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荔浦市大塘镇中心学校
2025年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
我校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
荔浦市大塘镇中心学校是由荔浦市事业单位登记管理办公室登记管理的财政全额补助事业单位，主管部门是荔浦市教育局，单位主要是从事小学教育教学方面的管理工作。我中心校法定地址荔浦市大塘镇大塘街151号，所辖区有5所完全小学、1所公办幼儿园。
三、编制现状及人员构成
大塘镇中心学校核定事业编制87人，控制编14人。现有在职在编人员101人，特岗老师5人，财政聘请临时人员12人（其中：代课教师3人、食堂人员3人、专兼职安全协管员6人）,离退休人员72人，非统发的遗属抚养人员16人,改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费人员32人,辖区公办小学5所，在校小学生932人,公办幼儿园1所,在校生106人。
四、年度主要工作任务
我校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务
五、部门预算单位构成
荔浦市大塘镇中心学校部门预算单位由荔浦市大塘镇中心学校本级构成，无二级预算单位。
第二部分 部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算支出经济分类表
六、政府预算支出经济分类表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）
九、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）
十、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十四、政府采购预算表
十五、预算项目绩效目标表
上述报表详见附件：荔浦市大塘镇中心学校2025年部门预算公开报表
第三部分 部门预算情况说明
一、2025年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
2025年收入总预算1539.46万元，同比增加21.75万元，增长1.43％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。其中：
1.一般公共预算1523.03万元，同比增加15.98万元，增长1.05％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。
2政府性基金拨款0.00万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年持平。
4.财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。
5.事业收入0.00万元，与上年持平。
6.事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。
7.上级补助收入0.00万元，与上年持平。
8.附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。
9.其他收入0.00万元，与上年持平。
10.上年结余收入16.44万元，同比增加5.78万元，增长54.22％，变动原因是增加结转生均公用经费8.6万元；减少结转特岗教师经费2.8万元。其中：一般预算拨款结转16.44万元，同比增加5.78万元，增长54.22％，变动原因是增加结转生均公用经费8.6万元；减少结转特岗教师经费2.8万元；政府性基金结转0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况说明。
2025年支出总预算1539.46万元，同比增加21.75万元，增长1.43％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)教育支出1076.13万元，占支出总预算69.90%,比上年增加4.09万元，增长0.38%,主要原因是：新招聘4名教师；统发人员增资。
(2)社会保障和就业支出255.18万元，占支出总预算16.58%,比上年增加45.29万元，增长21.58%,主要原因是：新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问等项目科目调剂至该科目。
(3)卫生健康支出105.78万元，占支出总预算6.87%,比上年减少25.06万元，下降0.76%,主要原因是：退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出102.37万元，占支出总预算6.65%,比上年减少2.57万元，下降2.447%,主要原因是：年度考核奖减少，住房公积金缴交基数减少，住房公积金支出减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1503.5万元，占支出总预算97.66％，同比增加35.96万元，增长2.37％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加。其中：
工资福利支出预算1348.32万元，占基本支出预算89.68％，同比增加2.12万元，增长0.16％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加。
商品和服务支出预算20.15万元，占基本支出预算1.34％，同比增加0.52万元，增长2.64％，变动原因是新招聘4名教师，党建工作经费、工会经费、福利费增加。
对个人和家庭的补助支出预算135.02万元，占基本支出预算8.98％，同比增加2.19万元，增长1.65，变动原因是退休人员增加，且待遇增长。
（2）项目支出预算。项目支出预算35.96万元，占支出总预算2.34％，同比增加16.9万元，增长88.67%，主要是公办幼儿园生均公用经费从每人每年300元增加到每人每年600元，且城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算。其中：
工资福利支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00％，同比减少2.82万元，下降100％，变动原因是减少结转特岗教师经费。
商品和服务支出预算35.41万元，占项目支出预算98.47％，同比增加19.2万元，增长118.22％，变动原因是办幼儿园生均公用经费从每人每年300元增加到每人每年600元，且城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算。
对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00％，与上年持平。
资本性支出预算0.55万元，占项目支出预算1.53％，同比增加0.55万元，变动原因是增加办公设备零部件政府采购预算。
二、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算1539.46万元，同比增加21.75万元，增长1.43%，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。其中：一般公共预算1523.03万元，占财政拨款收入预算的98.93%，同比增加15.98万元，增长1.05%；政府性基金预算0.00万元，占财政拨款收入预算的0.00%，与上年持平；上年结转结余收入16.44万元，占财政拨款收入预算的1.07%，同比增加5.78万元，增长54.22％。
2025年财政拨款支出预算1539.46万元，同比增加21.75万元，增长1.43％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。其中：基本支出1503.50万元，占支出总预算97.66％，同比增加4.85万元，增长0.32％；项目支出预算35.96万元，占支出总预算2.39％，同比增加16.9万元，增长88.67％。
（一）一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算支出预算1539.46万元，同比增加21.75万元，增长1.43％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算等。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)教育支出1076.13万元，占支出总预算69.90%,同比增加4.09万元，增长0.38%,主要原因是：新招聘4名教师；统发人员增资。
(2)社会保障和就业支出255.18万元，占支出总预算16.58%,同比增加45.29万元，增长21.58%,主要原因是：新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加；退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问等项目科目调剂至该科目。
(3)卫生健康支出105.78万元，占支出总预算6.87%,同比减少25.06万元，下降0.76%,主要原因是：退休人员医疗费科目调至社会保障和就业支出。
(4)住房保障支出102.37万元，占支出总预算6.65%,同比减少2.57万元，下降2.447%,主要原因是：年度考核奖减少，住房公积金缴交基数减少，住房公积金支出减少。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。基本支出预算1503.50万元，占一般公共预算支出预算97.66％，同比增加4.85万元，增长0.32％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加。其中：
工资福利支出预算1348.32万元，占基本支出预算89.68％，同比增加2.12万元，增长0.16％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加。
商品和服务支出预算20.15万元，占基本支出预算1.34％，同比增加0.52万元，增长2.65％，变动原因是新招聘4名教师，党建工作经费、工会经费、福利费增加。
对个人和家庭的补助支出预算135.02万元，占基本支出预算8.98％，同比增加2.19万元，增长1.65％，变动原因是退休人员增加，且待遇增长。
（2）项项目支出预算。项目支出预算35.96万元，占支出总预算2.34％，同比增加16.9万元，增长88.67%，主要是公办幼儿园生均公用经费从每人每年300元增加到每人每年600元，且城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算。其中：
工资福利支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00％，同比减少2.82万元，下降100％，变动原因是减少结转特岗教师经费。
商品和服务支出预算35.41万元，占项目支出预算98.47％，同比增加19.2万元，增长118.22％，变动原因是办幼儿园生均公用经费从每人每年300元增加到每人每年600元，且城乡义务教育学校生均公用经费由教育局调至学校安排预算。
对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占项目支出预算0.00％，与上年持平。
资本性支出预算0.55万元，占项目支出预算1.53％，同比增加0.55万元，变动原因是增加办公设备零部件政府采购预算。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2025年一般公共预算基本支出1503.50万元，同比增加4.85万元，增长0.32％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加。其中：
人员经费1483.34万元，同比增加430.17万元，增长0.29％，变动原因是新招聘4名教师；统发人员增资、各项基数增加,主要包括：基本工资500.71万元、津贴补贴65.26万元、奖金6.00万、绩效工资339.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.49万元、职业年金缴费68.25万元、职工基本医疗保险缴费63.13万元、公务员医疗补助缴费42.65万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金102.37万元、其他工资福利支出17.60万元、生活补助26.98万元、医疗费补助23.62万元、退休费72.00万元、奖励金12.43万元。
公用经费20.15万元，同比增加0.52万元，增长2.65％，变动原因是新招聘4名教师，党建工作经费、工会经费、福利费增加,主要包括：办公费1.00万元、工会经费15.69万元、福利费3.46万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明。
2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况说明。
2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平。
三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
（一）全口径“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年全口径“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.00万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年全口径会议费预算0.00万元，与上年持平。
3.2025年全口径培训费预算0.98万元，同比增加0.56万元，增长133.33%，变动原因是培训人员和培训次数增加，主要用于组织开展的各类培训开支。
（二）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明。
1.2025年一般公共预算“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
（2）公务接待费预算0.00万元，与上年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，其中：公务用车购置预算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
2.2025年一般公共预算会议费预算0.00万元，与上年持平。
3.2025年一般公共预算培训费预算0.98万元，同比增加0.56万元，增长133.33%，变动原因是培训人员和培训次数增加,主要用于组织开展的各类培训开支。
四、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。
2025年部门事业运行经费20.15万元，主要为事业单位一般公共预算基本支出中的公用经费，同比增加0.52万元，增长2.49%。变动原因是新招聘4名教师，党建工作经费、工会经费、福利费增加。具体包括办公费1.00万元、工会经费15.69万元、福利费3.46万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2025年政府采购预算0.55万元，同比增加0.55万元，变动原因是设备老旧，需要更新。
1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.55万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.55万元；政府性基金预算拨款0.00万元，占政府采购总预算0.00%，与上年持平。
2.按政府采购项目类型：货物类采购预算0.55万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.55万元；工程类采购预算0.00万元，占政府采购总预算0.00%，与上年持平；服务类采购预算0.00万元，占政府采购总预算0.00%，与上年持平。
3.按政府采购方式：集中采购预算0.00万元，占政府采购总预算0.00%，与上年持平；分散采购预算0.55万元，占政府采购总预算0.55%，同比增加0.55万元。
（三）国有资产的总体情况。
截止2024年12月31日，本部门资产总计1028.00万元，其中:流动资产149.00万元、固定资产1284.00万元、在建工程0.00万元、无形资产29.00万元。固定资产中，房屋1033.00万元，同比增加24万元；车辆0.00万元，与上年持平；其他固定资产0.00万元；车辆0.00万元，与上年持平。
本部门无在编车辆。
（四）基层民生支出说明。
1.城乡义务教育学校生均公用经费：根据《广西壮族自治区城乡义务教育补助经费管理办法》（桂财规〔2023〕3号），小学生均公用经费720元/人•年，寄宿制学校公用经费按寄宿生数年均增加300元。农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。我单位不足100人小学2个，非寄宿生185人，寄宿生0人，城乡义务教育学校生均公用经费7.20万元。
2.城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区教育厅等部门广西“十四五”特殊教育发展提升计划实施方案的通知》（桂政办发〔2022〕68号），城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费7000元/人•年。按以下比例分担：县（市）所属学校，中央、自治区、非贫困县（市）按8:1:1比例分担。我单位城乡义务教育阶段随班就读残疾学生7人，生均公用经费本级安排0.49万元。
（五）预算绩效目标管理情况
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金19.52万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称公办幼儿园生均公用经费，预算资金12.18万元，2025年度绩效目标为通过落实城乡义务教育阶段公办幼儿园学生生均公用经费，保障公办幼儿园日常工作正常运转，逐步改善办学条件，达到荔浦教育事业发展的目的。设1条数量指标：受益幼儿人数≤216人；设1条质量指标：各项任务符合相关制度规定=100％；设1条时效指标：指标年度执行率≥95％；设1条成本指标：年度成本指标≤130000元；设1条社会效益指标：逐步改善办学条件。设1条可持续影响指标：不断提高幼儿园保教保质量；设1条满意度指标：家长对学校开展保教保育活动的整体满意度≥95％。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
