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荔浦市环境卫生管理站
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市环境卫生管理站是荔浦市住房城乡建设和城市管理局的二级机构，主要负责城市道路垃圾清扫保洁、城市垃圾收集等管理工作，城市道路扬尘洒水控制工作，城区垃圾压缩、转运及中转站规范化管理工作，督查城区环卫清洁工作；负责乡镇垃圾收运监督工作；负责垃圾分类监督管理工作；负责荔城镇城区垃圾费收取工作。
二、机构设置
荔浦市环境卫生管理站设办公室、卫生督查队、收费组三个部门。
三、编制现状及人员构成
环卫站事业编制11人，在编在职8人，遗属抚养1人，临时聘用人员26人。
四、年度主要工作任务
在环境卫生整治上突出服务于民，在服务中完善监督管理，在管理监督中提升服务，努力打造良好的市容环境卫生环境。加强环境卫生片区管理。对承包出去的215.24万平清扫面积进行分组管理，做到责任落实到个人，从而达到人人监督的目的。
五、部门决算单位构成
荔浦市环境卫生管理站为部门决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
（详见附件：荔浦市环境卫生管理站2024年度部门决算公开附表）
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1329.12万元，其中：
1.财政拨款收入1329.12万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少869.55万元，下降39.55％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.使用非财政拨款结余0万元。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1329.12万元，其中：
1.社会保障和就业支出30.49万元，主要用于社会保险费缴纳方面的支出。同比减少4.99万元，下降14.06％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
2.卫生健康支出19.98万元，主要用于缴纳医疗保险方面的支出。同比减少0.19万元，下降0.94％，变动原因是1人退休。
3.城乡社区支出1272.52万元，主要用于工资福利、日常运转及项目等方面的支出。同比减少863.53万元，下降40.43％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
4.住房保障支出6.13万元，主要用于缴纳住房公积金方面的支出。同比减少0.84万元，下降12.05％，变动原因是1人退休。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计1329.12万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1329.12万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少869.55万元，下降39.55％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）财政拨款支出总计1329.12万元，其中：
1.社会保障和就业支出30.49万元，主要用于社会保险费缴纳方面的支出。同比减少4.99万元，下降14.06％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
2.卫生健康支出19.98万元，主要用于缴纳医疗保险方面的支出。同比减少0.19万元，下降0.94％，变动原因是1人退休。
3.城乡社区支出1272.52万元，主要用于工资福利、日常运转及项目等方面的支出。同比减少863.53万元，下降40.43％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
4.住房保障支出6.13万元，主要用于缴纳住房公积金方面的支出。同比减少0.84万元，下降12.05％，变动原因是1人退休。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.12万元，完成年初预算的235.07%，同比减少869.55万元，下降39.55％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付，其中：基本支出171.7万元，同比减少72.38万元，下降29.65％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付，退休1人；项目支出1157.42万元，同比减少797.17万元，下降40.78％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
按功能分类项级科目分析：
1.社会保障和就业支出30.49万元，主要用于社会保险费缴纳方面的支出。同比减少4.99万元，下降14.06％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
2.卫生健康支出19.98万元，主要用于缴纳医疗保险方面的支出。同比减少0.19万元，下降0.94％，变动原因是1人退休。
3.城乡社区支出1272.52万元，主要用于工资福利、日常运转及项目等方面的支出。同比减少863.53万元，下降40.43％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。
4.住房保障支出6.13万元，主要用于缴纳住房公积金方面的支出。同比减少0.84万元，下降12.05％，变动原因是1人退休。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.7万元，同比减少72.38万元，下降29.65％，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付，退休1人。其中：
（一）工资福利支出148.93万元，完成年初预算的79.85%；较2023年度决算数减少40.52万元，降低21.39%，主要包括：基本工资25.87万元、津贴补贴2.03万元、奖金12.35万元、绩效工资12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、职业年金缴费6.29万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、其他社会保障缴费15.56万元、住房公积金6.13万元、医疗费0万元、其他工资福利支出51.69万元。
（二）商品和服务支出5.13万元，年初预算安排8.25万元，完成年初预算的62.18%；较2023年度决算数减少2.61万元，下降33.72%，决算支出与年初预算安排差异是根据财政资金安排，部分款项未支付。主要包括：办公费0.61万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.6万元、差旅费1.82万元、维修费0.1万元、会议费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.89万元、福利费0.04万元、其他交通费0.53万元。
（三）对个人和家庭的补助支出17.64万元，年初预算安排34.2万元，完成年初预算的51.58%；较2023年度决算减少29.25万元，下降62.38%，变动原因是根据财政资金安排，部分款项未支付。主要包括：生活补助12.49万元、医疗费补助4.44万元、奖励金0.71万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无；项目支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
按功能分类项级科目分析：
1. 城乡社区支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算总额为0万元，比年初预算减少0.39万元，下降100%，比上年决算减少0.14万元，下降100％，变动原因是本年无公务接待，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。
全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。其中：
1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。
2024年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.39万元，下降100%，比上年决算减少0.14万元，下降100％，变动原因是本年无公务接待。
2024年，我单位国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位属事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算7个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1157.42万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
2.项目绩效自评结果总体情况。
经对照年初设定的绩效目标，1个项目评为一等，占项目总数比例14.29%；6个项目评为二等，占项目总数比例85.71%。
3.部分重点项目绩效自评情况。
“东北片区环卫保洁承包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.62分，评级为二等，项目调整预算数为642.19万元，执行数为603.54万元，完成预算的93.98%。
项目绩效目标完成情况：6条主干道、57条次干道、8座公厕以及市场、公园、住户小区等，每天负责对垃圾的清扫清运、保洁、洒水降尘和公厕的冲洗；主次干道每天清晨4点至晚上7点，分5个时间段保洁；机械化清扫率达到80％，住户垃圾早晚收集一次，主干道每天洒水6次以上，公厕每天冲洗3次以上；服务对象满意度达到70%。
《2024年度预算项目绩效自评表》详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
