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荔浦市残疾人联合会
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市残疾人联合会是经人民政府批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其宗旨是：弘扬人道主义，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质、文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，具有“代表、服务、管理” 三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等社会服务等各方面。
二、机构设置
荔浦市残疾人联合会为正科级参照公务员法管理的事业单位。内设2个股室，分别为：办公室和综合业务股。
三、编制现状及人员构成
参公事业编制4人；实有在职人数7人，其中参公事业编制人员2人，政府审批临时人员1人，公益性岗位人员1人，自请临时工3人；正职1名，副职1名。退休人员6人。
四、年度主要工作任务
结合部门实际，进一步加大对困难残疾人的扶持力度，助推乡村振兴。
一是实施“阳光助残”基地建设项目。依托致远农业技术服务公司实施种植扶持项目，投入资金30万元，受益残疾人家庭120人。
二是实施“农村贫困残疾人实用技术培训”项目。2024年5月，市残联投入资金6.95万多元举办了农村贫困残疾人实用技术培训班，培训46人，培训内容种植、养殖、面点、农业技术等方面，提高了残疾人就业和创业能力，为残疾人就业能获得最大利润打下基础。
三是实施残疾人家庭无障碍改造项目。坚持以贫困残疾人家庭无障碍需求为导向，以改善无障碍状况和提高生活质量为目标，开展“量体裁衣”和个性化设计服务，主要改造项目有厨房橱柜、楼梯扶手、卫生间以及地面硬化。全市投入资金41.6万元，为116户残疾人家庭进行了无障碍造，改善了居家生活配套设施和出行条件，目前已完成116户的改造。
四是实施精准康复服务和“阳光家园计划项目”。2024年将继续通过政府购买服务的方式，投入资金39.539万元，为2081多名残疾人提供支持性康复，实行进村入户上门服务。实施“阳光家园计划”项目，投入资金37.95万元，为253名贫困智力、精神和肢体重度残疾人提供家庭托养服务。
五是大力推进残疾人儿童康复救助工作。我会强化对儿童康复救助工作的组织领导，细化实施方案，加强与相关康复医院协调配合，大力拓展宣传渠道，完善保障机制，把握时间节点，全力推进残疾儿童康复救助项目实施。上级给荔浦市救助任务为74人，资金总额148万元。至10月底，已进入康复机构开展康复训练的有120人，完成任务162%。
六是完成重度残疾人购买新型合作医疗保险补贴工作。对2024年参加城乡新型合作医疗保险的重度残疾人，每人给予380元的参保补贴，共补贴3294人，补贴资金达125.17万元。
七是积极协助配合市民政局做好残疾人两项补贴政策的宣传和审核把关工作。2024年1—10月，全市享受困难残疾人生活补贴的有困补34601人次，276.808万元；享受重度残疾人护理补贴的重补37474人次，299.792万元。
八是推进残疾人康复中心和综合服务设施项目建设。2021年6月，在市政府和上级残联领导的高度重视下，荔浦市残疾人康复中心及综合服务设施项目终于落地，建设资金1360万元已入地方财政。该项目于2021年12月开工，目前已完成全部主体建设正在进行内部装修。
九是开展适龄残疾儿童控辍保学工作。 根据中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见，为做好我市“控辍保学”存在问题的整改工作，切实保障我市适龄残疾儿童少年接受义务教育的权利，巩固已取得的“控辍保学”成果，根据桂林市残联《关于义务教育阶段适龄残疾儿童少年“控辍保学”整改工作实施方案》（市残联字〔2019〕12号），我们将已办理残疾人证的6-16岁残疾学生名单报当地教育部门，并配合教育部门核对未入学残疾儿童少年情况，特别要对重度残疾学生未入学原因进行核实。对无自理能力及无识别能力的重度适龄残疾儿童少年，指导家长或监护人按规定到市级教育部门办理免学手续，并建立免学残疾儿童少年档案。
十是开展残疾人专项帮扶工作。为了进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果，市残联除了按乡村振兴统筹安排帮扶脱贫残疾人外，市残联领导还各额外帮扶联系一户困难重度残疾人。此外，按照上级残联部门的要求，在市直机关党组织单位中开展党员帮扶脱贫残疾人活动。
十一是开展残疾人慰问工作。在全国助残日慰问荔浦市特殊教育学校，联合“天一”集团对荔浦市部分重度残疾人进行慰问；与农商行到用人单位慰问，了解残疾人就业情况。开展“八一慰问”，慰问残疾军人5户。
五、部门决算单位构成
荔浦市残疾人联合会部门决算由荔浦市残疾人联合会本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市残疾人联合会2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计586.3万元，其中：
1.财政拨款收入586.3万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少439.06万元，下降42.82％，变动原因主要是：（1）拨入自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展活动所取得的收入，同比增加(0万元，增长0％，无增减变化。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：业务或活动产生的收入。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
5.使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.89万元，下降100％，变动原因是应付重度残疾人医保政府代缴资金结转减少。
（二）支出总计586.3万元，其中：
1.一般公共服务支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
2.国防支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
3.社会保障和就业支出401.68万元，主要用于职工工资、社保缴费，公用经费、退休人员生活补贴、重度残疾人城乡医保政府代缴资金支出，残疾人康复补助和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾儿童康复救助、就业扶贫等方面的支出。同比减少459.3万元，下降53.35％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
4.卫生健康支出5.14万元，主要用于职工医疗保险缴交。同比减少0.15万元，下降2.84％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工基本医疗保险缴交减少。
5.住房保障支出 3.28万元，主要用于职工公积金缴交。同比减少0.07万元，下降2.09％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工住房公积金缴交减少。
6.其他支出176.2万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造配套补助、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助项目补助支出。比去年增加18.57万元，同比增长11.78%，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。
7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计586.3万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入410.1万元，同比减少457.63万元，下降52.74％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入176.2万元，同比增加18.57万元，增长11.78％，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比减少1.89万元，下降100％，变动原因是应付重度残疾人医保政府代缴资金结转减少。
（二）财政拨款支出总计586.3万元，其中：
1.一般公共服务支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
2.国防支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
3.社会保障和就业支出401.68万元，主要用于职工工资、社保缴费，公用经费、退休人员生活补贴、重度残疾人城乡医保政府代缴资金支出，残疾人康复补助和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾儿童康复救助、就业扶贫等方面的支出。同比减少459.3万元，下降53.35％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
4.卫生健康支出5.14万元，主要用于职工医疗保险缴交。同比减少0.15万元，下降2.84％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工基本医疗保险缴交减少。
5.住房保障支出 3.28万元，主要用于职工公积金缴交。同比减少0.07万元，下降2.09％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工住房公积金缴交减少。
6.其他支出176.2万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造配套补助、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助项目补助支出。比去年增加18.57万元，同比增长11.78%，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。
7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出410.1万元，完成年初预算的106.85%，同比减少459.52万元，下降52.84％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
其中：基本支出57.29万元，同比减少7.28万元，下降11.27％，变动原因主要是：（1）2024年在编人员绩效考核奖发放金额减少1.1万元；（2）当年10月份在职人员转退休1 人，工资福利支出减少2.02万元，商品服务支出减少1.38万元；（3）退休人员生活补贴发放减少3.93万元。
项目支出352.81万元，同比减少452.24万元，下降56.18％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
按功能分类项级科目分析：
1.一般公共服务支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
2.国防支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
3.社会保障和就业支出401.68万元，主要用于职工工资、社保缴费，公用经费、退休人员生活补贴、重度残疾人城乡医保政府代缴资金支出，残疾人康复补助和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾儿童康复救助、就业扶贫等方面的支出。同比减少459.3万元，下降53.35％，变动原因主要是：（1）自治区残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助、阳光家园计划、残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、村（社区）残疾人专职委员工作、误工补贴经费、残疾人教育专项补助经费、阳光助残基地等项目同比减少123.56万元。（2）中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园计划、农村实用技术培训、残疾人康复和辅具适配资金、同比减少63.52万元。（3）残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工程款同比减少289.8万元。
4.卫生健康支出5.14万元，主要用于职工医疗保险缴交。同比减少0.15万元，下降2.84％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工基本医疗保险缴交减少。
5.住房保障支出 3.28万元，主要用于职工公积金缴交。同比减少0.07万元，下降2.09％。减少的原因是当年10月份在职人员转退休1 人，因此职工住房公积金缴交减少。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出57.29万元，同比减少7.28万元，下降11.27％，变动原因主要是：（1）2024年在编人员绩效考核奖发放金额减少1.1万元；（2）当年10月份在职人员转退休1 人，工资福利支出减少2.02万元，商品服务支出减少1.38万元；（3）退休人员生活补贴发放减少3.93万元。其中：
（一）工资福利支出46.74万元，完成年初预算99.26%，预决算差异原因主要是：（1）2024年在编人员绩效考核奖发放金额减少1.1万元；（2）当年10月份在职人员转退休1 人，工资福利支出减少2.02万元；较2023年度决算数减少2.02万元，下降4.14%，主要包括：基本工资14.05万元、津贴补贴6.39万元、十三薪9.22万元、养老保险缴费5.44万元、职业年金缴费2.19万元、医疗保险缴费2.18万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、失业保险、工伤保险缴费0.03万元、职工住房公积金缴费3.28万元、政府审批临时人员工资福利2.38万元。
（二）商品和服务支出6.01万元，年初预算安排7.41万元，完成年初预算的81.11%，决算支出与年初预算安排差异是：减少公务车使用，节约公务车运行费开支1万元；较2023年度决算数减少1.38万元，下降18.67%，主要包括：主要包括：办公费2.52万元、水费0.07万元、电费0.13万元、邮电费0.48万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.45万元、福利费0.16万元、公务车运行费0.71万元、其他交通费用1.35万元。
（三）对个人和家庭的补助支出4.54万元，年初预算安排8.27万元，完成年初预算的54.9%，决算支出与年初预算安排差异是：财政未安排部分退休人员生活补贴资金，本年减少发放生活补贴3.33万元。较2023年度决算数减少3.93万元，下降59.55%，主要包括：退休人员生活补贴2.67万元、医疗费补助1.02万元、独生子女奖励0.85万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出176.2万元，同比增加 18.57万元，增长11.78％，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化；项目支出176.2万元，同比增加18.57万元，增长11.78％，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。
按功能分类项级科目分析：
1.城乡社区支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
2.其他支出176.2万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造配套补助、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助项目补助支出。比去年增加18.57万元，同比增长11.78%，变动原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于残疾人无障碍建设、残疾人康复和辅具适配资金、残疾儿童康复救助的项目资金增加18.57万元。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，增长0％，无增减变化。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，完成年初预算的45.7 %，比年初预算减少1.01万元， 下降54.3%，比上年决算减少0.2万元，下降19.05％，变动原因是：（1）减少公务车使用，节约运行费开支，（2）厉行节约、减少接待费开支。其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，无增减变化。
全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.71万元，比年初预算减少1万元， 下降58.48%，比上年决算减少0.2万元，下降21.98％，变动原因是：减少公务车使用，节约运行费开支，其中：
1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，无增减变化。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0.71万元，比年初预算减少1万元， 下降58.48%，比上年决算减少0.2万元，下降21.98％，变动原因是减少公务车使用，节约运行费开支；公务用车主要用于残疾人辅具配送、下乡对残疾人的状况和需求进行摸底了解，以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为1辆，全年财政拨款开支的运行费1.71万元，平均每辆1.71万元。
（三）公务接待费支出0.14万元，比年初预算减少 0.01万元， 下降6.67%，比上年决算增加0万元，增长0％，变动无增减变化。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待3批次， 13人次，国（境）外公务接待0批次， 0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出6.01万元，比年初预算数减少1.4万元，降低 18.89%，比上年决算数减少1.38万元，降低18.67 %。主要原因是：减少公务车使用，节约运行费开支，比2023年减少0.2万元，降低 21.98%。主要原因是：减少公务车使用，本年节约公务车运行费开支；主要包括：办公费2.52万元、水费0.07万元、电费0.13万元、邮电费0.48万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.45万元、福利费0.16万元、公务车运行费0.71万元、其他交通费用1.35万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人辅具配送、下乡对残疾人的状况和需求进行摸底了解以及开展本单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度年初部门预算数198.26万元，执行数586.3元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：
整体支出主要产出情况：受助学生人数318人，特教学生生活条件改善程度大于95%；儿童康复人数74人、儿童康复效果良好；发放残疾人专职委员补贴人数144人，残疾人专职委员做事积极；康复需求人数及辅具需求人数大于309人，基本康复质量和辅具质量良好；购买城乡新型合作医疗保险重度残疾人数大于4357人，残疾人购买医疗保险，实现医疗保障程度100%；完成残疾人居家无障碍改造户数84户，工程质量92%；阳光助残扶贫基地1个，帮扶对象至少掌握一门致富技术的人数占比95%；残疾人购买养老保险补贴大于107人，残疾人购买养老保险，提高老年生活保障程度99%。残疾人动态更新人数10705人，残疾人基本信息更新准确率大于98%。
社会效益指标完成情况：受补贴残疾人家庭普遍实现盈利，减轻贫困残疾人经济负担，提高生活质量，改善生活状况和效果。
目标完成情况：根据相关文件精神，2024年项目按期完成顺利通过验收，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。整体支出自评得分92.47分。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算11个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出352.81万元；组织对2024年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出176.2万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，10个项目评为一等，占项目总数比例76.92%；1个项目评为二等，占项目总数比例7.69%：2个项目评为三等，占项目总数比例15.39%。
2.部分重点项目绩效自评情况。“农村重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为125.17万元，执行数为125.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月25日前已完成对符合条件的农村重度残疾人基本医疗保险个人补助人数3294人，标准380元/人，给予城乡医保个人缴费补助。自评发现的主要问题及原因：残疾人事业经费不足，资金到位不及时，难以满足对残疾人康复培训、就业、扶贫、补助等方面的需求。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
