上年持平。

（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

2.2025年全口径会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2025年全口径培训费预算0.53万元，同比增加0.40万元，增长307.69%，变动原因是培训次数预计增加。主要用于组织开展的各类培训开支。

（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。

1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费预算0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要用于执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

2.2025年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。

3.2025年一般公共预算培训费预算0.53万元，同比增加0.40万元，增长307.69%，变动原因是培训次数预计增加。主要用于组织开展的各类培训开支。

四、其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2025年部门事业运行经费16.49万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比减少0.62万元，下降3.62%。变动原因是退休4人，在职人员不变，新增在职人员工资待遇低于退休人员工资待遇，随工资计算的工会经费、党建工作经费等减少。具体包括办公费0.75万元、工会经费12.18万元、福利费3.56万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年政府采购预算3.17万元，同比增加3.17万元，变动原因是增加办公设备及服务的采购。其中:

1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.17万元，占政府采购总预算100%，同比增加3.17万元；政府性基金预算拨款0.00万元，与上年持平。

2.按政府采购项目类型：货物类采购预算1.13万元，占政府采购总预算100%，同比增加1.13万元；工程类采购预算0万元，与上年持平；服务类采购预算2.03万元，占政府采购总预算100%，同比增加2.03万元。

3.按政府采购方式：集中采购预算0万元，与上年持平；分散采购预算3.17万元，占政府采购总预算100%，同比增加3.17万元。

（三）国有资产的总体情况。

截止2024年12月31日，本部门资产总计692.54万元，其中:流动资产32.54万元、固定资产660万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋583万元，同比增加583万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产76万元。

本部门实有在编车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆，；执法执勤用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）

（四）基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目。

（五）预算绩效目标管理情况

1.我单位 2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金31.6万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称义务教育生均公用经费，预算资金6.36万元，2024年度绩效目标为通过义务教育生均公用经费，达到满足学校教育教学活动的正常进行以及整个学校的正常运转，以发展公平优质的教育。设2条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校学生人数≥917人,数量指标2.保障义务教育教学正常运转学校（小学）数量≥9所；设2条质量指标：质量指标1.培训合格率≥90%,质量指标2.修缮质量达标率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标数≤124.2万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.义务教育巩固率≥95%；设1条生态效益指标：可持续影响指标1.义务教育均衡系数逐步提高,定性，逐步提高；设1条满意度指标：满意度指标1.学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意率≥95%。

重点项目二：项目名称城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，预算资金0.42万元，2024年度绩效目标通过落实城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育阶段学校日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的，设1条数量指标：数量指标1.保障义务教育阶段随班就读残疾学生人数≥1人,设1条质量指标：质量指标1.各项任务符合相关制度规定=100%；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标数≤14万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.义务教育巩固率≥95%；设1条生态效益指标：可持续影响指标1.促进荔浦教育事业发展,定性，逐步促进；设1条满意度指标：满意度指标1.学生及家长对义务教育学校教育教学活动的满意率≥95%。

重点项目三：项目名称公办幼儿园生均公用经费，预算资金3.78万元，2024年度绩效目标通过公办幼儿园生均公用经费，达到学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转。设2条数量指标：数量指标1.保障学前教育就读幼儿人数≥195人,数量指标2.保障教育教学正常运转学校数量≥4所；设2条质量指标：质量指标1.培训合格率≥95%,质量指标2.修缮质量达标率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.各项任务按期完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标数˂7.6万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.学前幼儿入学巩固率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.学生及家长对幼儿园的教育教学活动的满意率≥90%。

重点项目四：项目名称（非）义务教育生均公用经费，预算资金21.04万元，2024年度绩效目标为通过义务教育公用经费，达到学校经费正常开支，各项工作有序进行。设2条数量指标：数量指标1.保障义务教育学校学生人数≥1000人,数量指标2.保障义务教育教学正常运转学校（小学）数量≥9所；设2条质量指标：质量指标1.培训合格率≥90%,质量指标2.修缮质量达标率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.学校安全管理服务时间≥12小时；设1条成本指标：成本指标1.年度成本指标数≤125万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.义务教育适龄人口入学率≥99%；设1条生态效益指标：可持续影响指标1.义务教育均衡系数逐步提高,定性，逐步提高；设1条满意度指标：满意度指标1.义务教育整体满意度≥95%。

（六）其他重要事项情况说明。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。