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荔浦市产品质量检验所
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市产品质量检验所，是依法设置的产品质量监督检验技术机构，受上级主管部门或生产企业的委托，对本行政区域内的产品质量进行抽查检验、定期检验；承担产品质量仲裁检验（特殊产品除外）和委托检验及其他检验工作；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检验手段；参与产品标准的宣传贯彻工作，还可承担有关地方标准、企业标准的制定、修订及有关检测方法的研究工作。
二、机构设置
荔浦市产品质量检验所为副科级事业单位。加挂广西饮料产品检验中心牌子，提供质量检验服务。下设4个内设机构：办公室、业务室、质量管理室、质量检验室。
三、编制现状及人员构成
核定事业编制23名，实有人数21名。
四、年度主要工作任务
受上级主管部门或生产企业的委托，对本行政区域内的产品质量进行抽查检验、定期检验；开展质量提升工作。
五、部门决算单位构成
荔浦市产品质量检验所部门决算单位由荔浦市产品质量检验所构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
（详见附件：荔浦市产品质量检验所2024年度部门决算公开附表）
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计219.13万元，其中：
1．财政拨款收入219.13万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少47.41万元，下降17.79％，变动原因是项目经费压减，商品和服务支出减少。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，与上年持平。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比增加0万元，与上年持平。
5．使用非财政拨款结余0万元，同比增加0万元，与上年持平。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，与上年持平。
（二）支出总计219.13万元，其中：
1．一般公共服务支出154.22万元，主要用于工资福利、商品和服务方面的支出。同比减少39.49万元，下降20.39％，变动原因是工资福利支出及商品和服务支出减少。
2．社会保障和就业支出31.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。同比减少8.92万元，下降21.89％，变动原因是社保基数调整。
3．卫生健康支出19.23万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加2.39万元，增长14.20％，变动原因是人员变动，医保基数调整。
4．住房保障支出13.86万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少1.39万元，下降9.11％，变动原因是人员变动，公积金缴费基数调整。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计219.13万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入219.13万元，同比减少47.41万元，下降17.79％，变动原因是项目经费压减，商品和服务支出减少。
（二）财政拨款支出总计219.13万元，其中：
1．一般公共服务支出154.22万元，主要用于工资福利、商品和服务方面的支出。同比减少39.49万元，下降20.39％，变动原因是工资福利支出及商品和服务支出减少。
2．社会保障和就业支出31.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。同比减少8.92万元，下降21.89％，变动原因是社保基数调整。
3．卫生健康支出19.23万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补助方面的支出。同比增加2.39万元，增长14.20％，变动原因是人员变动，医保基数调整。
4．住房保障支出13.86万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少1.39万元，下降9.11％，变动原因是人员变动，公积金缴费基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.13万元，完成年初预算的96.55％，同比减少47.41万元，下降17.79％，变动原因是项目经费压减，商品和服务支出减少，其中：基本支出213.44万元，同比减少23.73万元，下降10.01％，变动原因是人员经费及公用经费减少；项目支出5.69万元，同比减少23.68万元，下降80.63％，变动原因是项目经费财政拨款压减。
按功能分类项级科目分析：
1．一般公共服务支出154.22万元，完成年初预算的95.01％，预决算差异原因是商品和服务支出较预算减少。同比减少39.49万元，下降20.39％，变动原因是项目经费财政拨款压减，商品和服务支出减少。
2．社会保障和就业支出31.82万元，完成年初预算的104.36％，预决算差异原因是社保支出较预算增加。同比减少8.92万元，下降21.89％，变动原因是人员变动，社保基数调整。
3．卫生健康支出19.23万元，完成年初预算的101.69％，预决算差异原因是人员变动，医保支出增加。同比增加2.39万元，增长14.20％，变动原因是人员变动，医保基数调整。
4．住房保障支出13.86万元，完成年初预算的90.94％，预决算差异原因是人员变动，公积金缴费基数调整。同比减少1.39万元，下降9.11％，变动原因是人员变动，公积金缴费基数调整。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.44万元，同比减少23.73万元，下降10.01％，变动原因是人员经费及公用经费减少。其中：
（一）工资福利支出192.40万元，完成年初预算的107.99％，预决算差异原因是人员变动，社保医保缴费基数调整；较2023年度决算数减少13.36万元，下降6.49％，主要包括：基本工资64.86万元、奖金16.23万元、绩效工资48.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元、职业年金缴费9.96万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金13.86万元。
（二）商品和服务支出10.51万元，年初预算安排18.67万元，完成年初预算的56.29％，决算支出与年初预算安排差异是财政拨款压减；较2023年度决算数减少5.51万元，下降34.39％，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.15万元、邮电费1.16万元、差旅费3.64万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.05万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.42万元、工会经费1.79万元、公务用车运行维护费0.33万元。
（三）对个人和家庭的补助支出10.53万元，年初预算安排17.46万元，完成年初预算的60.31％，决算支出与年初预算安排差异是退休人员生活补助发放调整；较2023年度决算数减少4.86万元，下降31.58％，主要包括：生活补助7.64万元、医疗费补助2.89万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度我单位无政府性基金支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成年初预算的11.91 ％，比年初预算减少3.18万元， 下降88.09％，比上年决算减少0.01万元，下降2.27％，变动原因是公务接待费用减少，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，与上年持平。
全年使用财政拨款安排荔浦市产品质量检验所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.33万元，比年初预算减少2.46万元， 下降88.17％，比上年决算增加0.03万元，增长9.09％，变动原因是车辆老化，维修费增加。其中：
1．公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，与上年持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2．公务用车运行支出0.33万元，比年初预算减少2.46万元， 下降88.17％，比上年决算增加0.03万元，增长9.09％，变动原因是车辆老化，维修费增加。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为2辆，全年财政拨款开支的运行费2.79万元，平均每辆1.395万元。
（三）公务接待费支出0.10万元，比年初预算减少0.72万元， 下降87.80％，比上年决算减少0.04万元，下降28.57％，变动原因是公务接待人数减少。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待2批次， 15人次，国（境）外公务接待0批次， 0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备1台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1．项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5.69万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1．项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，1个项目评为一等，占项目总数比例100％。
2．部分重点项目绩效自评情况。“产品质量检测成本经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.58分，评级为一等，项目调整预算数为10.68万元，执行数为3.69万元，完成预算的34.58％。项目绩效目标完成情况：一是完成荔浦市市场监督管理局国家食品安全监督抽检115批次，全年共完成检测样品217批次；二是开展市场注水牛肉专项检查，完成注水牛肉16个批次检测；三是配合农业农村局、粮食局开展荔浦市严格管控类耕地稻谷质量检测，共检测稻谷样品37批次；四是完成地理标志产品荔浦芋数据检测21批次；五是选派检验员到广西－东盟食品检验检测中心跟班学习；六是2024年4—6月帮扶企业开展冲调类方便食品及蜂产品检验员操作培训共四期。自评发现的主要问题及原因：一是全年样品检测批次减少；二是农特产品农残检测批次减少。下一步改进措施：一是积极争取财政资金，积极开展检测。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
