中国共产主义青年团荔浦市委员会2024年度部门决算公开资料

中国共产主义青年团荔浦市委员会2024年度部门决算公开资料

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、2024年度政府性基金支出决算情况。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团广西区委、团桂林市委部署的有关青少年工作的各项任务。组织和带领广大团员、青年围绕中心、服务大局，为我市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设。建立完善基层团的工作评价机制。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府关于青少年工作的决策提供参考依据。

（五）加强思想政治工作，组织青年开展理论学习和科学文化知识学习，开展丰富多彩、健康向上的活动，不断提高青年的思想道德水平和科学文化素质。

（六）着力培养有文化、懂技术、会经营的新型青年农民。把农村青年能人工作作为加强农村团的基层组织建设和基层工作的重要手段，在更大范围内吸引能人、挖掘能人、培养能人，充分发挥能人联系青年、服务青年、带动青年的作用。做好青年就业创业帮扶工作。

（七）开展青年文明号创建活动。通过创建活动，带动青年在各自岗位上争创一流业绩。

（八）改革完善社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，加强对青年企业家、青年乡镇企业家协会等社团工作的指导。

（九）研究、指导全市少先队工作。

（十）完成市委、市政府及团桂林市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团荔浦市委员会设有办公室、组织部、青年发展部3个职能部室，对应处理上级团委工作安排，工作范围覆盖十三个乡镇青少年。

三、编制现状及人员构成

我单位全额行政编制4个，实有人数2人，其中正职领导1人，副职领导1人。

四、年度主要工作任务

开展青年志愿者志愿服务活动、团组织表彰活动、西部计划志愿者行动、青年文明号创建活动、保护母亲河行动、关爱“留守儿童”行动、预防青少年违法犯罪和青少年维权工作、少先队工作等工作和活动。

五、部门决算单位构成

中国共产主义青年团荔浦市委员会部门决算单位由中国共产主义青年团荔浦市委员会本级构成，无二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：政府采购情况表

表十一：预算项目绩效自评表

详见附件：中国共产主义青年团荔浦市委员会2024年度部门决算公开附表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计52.49万元，其中：

1.财政拨款收入52.49万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少10.89万元，下降 17.18％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

（二）支出总计52.49万元，其中：

1.一般公共服务支出40.60万元，主要用于群众团体事务方面的支出。同比减少10.26万元，下降20.17％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

2.社会保障和就业支出5.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。同比减少0.05万元，下降0.86％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.卫生健康支出2.89万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。同比减少0.13万元，下降4.30％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.住房保障支出3.20万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少0.46万元，下降12.57％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

二、2024年度财政拨款收支决算总体情况

（一）财政拨款收入总计52.49万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入52.49万元，同比减少 10.89万元，下降17.18％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

（二）财政拨款支出总计52.49万元，其中：

1.一般公共服务支出40.60万元，主要用于群众团体事务方面的支出。同比减少10.26万元，下降20.17％，变动原因是厉行节约，减少开支。

2.社会保障和就业支出5.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。同比减少0.05万元，下降0.86％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.卫生健康支出2.89万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。同比减少0.13万元，下降4.30％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.住房保障支出3.20万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少0.46万元，下降12.57％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出52.49万元，完成年初预算的96.45%，同比减少10.89万元，下降17.18％，变动原因是厉行节约，减少开支，其中：基本支出41.19万元，同比减少4.39万元，下降9.63％，变动原因是厉行节约，减少开支；项目支出11.30万元，同比减少6.43万元，下降36％，变动原因是厉行节约，减少开支。

按功能分类项级科目分析：

1.一般公共服务支出40.60万元，主要用于群众团体事务方面的支出。同比减少10.26万元，下降20.17％，变动原因是厉行节约，减少开支。

2.社会保障和就业支出5.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。同比减少0.05万元，下降0.86％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.卫生健康支出2.89万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。同比减少0.13万元，下降4.30％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

3.住房保障支出3.20万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少0.46万元，下降12.57％，变动原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.49万元，同比减少10.89万元，下降17.18％，变动原因是厉行节约，减少开支。其中：

（一）工资福利支出37.69万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数减2万元，下降5%，主要包括：基本工资10.40万元、津贴补贴6.36万元、奖金9.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.86万元、职业年金缴费1.93万元、职工基本医疗保险缴费1.79万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金3.20万元。

（二）商品和服务支出3.50万元，年初预算安排3.50万元，完成年初预算的100%；较2023年度决算数减少2.37万元，下降40.37%，主要包括：办公费0.31万元、电费0.21万元、邮电费0.41万元、差旅费0.80万元、工会经费0.35万元、福利费0.06万元、其他交通费用1.35万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算安排0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

五、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

全年使用财政拨款安排0单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2.公务用车运行支出0万元，与上年持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年持平。

2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 0人次，国（境）外公务接待0批次， 0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出3.50万元，比年初预算数减少2.18万元，降低38.3%，比上年决算数减少2.37万元，下降40.37%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费0.31万元、电费0.21万元、邮电费0.41万元、差旅费0.80万元、工会经费0.35万元、福利费0.06万元、其他交通费用1.35万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目。

九、预算绩效管理工作开展情况。

（五）预算绩效情况说明。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数54.43万元，执行数52.49万元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，资金到位率。预算资金到位率100%，保证了项目进度。到位及时率。资金及时到位率100%，为项目顺利实施提供保障。团市委项目的实施为青年团员和团干部工作提供了保障，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

 2.项目支出绩效自评结果。

我部门组织对2024年度一般公共预算9个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出11.3万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。

1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。预算资金到位率100%，保证了项目进度，群众的满意度为98%，项目覆盖率为100%，按时按质按效完成了年初的绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况。“县级预防青少年违法犯罪工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分，项目调整预算数为5万元，执行数为3.47万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：青春引擎农村团干部经费项目预算数4.14万元，根据工作计划，年底前开展完成项目工作。将严格按照使用方向执行，实行专款专用，严格控制支出，减少财政负担，落实政府过紧日子要求。自评发现的主要问题及原因：县级预防青少年违法犯罪工作经费绩效运行执行基本达成预期指标，按此进度年底必须达到预期效果。“青春引擎”农村团干部经费项目按照工作计划于年底前开展完成。绩效目标执行出现的偏差：绩效目标按照工作计划年底必须达到预期效果。下一步改进措施：加强队伍建设，抓好绩效运行监控管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效运行监控管理队伍，建立绩效评价的长期机制。根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理开展项目实施。进一步完善相关管理制度。严格控制支出，减少财政负担，争取社会效益最大化。立足单位实际，聚焦主业，合理用好项目资金，履行好职能作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。