荔浦市人民政府办公室2024年度部门决算公开资料

荔浦市人民政府办公室

2024年度部门决算公开资料

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。

3.办理自治区党委、政府及其部门，桂林市委、市政府及其部门和荔浦市委文电的呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导决定。

4.研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府各部门间、乡镇间、部门与乡镇间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6.负责向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况，及时准确地传达市委、市政府的各项指示和通知。

7.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑报送市政府领导参阅的信息资料；负责向上级反映全市重大社情、民情动态；承担信息的收集、整理、研判、发送工作。

8.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门与单位及时办理桂林市人大、荔浦市人大代表建议和桂林市政协、荔浦市政协委员提案。

9.负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达市政府领导指示，督促落实情况。

10.贯彻执行国家、自治区和桂林市有关政务公开和行政审批的法律法规、政策和决定，负责统筹推进全市行政审批制度改革和政务服务、政务公开、政府信息公开工作，具体承担全市 “放管服”改革统筹协调工作；负责管理市政府门户网站，维护政府办局域网日常运行。

11.协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故。

12.承担地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励职能。

13.负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理本级公共机构节能工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本级单位：荔浦市人民政府办公室，二层事业单位：荔浦市信息中心。

三、编制现状及人员构成

政府办本级行政编制实有人数23人，工勤编制实有人数7人，退休人员17人，聘用人员5人。政府办二层事业单位事业编实有人数4人。

四、年度主要工作任务

在2024年收支预算内，完成以下整体目标：保障机构正常运行，日常工作有序开展；保证各类文电处理规范有序，信息报送及时准确；政务服务、会议服务高质高效；保密管理制度执行到位；督促议案提案办理、信访维稳工作顺利开展；完成全年门户网站及电子政务平台信息更新及运行维护工作；扎实推进民生实事等方面的工作；完成市委、市政府分配给政府口的各项任务，办理市领导交办和上级指定办理的其他工作。

五、部门决算单位构成

荔浦市人民政府办公室部门决算单位由政府办本级构成，无二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

（详见附件：荔浦市人民政府办公室2024年度部门决算公开表）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计734.21万元，其中：

1.财政拨款收入734.21万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少181.95万元，下降19.86％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，与上年持平。

（二）支出总计734.21万元，其中：

1.一般公共服务支出576.88万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务，专项业务及机关事务管理支出。同比减少203.64万元，下降26.09％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。

2.社会保障与就业支出77.41万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费方面的支出。同比增加15.81万元，增长25.67％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

3.卫生健康支出42.35万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。同比增加4.85万元，增长12.93％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡，退休人员1人死亡。

4.住房保障支出37.57万元，主要用于职工住房公积金方面的支出。同比增加1.03万元，增长2.82％，变动原因是人员基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计734.21万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入734.21万元，同比减少181.95万元，下降19.86％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款支出总计734.21万元，其中：

1.一般公共服务支出576.88万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务，专项业务及机关事务管理支出。同比减少203.64万元，下降26.09％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。

2.社会保障与就业支出77.41万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费方面的支出。同比增加15.81万元，增长25.67％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

3.卫生健康支出42.35万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。同比增加4.85万元，增长12.93％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡，退休人员1人死亡。

4.住房保障支出37.57万元，主要用于职工住房公积金方面的支出。同比增加1.03万元，增长2.82％，变动原因是人员基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出734.21万元，完成年初预算的109.92%，同比减少181.95万元，下降19.86％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。其中，基本支出617.51万元，同比增加31.91万元，增长5.45％，变动原因是在职人员变动：新增二层事业单位4人，工资变动；在职人员1人死亡，退休人员1人死亡，发放抚恤金；项目支出116.7万元，同比减少213.85万元，下降64.7％，变动原因是按要求压减项目经费；部分项目费用延至次年支付。

按功能分类项级科目分析：

1.一般公共服务支出576.88万元，完成年初预算的113.38%，预决算差异原因是在职人员1人死亡，退休人员1人死亡，发放抚恤金。同比减少203.64万元，下降26.09％，变动原因是按要求压减项目经费，部分项目费用延至次年支付。

2.社会保障与就业支出77.41万元，完成年初预算的101.63%，预决算差异原因是本年有1名在职人员死亡，做职业年金记实缴费。同比增加15.81万元，增长25.67％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

3.卫生健康支出42.35万元，完成年初预算的94.34%，预决算差异原因是本年有1名在职人员死亡，1人11月退休，医保缴费减少。同比增加4.85万元，增长12.93％，变动原因是缴费基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡，退休人员1人死亡。

4.住房保障支出37.57万元，完成年初预算的98.63%，预决算差异原因是本年有1名在职人员死亡，1人11月退休，公积金缴费减少。同比增加1.03万元，增长2.82％，变动原因是人员基数变动；在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出617.51万元，同比增加31.91万元，增长5.45％，变动原因是在职人员变动：新增二层事业单位4人，工资变动。其中：

（一）工资福利支出498.07万元，年初预算安排456.39万元，完成年初预算的109.13%，预决算差异原因是人员变动、工资变动、发放绩效；较2023年度决算数增加17.47万元，增长3.64%，原因是在职人员变动：新增二层事业单位4人，在职人员1人死亡，退休人员1人死亡。主要包括：基本工资144.77万元、津贴补贴67.96万元、奖金110.15万元、绩效工资6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.13万元、职业年金缴费27.28万元、医疗保险缴费23.17万元、公补医疗14.41万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金37.57万元、其他工资福利支出15.43万元。

（二）商品和服务支出52.29万元，年初预算安排68.22万元，完成年初预算的76.65%，决算支出与年初预算安排差异是本年部分其他交通费用延至次年支付；较2023年度决算数减少2.42万元，下降4.42%，主要包括：办公费8.85万元、邮电费6.96万元、差旅费16.87万元、会议费0.38万元、培训费0.36万元、公务接待费0.25万元、工会经费4.42万元、其他交通费用14.21万元。

（三）对个人和家庭的补助支出67.15万元，年初预算安排28.36万元，完成年初预算的234%，决算支出与年初预算安排差异是在职人员1人死亡，退休人员1人死亡，发放抚恤金；较2023年度决算数增加16.86万元，增长33.53%，主要包括：抚恤金22万元、生活补助22.19万元、医疗费补助5.31万元、奖励金0.79万元。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出39.7万元，完成年初预算的95.66%，比年初预算减少1.8万元，下降4.34%，比上年决算减少31.68万元，下降44.38％，变动原因是部分费用延至次年支付，其中：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出39.7万元，比年初预算减少1.8万元，下降4.34%，比上年决算数减少31.68万元，下降44.38%，变动原因是按要求压减项目经费，部分费用延至次年支付。

2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待82批次， 4310人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出52.29万元，比年初预算数减少15.93万元，下降23.35 %，比上年决算数减少2.42万元，下降4.42 %。主要原因是：本年部分其他交通费用延至次年支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）基层民生支出说明。

2024年本单位无基层民生支出项目。

九、预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效情况说明。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数852.65万元，执行数734.21万元，整体支出绩效自评得分86.73分，自评结果为二等。从一级指标的评价得分情况来看，预算编制及预算执行得分8.61分，产出指标中工作完成数量、质量、时效都较好地达成预期目标；效益指标中社会效益、生态效益、可持续影响效益基本达成预期目标、并有一定效果；满意度指标达成80%。各指标完成情况得分78.12分，各项工作都能按时按质完成，资金使用整体达到预期目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

我部门组织对2024年度一般公共预算8个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出116.7万元。

（1）项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，4个项目评为一等，占项目总数比例50%；3个项目评为二等，占项目总数比例37.5%； 1个项目评为三等，占项目总数比例12.5%。从总体上看，预算项目支出达到预期目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

“电子政务外网合规性建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.27分，评级为三等，项目预算数为57.914万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是各项指标完成情况良好；二是本年工作已完成，费用（部分费用）延迟支付。自评发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不够科学合理，需结合实际再进行优化。下一步改进措施：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。