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荔浦市统计局
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针、政策及统计工作制度和统计方法，完成国家和自治区规定的国情国力统计调查任务。
2.制订并组织实施全市统计工作规划，指导和协调全市各单位的统计业务工作。组织全市性的有关专项调查。
3.为市委、市政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4.统一搜集、整理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报。
5.贯彻执行统计法规，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
6.建立健全全市统计信息工程和统计数据库体系；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。
7.组织指导全市统计科研、教育、宣传工作；协助区、市统计局搞好我市统计从业资格、技术资格考试培训和继续教育培训有关工作。
8.组织开展农村住户调查、城镇住户调查和贫困监测工作。
9. 承办市委、市政府和国家、自治区、市统计局交办的其他事项。
二、机构设置
2024年我局部门预算编制统一由统计局本级进行财务核算，统计局本级包含三个不独立核算单位，具体如下：行政单位1个，即荔浦市统计局。二层机构2个，分别是荔浦市农村社会经济调查队和荔浦市普查中心。
三、编制现状及人员构成
局本部实有编制7名，实有人数6人，现有退休职工7名。下辖两个二层机构：荔浦市农村社会经济调查队为全额拨款参公事业单位，负责组织实施各项抽样调查。现实有编制10名，实有人数7人，退休人员5名；荔浦市普查中心属全额拨款参公事业单位，主要负责承担周期性开展的各项普查的专业性工作，实有编制3名，实有人数2名。
四、年度主要工作任务
我们将在市委、市政府领导的重视和上级主管部门的具体指导及有关部门的通力配合下，以“企业一套表”联网直报为重点，扎实推进“四大工程”建设，全力打造现代化服务型统计，狠抓基层基础建设，扎实提高数据质量，较好地完成各项统计工作任务，为推动全市经济社会发展提供了有力的统计保障，努力推进各项统计工作的顺利开展。
（一）完成各专业的统计常规报表任务。进一步加强企业一套表联网直报工作，配合市政府做好“四上”企业的培育工作。
（二）加强统计基础规范化工作。加强统计人员、统计单位名录库、原始记录与统计台账、报表制度、统计分析、统计数据审核、统计服务等方面的建设与管理。
（三）认真贯彻落实自治区、市人民政府有关经济工作会议精神，加强对我市主要经济指标落实情况的监督，确保统计数据准确可靠和全年经济发展预期目标的实现。
（四）加大统计执法力度，搞好统计法治建设。进行每年一次的统计执法大检查。对有瞒报、漏报、迟报、基础工作不到位情况等现象的企业及单位进行检查，并对统计违法单位依法进行处理，维护《中华人民共和国统计法》的严肃性和权威性。
（五）加快统计信息化建设。推广和普及现代信息技术手段在统计中的应用，数据采集软件平台和联网直报节点建设向乡镇延伸。应加快计算机机房、会议视频等基础设施建设，及早地应用到实际统计工作中。
（六）做好各项重点调查、专项调查、抽样调查工作。
（七）继续做好乡村振兴工作。
（八）继续做好第五次全国经济普查工作，做好普查登记、数据审核等工作。
（九）继续抓好党建和工会工作，加强党的执政能力建设，永葆党的先进性。推进物质文明、精神文明和政治文明等工作的健康发展的工作。
（十）搞好统计服务，做好经济运行的跟踪预警监测，提高统计分析水平，以准、快、精为方向，第一时间向市委、市政府领导提供有关统计信息，提升信息服务水平。
（十一）做好市委、市政府交办的各项中心工作。
五、部门决算单位构成
荔浦市统计局部门决算单位由荔浦市统计局本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市统计局2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计465.86万元，其中：
1.财政拨款收入453.72万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少184.04万元，下降28.86％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。
4.其他收入12.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，其中：桂林市统计局拨综合统计业务费2万元；桂林市统计局拨经济普。3查经费4万元；桂林市调查队拨劳动力调查工作经费3.79万元；桂林市调查队拨粮食产量抽样调查经费0.92万元；桂林市调查队拨畜禽监测调查经费1.43万元。同比增加5.03万元，增长70.75％，变动原因是2024年增加桂林市统计局拨经济普查经费。
5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。
（二）支出总计465.86万元，其中：
1.一般公共服务支出392.51万元，主要用于行政运行、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务方面的支出。同比减少174.01万元，下降30.72％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。
2.社会保障和就业支出36.11万元，主要用于社会保险费和失业保险方面的支出。同比减少3.84万元，下降9.61％，变动原因是2024年退休人员职业年金记实金额减少社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出20.45万元，主要用于医疗保险方面的支出。同比增加0.63万元，增长3.18％，变动原因是2024年医保基数调增卫生健康支出相对增加。
4.住房保障支出16.78万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少1.8万元，下降9.69％，变动原因是2024年退休人数增加住房保障支出相对减少。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计453.72万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入453.72万元，同比减少184.04万元，下降28.86％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。
（二）财政拨款支出总计453.72万元，其中：
1.一般公共服务支出380.38万元，主要用于行政运行、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务方面的支出。同比减少179.03万元，下降32％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。
2.社会保障和就业支出36.11万元，主要用于社会保险费和失业保险方面的支出。同比减少3.84万元，下降9.61％，变动原因是2024年退休人员职业年金记实金额减少社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出20.45万元，主要用于医疗保险方面的支出。同比增加0.63万元，增长3.18％，变动原因是2024年医保基数调增卫生健康支出相对增加。
4.住房保障支出16.78万元，主要用于住房公积金方面的支出。同比减少1.8万元，下降9.69％，变动原因是2024年退休人数增加住房保障支出相对减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出453.72万元，完成年初预算的123.05%，同比减少184.04万元，下降28.86％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。其中：基本支出245.07万元，同比减少42.2万元，下降14.69％，变动原因是2024年退休人数增加基本支出减少；项目支出208.65万元，同比减少141.84万元，下降40.47％，变动原因是落实“过紧日子”要求，压减预算，项目经费减少。
按功能分类项级科目分析：
1.一般公共服务支出380.38万元，完成年初预算的129.72%，预决算差异原因是年初落实“过紧日子”要求，压减预算，项目经费减少，后因经费不足向财政申请调整了项目经费。同比减少179.03万元，下降32％，变动原因是落实“过紧日子”要求，压减预算，项目经费减少。
2.社会保障和就业支出36.11万元，完成年初预算的100.81%，预决算差异原因是增加了退休人员职业年金纪实资金。同比减少3.84万元，下降9.61％，变动原因是2024年退休人员职业年金记实金额较2023年减少，在职人数减少社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出20.45万元，完成年初预算的93.89%，预决算差异原因是年内退休人员增加卫生健康支出减少。同比增加0.63万元，增长3.18％，变动原因是2024年医保基数调增卫生健康支出相对增加。
4.住房保障支出16.78万元，完成年初预算的93.69%，预决算差异原因是年内退休人员增加住房保障支出减少。同比减少1.8万元，下降9.69％，变动原因是2024年退休人数增加住房保障支出相对减少。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.07万元，同比减少42.2万元，下降14.69％，变动原因是2024年退休人数增加基本支出减少。其中：
（一）工资福利支出219.69万元，完成年初预算的105.91%，预决算差异原因是年内职务职级及人员变动产生差异；较2023年度决算数减少20.07万元，下降8.37%，主要包括：基本工资67.85万元、津贴补贴32.54万元、奖金48.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.38万元、职业年金缴费13.73万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、公务员医疗补助缴费6.99万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金16.78万元。
（二）商品和服务支出15.48万元，年初预算安排30.4万元，完成年初预算的50.92%，决算支出与年初预算安排差异是因落实“过紧日子”要求，控制经费开支。较2023年度决算数减少17.07万元，下降52.44%，主要包括：办公费0.47万元、邮电费1.32万元、差旅费3.21万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.02万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.4万元、工会经费2.10万元、福利费0.25万元、其他交通费用7.28万元、其他商品和服务支出0.18万元。
（三）对个人和家庭的补助支出9.91万元，年初预算安排17.13万元，完成年初预算的57.85%，决算支出与年初预算安排差异是因落实“过紧日子”要求，控制经费开支，较2023年度决算数减少5.05万元，下降33.76%，主要包括：生活补助5.42万元、医疗费补助3.11万元、奖励金1.38万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度无政府性基金支出。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.76万元，完成年初预算的38.97%，比年初预算减少1.19万元，下降61.03%，比上年决算减少3.68万元，下降82.88％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。其中：
（一）无因公出国（境）费支出。
（二）无公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费支出0.76万元，比年初预算减少1.19万元，下降61.03%，比上年决算减少3.68万元，下降82.88％，变动原因是落实“过紧日子”要求，控制经费开支。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待16批次， 62人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出15.48万元，比年初预算数减少14.92万元，降低49.08 %，比2023年减少17.07元，降低52.44%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，控制经费开支。主要包括：办公费0.47万元、邮电费1.32万元、差旅费3.21万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.02万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.4万元、工会经费2.10万元、福利费0.25万元、其他交通费用7.28万元、其他商品和服务支出0.18万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数368.74万元，执行数465.86万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，基本完成预期目标。整体支出自评得分94.49分。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算17个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出208.65万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，10个项目评为一等，占项目总数比例58.82%；6个项目评为二等，占项目总数比例35.29%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.88%。
2.部分重点项目绩效自评情况。
“协统员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.19分，评级为一等，项目调整预算数为28.42万元，执行数为59.67万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：
协统员人数≥16人，已完成；质量指标：协统员出勤率，合格率≥95%，已完成；时效指标：按时发放协统员劳务报酬率≥90%，协统员工资有延迟发放，按时发放劳务报酬率为85%；按时完成任务率≥95%，已完成；成本指标：协统员经费总额59.67万元，因12月协统员工资未发，2024年协统员工资为43087元/人/年。二是效益指标：可持续影响：为党委、政府在各领域提供决策依据，已完成。三是满意度指标协统员满意度达90%。
统计“四大工程”建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.03分，评级为一等，项目调整预算数为30万元，执行数为46.80万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：“四上”企业及5000万以上项目数≥190家，已完成；质量指标：数据验收通过率≥95%，已完成；时效指标：按时上报率≥95%，统计“四大工程”建设企业均按时上报了数据；成本指标：“四上”企业调查员劳务费≤648000元，因财政未安排资金，第四季度的劳务费延后发放。二是效益指标：社会效益指标：开展统计“四大工程”建设项目，能够提供更加准确，更加完整的统计信息，为领导的决策提供数据依据。三是满意度指标“四上”企业满意度达95%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
