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荔浦市二轻工业联合社
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市二轻工业联合社是荔浦市政府直属参照公务员法管理的事业单位（正科级），主要职能职责如下：
1.贯彻落实国家和自治区有关二轻工业的路线、方针、政策以及法律法规，根据区、市经济发展计划，制订二轻工业生产、建设、技改的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.会同有关部门监督和实施轻工产品国家标准，指导企业加强质量管理工作，做好二轻工业出口产品质量的监督和管理。
3.指导和帮助二轻集团企业完成技术改造、新产品开发计划任务。组织协调一些重大科研项目、技术攻关和科研成果的推广应用。
4.开展市场调研和预测，汇集、整理、综合分析有关信息与统计数据，为企业提供经济技术信息和咨询服务。
5.向上级反映二轻改革、发展动态和存在的重大问题，并提出相关的合理化建议。
6.负责与区、桂林市二轻联社等上级主管部门的业务衔接。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
荔浦市二轻工业联合社无二层机构，根据单位职责，设3个股室。
1.办公室
（1）综合、协调部门各股室工作关系，督促和检查各岗位职责的制定落实和执行情况，保证日常工作的正常开展。
（2）负责本部门的有关文件、材料的起草、修改、打印、
报送工作以及各级各类文件的收集、整理、传递、督办、立卷、归档、查阅和保存等。做好保密工作。
（3）负责本系统纪检监察、社会治安综合治理、精神文明以及其它各项中心工作。
（4）负责来信、来访、接待以及公共关系的协调工作。办理本部门及所属单位各类报告、请示、信访、职工调动劳动工资、退职、退休等有关的审批、上报工作。
（5）负责做好各项日常服务和后勤管理工作。
（6）负责本系统的人事管理、职工教育、岗位培训、年度考核、评定等有关工作。
2.财会股
（1）负责本部门及所属各单位的财务管理、审计和检查工作。
（2）督促和指导企业加强会计基础工作，建立健全各项财务规章制度并认真组织实施。负责联社成员企业财会人员的培训、检查、考评工作。
（3）负责各种财务报表的编制以及财务状况、经济活动的分析、预测报告，为领导决策提供真实的会计资料。
（4）编制财务收支计划，开展增收节支活动，管理好用好各项资金。
（5）负责衔接上级有关部门的业务工作，指导企业开展增收节支和扭亏增盈活动。
3.业务股
（1）对接衣架协会、食品药业生物协会、竹木协会、小五金协会“四大行业”协会工作。
（2）培育、指导衣架特色产业持续、健康发展。
（3）做好衣架生产企业各类统计报表和报送。
（4）做好四年一度的“中国衣架之都”复评工作。
（5）组织衣架企业制定衣架行业标准。
三、编制现状及人员构成
荔浦市二轻工业联合社现有财政全额拨款参公事业编制11名，实有在职人员9人。从岗位设置上分，我单位设有主任1名，副主任2名，股级3名。实有副主任2人，四级调研员1人，二级主任科员1人，四级主任科员2人，一级科员2人，初级工1人，均为财政全额拨款供养。退休、退职人员24人，2017年6月后全部纳入社保发放。
四、年度主要工作任务
1.继续抓好党员干部职工政治理论学习，不断提高学习的自觉性与积极性；
2.继续做好行业服务和行业协会工作，促进行业持续健康发展；
3.深入开展“服务基层，创新发展”活动，着力完成自治区联社下达的各项工作任务；
4.积极完成市委、市政府安排布置的各项工作任务，为我市经济社会发展作出新的贡献。
五、部门决算单位构成
荔浦市二轻工业联合社部门决算单位由荔浦市二轻工业联合社本级构成，无二级预算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市二轻工业联合社单位2024年度部门决算公开表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计129.89万元，其中：
1.财政拨款收入129.89万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少141.02万元，下降52.05％，变动原因是人员减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展0活动所取得的收入，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
5.使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
（二）支出总计129.89万元，其中：
1.社会保障和就业支出15.32万元，同比减少14.29万元，下降48.26%，变动原因是人员减少。
2.卫生健康支出12.59万元，同比减少4.94万元，下降28.18%，变动原因是人员减少。
3.资源勘探工业信息等支出94.09万元，同比减少117.4万元，下降55.51%，变动原因是人员减少。
4.住房保障支出7.90万元，同比减少4.38万元，下降35.67%，变动原因是人员减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计129.89万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入129.89万元，同比减少141.02万元，下降52.05％，变动原因是人员减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比增加0万元，增长0％，变动原因是本年度无年初财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款支出总计129.89万元，其中：
1.社会保障和就业支出15.32万元，同比减少14.29万元，下降48.26%，变动原因是人员减少。
2.卫生健康支出12.59万元，同比减少4.94万元，下降28.18%，变动原因是人员减少。
3资源勘探工业信息等支出94.09万元，同比减少117.40万元，下降55.51%，变动原因是人员减少。
4.住房保障支出7.90万元，同比减少4.38万元，下降35.67%，变动原因是人员减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出129.89万元，完成年初预算的73.86%，同比减少45.97万元，下降26.14％，变动原因是人员减少，其中：基本支出129.89万元，同比减少45.97万元，下降26.14％，变动原因是人员减少；项目支出0万元，同比减少0万元，下降0％，变动原因是无。
按功能分类项级科目分析：
1.社会保障和就业支出15.32万元，同比减少14.29万元，下降48.26%，变动原因是人员减少。
2.卫生健康支出12.59万元，同比减少4.94万元，下降28.18%，变动原因是人员减少。
3资源勘探工业信息等支出94.09万元，同比减少117.40万元，下降55.51%，变动原因是人员减少。
4.住房保障支出7.90万元，同比减少4.38万元，下降35.67%，变动原因是人员减少。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.89万元，同比减少141.02万元，下降52.05％，变动原因是人员减少。其中：
（一）工资福利支出103.12万元，完成年初预算的84.95%，预决算差异原因是人员减少；较2023年度决算数减少47.47万元，下降31.52%，主要包括：基本工资33.08万元、津贴补贴14.63万元、奖金23.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职业年金缴费5.11万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、公务员医疗补助缴费3.80万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金7.90万元。
（二）商品和服务支出7.45万元，年初预算安排16.06万元，完成年初预算的46.40%，决算支出与年初预算安排差异是人员减少；较2023年度决算数减少8.68万元，下降53.81%，主要包括：办公费0.74万元、电费0.38万元、邮电费0.66万元、维修（护）费0.02万元、工会经费1.25万元、福利费0.64万元、其他交通费用3.75万元。
（三）对个人和家庭的补助支出19.33万元，年初预算安排38.41万元，完成年初预算的50.32%，决算支出与年初预算安排差异是人员减少；较2023年度决算数减少62.86万元，下降76.48%，主要包括：生活补助14.06万元、 医疗费补助4.07万元、奖励金1.21万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出；项目支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
按功能分类项级科目分析：
1.城乡社区支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平，变动原因是无此项支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.33万元， 下降100%，比上年决算减少0.40万元，下降100％，变动原因是无此项支出，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
全年使用财政拨款安排荔浦市工业和信息化局单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。其中：
1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数1辆。
2.公务用车运行支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因是无此项支出。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.33万元， 下降100%，比上年决算减少0.40万元，下降100％，变动原因是无此项支出。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 200人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出7.45万元，比年初预算数增加7.45万元，增长100％，比上年决算数减少8.68万元，降低53.81%。主要原因是人员减少，比2023年减少8.68万元，降低53.81%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是节能监察大队办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数0万元，执行数129.89万元，本单位2024年末已撤销，未做整体支出绩效自评，整体支出绩效自评结果无。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算0个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%。
2.部分重点项目绩效自评情况。本单位本年没有项目支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
