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第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
（一）负责市本级公共资源交易平台建设和场所管理，组织开展进入荔浦市公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作。
（二） 负责对公共资源交易的登记（报建）、报名、公告、公示进行审核并发布。
（三）负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证、对违法违规行为进行纠正。
（四）负责收集、储存和发布公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务。
（五）负责综合评标专家库的维护和管理。
（六）协助相关部门制定公共资源交易中心流程和核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。
（七）负责交易纠纷的协调与投诉受理并协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。
（八）负责协同相关部门建立投标人（竞买人、受让人）、招标代理机构、中介组织、评标专家等的从业诚信档案及信用评价制度、实行动态管理。
（九）负责公共资源交易信息化建设管理和维护，并对交易数据统计分析和研究。
（十）承担市本级公共资源交易其他相关的技术性和事务性工作。
二、机构设置
荔浦市公共资源交易中心为荔浦市人民政府直属的全额拨款事业单位，由荔浦市政务服务管理办公室代管，其设4个内设机构：办公室、工程与政府采购项目交易股、国有产权交易股、信息及财务股。
三、编制现状及人员构成
（一）市公共资源交易中心设主任1名（副科级），副主任2名。
（二）市公共资源交易中心核定全额拨款事业编制14个，目前在职在编人员共12人，其中管理岗4人，专业技术岗8人。
（三）现有单位聘请人员3名，均由财政支付工资及保险。
四、年度主要工作任务
为加强对交易平台的监管，推进交易全程电子化，实现阳光交易，结合我市实际情况，中心2024年主要工作目标如下：
1.持续推行不见面开投标，简化非必要招投标程序，减少跑腿，节约招投标各交易主体成本，保证网上开标和投标顺利进行，降低交易主体成本。
2.密切配合各相关监管部门，大力推行线上线下监管模式，合力抓好各项任务落地落实。加大监管力度。切实维护良性的竞争秩序，优化营商环境，努力打造好“统一开放、竞争有序、服务到位、阳光交易”公共资源交易平台，杜绝相关交易主体滥用行政权力、以权谋私。
3.进一步完善硬件设施，淘汰老旧设备，升级补充新电子设备，为实现交易“零负担”、投标“零跑腿”、评标“跨区域”“高效率”“不见面”各方交易主体全面“武装蓄能充电”。
4.密切配合各相关单位、监督部门，合力抓好各项任务落地落实，加大监管力度。切实维护公平竞争秩序，杜绝相关主体滥用行政权力、谋私贪腐。
5.国有土地使用权出让业务中，在竞标人咨询、报名填写资料环节，积极解答竞标人疑问，做好业务相关法律法规的科普工作，避免竞标人理解偏差，产生误会疑义的情况发生。
6.继续加强中心工作人员业务培训和思想认识培养。针对实际工作中遇到的问题，开展业务类培训，完善工作制度，提升工作人员的业务能力和工作水平。
7.对2023年中心纸质档案进行收集、整理、归档；持续推进档案信息化工作，完善档案借阅利用制度。
8.结合固定资产管理工作要求，对中心固定资产（盘盈）、低值耐用品进行盘点、登记、张贴标签，科学管理。
五、部门决算单位构成
荔浦市公共资源交易中心部门决算单位由荔浦市公共资源交易中心本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市公共资源交易中心2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计147.57万元，其中：
1.财政拨款收入147.57万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少13.15万元，下降8.18％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展活动所取得的收入，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：业务或活动产生的收入。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
5.使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
（二）支出总计147.57万元，其中：
1.一般公共服务支出104.23万元，主要用于职工和聘请人员工资福利的支出和开展荔浦市公共资源交易中心工作方面的支出。同比减少14.37万元，下降12.12％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
2.社会保障和就业支出21.68万元，主要用于职工养老保险和职业年金方面的支出。同比增加0.54万元，增长2.55％，变动原因社保缴纳基数调整。
3.卫生健康支出10.82万元，主要用于职工医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加0.07万元，下降0.65％，变动原因是缴纳基数调整。
4.住房保障支出10.84万元，主要用于职工住房公积金方面的支出。同比增加0.61万元，增长5.96％，变动原因是公积金缴纳基数调整。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计147.57万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入147.57万元，同比减少13.15万元，下降8.18％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计147.57万元，其中：
1.一般公共服务支出104.23万元，主要用于职工和聘请人员工资福利的支出和开展荔浦市公共资源交易中心工作方面的支出。同比减少14.37万元，下降12.12％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
2.社会保障和就业支出21.68万元，主要用于职工养老保险和职业年金方面的支出。同比增加0.54万元，增长2.55％，变动原因社保缴纳基数调整。
3.卫生健康支出10.82万元，主要用于职工医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加0.07万元，下降0.65％，变动原因是缴纳基数调整。
4.住房保障支出10.84万元，主要用于职工住房公积金方面的支出。同比增加0.61万元，增长5.96％，变动原因是公积金缴纳基数调整。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.57万元，完成年初预算的92.08%，同比减少13.15万元，下降8.18％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支，其中：基本支出143.07万元，同比减少3.15万元，下降2.15％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支；项目支出4.5万元，同比减少10万元，下降68.97％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
按功能分类项级科目分析：
1.一般公共服务支出104.23万元，完成年初预算的89.55%，预决算差异原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。同比增加减少14.37万元，下降12.12％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。
2.社会保障和就业支出21.68万元，完成年初预算的99.68%，预决算差异原因是社保费计算尾差。同比增加0.54万元，增长2.55％，变动原因社保缴纳基数调整。
3.卫生健康支出10.82万元，完成年初预算的96.26%，预决算差异原因是医保费计算尾差。同比增加0.07万元，下降0.65％，变动原因是缴纳基数调整。
4.住房保障支出10.84万元，完成年初预算的99.63%，预决算差异原因是公积金计算尾差。同比增加0.61万元，增长5.96％，变动原因是公积金缴纳基数调整。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.07万元，同比减少3.15万元，下降2.15％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支。其中：
（一）工资福利支出138.27万元，完成年初预算的97.08%，预决算差异原因是部分薪社延迟列支；较2023年度决算数减少0.2万元，下降0.14%，主要包括：基本工资42.16万元、津贴补贴0.54万元、奖金19.34万元、绩效工资21.95万元、机关事业单位基本养老保险费14.45万元、职业年金缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金10.84万元、其他工资福利支出10.40万元。
（二）商品和服务支出4.8万元，年初预算安排10.8万元，完成年初预算的44.44%，决算支出与年初预算安排差异是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减各项开支；较2023年度决算数减少2.95万元，下降38.06%，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.21万元、水费0.25万元、邮电费0.53万元、差旅费1.55万元、维修（护）费0.2万元、工会经费1.26万元、福利费0.24万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出0.07万元。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算安排0万元，完成年初预算的0%，决算支出与年初预算安排无差异；较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平；项目支出0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，增长0％，与上年持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算减少0.58万元，下降100%，比上年决算减少0.1万元，下降100％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，减少公务接待，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。
全年使用财政拨款安排0单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长（下降） 0％，与上年持平。其中：
1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0%，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.58万元， 下降0%，比上年决算减少0.1万元，下降100％，变动原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，减少公务接待。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门机关运行经费支出0万元，事业单位无机关运行费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数160.26万元，执行数147.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，市交易中心全部达成预期目标。整体支出自评得分97.12分。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出4.5万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；2个项目评为二等，占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况。“交易中心大厅运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.96分，评级为二等，项目调整预算数为5.88万元，执行数为3.51万元，完成预算的59.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全面达标且部分超额。数量指标中，公共资源交易项目实际完成 207 次（指标值≥200 次）、公告发布 170 次（指标值≥150 次），均超出预期；质量指标项目完成率 100%，符合既定标准；时效指标保证金退还 1 天（指标值≤2 天）、公开标和邀请招标开标时间 20 天（指标值≥20 天），满足时效要求；成本指标各类办公费 3.51 万元（指标值≤6 万元），控制在预算内。二是效益与满意度指标成效良好。社会效益上，信息公开率 100%，节约财政资金 770.22 万元（指标值≥300 万元），实现财政资金高效利用；生态效益方面，全流程电子招投标节约用纸、远程异地评标减少出行，均达成预期目标；可持续影响指标助力营造公共资源交易公正公平公开诚信氛围；投标人员满意度 100%（指标值≥95%），服务认可度高。
自评发现的主要问题及原因：一是个别指标过程记录稍欠完整。如生态效益类指标的节纸、减出行相关台账，部分细节记录不足。因日常侧重结果达成，对过程记录精细化归档重视略低。二是绩效成果内部分享范围较窄。仅核心业务部门了解成效，辅助部门知晓度低。因未主动搭建多部门分享渠道，成果共享覆盖面不足。
下一步改进措施：一是完善过程记录。明确生态效益指标记录要求，定期检查台账完整性，确保材料与结果对应。二是扩大内部分享。通过例会、内部平台分享绩效情况，让各部门了解项目价值，助力协同。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
