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荔浦市计量检定测试所
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律法规规定的其他检定测试任务；为实施计量监督提供技术保障，并承办有关计量监督工作。
二、机构设置
荔浦市计量检定测试所是依法设置的计量检定机构，为副科级事业单位。
三、编制现状及人员构成
核定荔浦市计量检定测试所事业编制11名，实有人数10名。
四、年度主要工作任务
开展量值传递、计量器具检定、仲裁及委托检定、指导计量工作、培训检定员。承担资质范围内计量器具检定检测工作，为区域量值准确提供保障和服务。
五、部门决算单位构成
荔浦市计量检定测试所部门决算由荔浦市计量检定测试所本级构成，无二级预算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
（详见附件：荔浦市计量检定测试所2024年度部门决算公开附表）
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总额120.23万元，其中：
1．财政拨款收入120.23万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少24.57万元，下降16.97％，变动原因是2024年项目经费压减。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比增加0万元，与上年持平。
5．使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，与上年持平。
（二）支出总计120.23万元，其中：
1．一般公共服务支出83.89万元，主要用于工资福利、商品和服务方面的支出。同比减少25.75万元，下降23.49％，变动原因是2024年项目经费压减。
2．社会保障和就业支出17.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。同比减少0.20万元，下降1.13％，变动原因是2024年12月职业年金在2025年支付。
3．卫生健康支出10.56万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加1.26万元，增长13.55％，变动原因是卫生健康支出缴费基数调整。
4．住房保障支出8.26万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比增加0.12万元，增长1.47％，变动原因是新增人员1人，住房公积金缴费基数调整。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计120.23万元，其中：
1．一般公共预算财政拨款收入120.23万元，同比减少24.57万元，下降16.97％，变动原因是2024年项目经费压减。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。
3．年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，同比增加0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计120.23万元，其中：
1．一般公共服务支出83.89万元，主要用于工资福利、商品和服务方面的支出。同比减少25.75万元，下降23.49％，变动原因是2024年项目经费压减。
2．社会保障和就业支出17.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。同比减少0.20万元，下降1.13％，变动原因是2024年12月职业年金在2025年支付。
3．卫生健康支出10.56万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加1.26万元，增长13.55％，变动原因是卫生健康支出缴费基数调整。
4．住房保障支出8.26万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比增加0.12万元，增长1.47％，变动原因是新增人员1人，住房公积金缴费基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出120.23万元，完成年初预算的91.15％，同比减少24.57万元，下降16.97％，变动原因是2024年项目经费压减，其中：基本支出118.57万元，同比减少7.5万元，下降5.95％，变动原因是2024年退休生活补贴、随月绩效未全部发放；项目支出1.66万元，同比减少17.07万元，下降91.14％，变动原因是2024年项目经费压减。
按功能分类项级科目分析：
1．一般公共服务支出83.89万元，主要用于工资福利、商品和服务方面的支出。同比减少25.75万元，下降23.49％，变动原因是2024年项目经费压减。
2．社会保障和就业支出17.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。同比减少0.20万元，下降1.13％，变动原因是2024年12月职业年金在2025年支付。
3．卫生健康支出10.56万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加1.26万元，增长13.55％，变动原因是卫生健康支出缴费基数调整。
4．住房保障支出8.26万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比增加0.12万元，增长1.47％，变动原因是新增人员1人，住房公积金缴费基数调整。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.57万元，同比减少7.5万元，下降5.95％，变动原因是2024年退休生活补贴、随月绩效未全部发放。其中：
（一）工资福利支出106.38万元，完成年初预算的101.06％，预决算差异原因是发放2023年年度考核奖及乡镇工作补贴；较2023年度决算数减少1.91万元，下降1.76％，主要包括：基本工资35.27万元、津贴补贴0.44万元、奖金16.94万元、绩效工资18.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元、职业年金缴费5.51万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金8.26万元。
（二）商品和服务支出6.29万元，年初预算安排10.44万元，完成年初预算的60.25％，决算支出与年初预算安排差异是财政拨款压减；较2023年度决算数减少1.5万元，下降19.26％，主要包括：办公费0.52万元、水费0.05万元、电费0.42万元、邮电费0.69万元、差旅费1.69万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.06万元、劳务费1.35万元、工会经费1.05万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.40万元。
（三）对个人和家庭的补助支出5.90万元，年初预算安排10.04万元，完成年初预算的58.76％，决算支出与年初预算安排差异是2024年退休生活补贴未全部发放；较2023年度决算数减少4.09万元，下降40.94％，主要包括：生活补助3.20万元、医疗费补助1.57万元、奖励金1.13万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度我单位无政府性基金支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.40万元，完成年初预算的25.64％，比年初预算减少1.16万元，下降74.36％，比上年决算增加0.20万元，增长100％，变动原因是公车维修维护。其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。
全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.40万元，比年初预算减少0.68万元，下降62.96％，比上年决算增加0.20万元，增长100％，变动原因是公车维修维护。其中：
1．公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2．公务用车运行支出0.40万元，比年初预算减少0.68万元，下降62.96％，比上年决算增加0.20万元，增长100％，变动原因是公车维修维护。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为1辆，全年财政拨款开支的运行费0.40万元，平均每辆0.40万元。
（三）公务接待费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次， 0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元，授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的38.10％，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 ％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常外出检定用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1.66万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1．项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，1个项目评为一等，占项目总数比例100％；0个项目评为二等，占项目总数比例0％。
2．部分重点项目绩效自评情况。“计量器具检定、检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分，评级为一等，项目调整预算数为6.17万元，执行数为1.66万元，完成预算的26.99％。项目绩效目标完成情况：2024年，我所按照相关法律法规要求，履行自身职责，开展对我市属于《实施强制管理的计量器具目录》中的计量器具进行强制检定，截至目前，共免费检定电子秤517台、压力表1297块、加油机540枪次、台秤17台、重力式自动装料衡器18台，共计2389台。此外，还对企业实验室在用182台天平免费检定。为服务地方经济发展提供坚实的技术保障，现已停征强制检定计量收费，当年为企业节省25万元。自评发现的主要问题及原因：开展满意度调查选取调查样本较少。下一步改进措施：今后增加调查范围，提高满意度。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
