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荔浦市房地产信息中心
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
贯彻执行国家、自治区有关房地产管理法规、政策；负责为全市房地产市场行为监管、房屋交易和房屋租赁等工作提供相关事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室。负责文电、会务、机要、文秘等日常运转工作。
（二）财务室。承担单位财务、国有资产管理和内部审计工作。组织负责单位部门预算申报、使用、管理等工作。
（三）市场服务股。负责为全市房产市场行为监管、房屋交易和房屋租赁等工作提供相关事务性、技术性工作。
（四）物业股。负责指导商品房小区物业管理工作、签约房屋的白蚁灭治工作。
三、编制现状及人员构成
2024年12月止，我单位事业编制15人，实有在职人员11人，其中事业管理人员6人，专业技术人员3人，工人2人，均为财政全额拨款。离退休人员35人。目前单位在职、退休人员共46人。
四、年度主要工作任务
（一）继续抓好保障性住房项目建设。与荔浦兴荔投资集团有限公司共同做好荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期）项目实施工作。指导市卫健局、教育局、兴荔投资集团有限公司等项目业主单位实施好荔浦市民族中学教师公租房建设项目、荔浦市人民医院公租房建设项目、荔浦市衣架家居特色产业园保障性租赁住房建设项目，确保按期完工交付使用。
（二）继续推动房地产市场平稳健康发展。指导各房地产开发企业开展多元促销，鼓励企业推出交房即交证、购房送家装家电等促销措施，进一步提升广大群众的购房热情，提高商品房销量。
（三）加强公租房规范管理。进一步规范保障房管理，做好公租房分配工作。加强公租房物业服务监管，不断提高公租房小区的物业服务水平。
（四）推进物业行业监管平稳有序。及时调处物业投诉和纠纷；进一步完善房屋维修资金管理制度，不断提高商品房小区综合管理水平。
（五）提升党建工作，加强队伍建设。持续深入抓好主题教育工作，通过不断探索开展内容丰富、形式多样的活动，加强对党员的思想道德教育，引导他们坚定理想信念，为谱写荔浦高质量发展新篇章而努力奋斗。
五、部门决算单位构成
荔浦市房地产信息中心部门决算单位由荔浦市房地产信息中心本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
（详见附件：荔浦市房地产信息中心2024年度部门决算公开附表）
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计401.62万元，其中：
1.财政拨款收入382.09万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少2354.21万元，下降86.03％，变动原因是较上年减少保障性安居工程项目款及商品住房契税补贴款支出。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比无增减变动，与上年持平，原因是2024年我单位无其他收入。
5.使用非财政拨款结余0万元。
6.上年结转和结余19.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。
（二）支出总计401.62万元，其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.国防支出0万元。
3.社会保障和就业支出27.64万元，同比增加0.93万元，增长3.48%，变动原因是社保基数调整，费用增加。
4.卫生健康支出20.64万元，同比减少3.06万元，下降12.91%，变动原因是社保基数调整，费用减少。
5.城乡社区支出195.17万元，同比减少16.00万元，下降7.58%，变动原因是减少购买新建商品住宅补贴、购房契税补贴支出。
6.住房保障支出138.64万元，同比减少2336.08万元，下降94.40%，变动原因是较上年减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余19.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计401.62万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入192.92万元，同比减少2332.21万元，下降92.36％，变动原因是减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入189.17万元，同比减少22.00万元，下降10.42％，变动原因是减少老旧小区改造及力居公租房改造项目支出。
3.年初财政拨款结转和结余19.53万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）财政拨款支出总计401.62万元，其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.国防支出0万元。
3.社会保障和就业支出27.64万元，同比增加0.93万元，增长3.48%，变动原因是社保基数调整，费用增加。
4.卫生健康支出20.64万元，同比减少3.06万元，下降12.91%，变动原因是社保基数调整，费用减少。
5.城乡社区支出195.17万元，同比减少16.00万元，下降7.58%，变动原因是减少购买新建商品住宅补贴、购房契税补贴支出。
6.住房保障支出138.64万元，同比减少2336.08万元，下降94.40%，变动原因是较上年减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余19.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出192.92万元，完成年初预算的9.99%，同比减少2332.21万元，下降92.36％，变动原因是减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出，其中：基本支出175.25万元，同比减少56.84万元，下降24.49％，变动原因是社保基数调整，费用减少；项目支出17.67万元，同比减少2275.37万元，下降99.23％，变动原因是减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出。
按功能分类项级科目分析：
1. 一般公共服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算差异原因无。
2.国防支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算差异原因无。
3.社会保障和就业支出27.64万元，同比增加0.93万元，增长3.48%，变动原因是社保基数调整，费用增加。
4.卫生健康支出20.64万元，同比减少3.06万元，下降12.91%，变动原因是医保基数调整，费用减少。
5.城乡社区支出6.00万元，同比增加6.00万元，增长100.00%，变动原因是增加购买新建商品住宅补贴支出。
6.住房保障支出138.64万元，同比减少2336.08万元，下降94.40%，变动原因是减少荔浦市高新技术产业园综合（二期）公租房项目工程款及荔浦市高新技术产业园保障性租赁住房及配套设施建设项目第二次工程款支出。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出175.25万元，同比减少56.84万元，下降24.49％，变动原因是在职人员减少及退休人员生活补助未发放，支出减少。其中：
（一）工资福利支出143.79万元，完成年初预算的91.86%，预决算差异原因是在职人员减少及退休人员生活补助暂未发放，支出减少；较2023年度决算数减少26.52万元，下降15.57%。主要包括：基本工资47.53万元、津贴补贴0.66万元、奖金19.40万元、绩效工资22.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元、职业年金缴费9.69万元、职工基本医疗保险缴费8.30万元、公务员医疗补助缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金11.63万元。
（二）商品和服务支出6.32万元，年初预算安排13.67万元，完成年初预算的46.23%，决算支出与年初预算安排差异是办公费、差旅费、其他交通费等未及时支出；较2023年度决算数减少6.27万元，下降49.80%。主要包括：办公费0.95万元、水费0.08万元、电费1.69万元、邮电费0.68万元、差旅费0.41万元、工会经费1.58万元、福利费0.52万元、其他交通费0.40万元。
（三）对个人和家庭的补助支出25.15万元，年初预算安排50.13万元，完成年初预算的50.17%，决算支出与年初预算安排差异是退休人员生活补助未及时发放；较2023年度决算数减少24.05万元，下降48.88%。主要包括：生活补助17.85万元、医疗补助6.73万元、奖励金0.57万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出189.17万元，同比减少22.00万元，下降10.42％，变动原因是较上年减少老旧小区改造及力居公租房改造项目支出。其中：基本支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00％，变动原因无；项目支出189.17万元，同比减少22.00万元，下降10.42％，变动原因是较上年减少老旧小区改造及力居公租房改造项目支出。
按功能分类项级科目分析：
1.城乡社区支出189.17万元，同比减少22.00万元，下降10.42％，变动原因是较上年减少老旧小区改造及力居公租房改造项目支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00％，变动原因无。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少0.13万元，下降100%，比上年决算减少0.13万元，下降100％，变动原因是项目减少，费用减少，其中：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算无增减变动，与上年持平。因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。
全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元， 增长0.00%，比上年决算增加0.00万元，增长0.00％，变动原因无。其中：
1.公务用车购置支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元， 增长0.00%，比上年决算增加0.00万元，增长0.00％，变动原因无。
2024年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元， 增长0.00%，比上年决算增加0.00万元，增长0.00％，变动原因无。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算减少0.13万元，下降100.00%，比上年决算减少0.13万元，下降100.00％，变动原因是项目减少，费用减少。
2024年，我单位国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
住房保障涉及公共租赁住房，危旧房改造，棚户区改造。2024年荔浦市公共租赁住房新增分配入住任务为30套，实际已分配65套。荔浦市民族中学教师公租房建设项目（新建公租房24套）已完成基础，正在建设房屋主体，累计完成投资约70.00万元；荔浦市老供销社宿舍城市危旧房改造项目（城市危旧房改造12套）完工，完成投资38.55万元；荔浦市政府大院13栋城市危旧房改造项目（城市危旧房改造18套）完工，完成投资53.13万元；荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期）项目6栋428套已封顶，累计完成投资约2亿元。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度部门预算数488.13万元，执行数382.09万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位较好地完成了年度指标任务，完成荔浦市民族中学教师公租房建设项目（新建公租房24套）已完成基础，正在建设房屋主体；完成荔浦市老供销社宿舍、荔浦市政府大院13栋城市危旧房改造项目；对相关材料完整、齐全、合法合规的商品房合同及时按程序进行网签备案；完成公租房分配入住两批次，新分配入住65户。
2.项目支出绩效自评结果。
我单位组织对2024年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出17.67万元；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出189.17万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，3个项目评为一等，占项目总数比例50.00%；3个项目评为二等，占项目总数比例50.00%。
2.部分重点项目绩效自评情况。
“城市危旧房改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.08分，评级为一等，项目调整预算数为92.54万元，执行数为10.00万元，完成预算的10.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本年度年底前完成城市危旧房改造，工程质量合格；二是效益指标，改善居民居住环境效果显著；三是满意度指标，城市危旧房改造居民满意度为85%。自评发现的主要问题及原因：无。
“房屋信息网络光纤费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分，评级为一等，项目调整后预算数为7.55万元，执行数为1.45万元，完成预算的19.21%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，按月支付每月电话电路费；二是效益指标，保障职能业务正常进行；三是服务对象满意度为90%。自评发现的主要问题及原因：无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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