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中国共产党荔浦市委员会宣传部
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
1.贯彻执行中央和自治区、桂林市、荔浦市委有关意识形态方面的方针政策，制订全市宣传思想文化工作的总体规划并组织实施。
2.负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责指导，组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、今日荔浦社、市委网信办，并在政治方向和方针政策方面实施领导；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。
3.负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。
4.负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好市内新闻媒体、市外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为市域经济发展提供积极舆论支持。
5.宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全市职工思想政治工作的开展。
6.负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动；承担全市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
7.指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我市采访报道的管理工作；做好全市宣传制品的审批工作；检查和督促全市对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。
8.总结经验、反映情况，为市委决策提供依据。完成市委和上级宣传部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
我部下设8个股室及二层机构，分别为办公室、文明办、理论股、外宣股、文联、社科联、网信办、红色文化传承中心、荔浦市融媒体中心。
三、编制现状及人员构成
我部编制人数为52人，其中：行政编制（含参公单位）18人，全额事业33人，工勤编制1人。编内在职45人，其中：行政在职（含参公）18人，全额事业在职26人，工勤在职1人，离退休人员21人，其中：离休人员0人，退休人员21人。
1.荔浦市委宣传部本级编制13人，其中：行政编制12人，工勤编制1人。编内在职10人，其中：行政在职9人，工勤在职1人；离休人员0人，退休人员9人。
2.荔浦市社会科学界联合会事业参公编制2人，编内在职2人。
3.荔浦市互联网信息办公室事业编制2人，编内在职1人。
4.红色文化传承中心事业编制3人，编内在职3人。
5.融媒体中心事业参公编制32人，其中参公编6人，事业编26人，编内在职28人（参公6人、事业22人），退休人员12人。
6.荔浦市文学联合会事业编制1人，编内在职1人。
四、年度主要工作任务
（一）持续深化理论武装。一是提高党委（党组）理论学习中心组学习质量，把习近平文化思想纳入党委（党组）理论学习中心组学习重要内容；要持续健全完善理论学习中心组学习机制，定期开展意识形态工作专项检查，提升党委（党组）理论学习中心组学习质量和规范化水平。二是充分发挥宣讲团作用，利用新时代文明实践中心（所、站）等阵地，将集中宣讲和常态化宣讲结合起来，搭建“领导讲政策、干部讲服务、专家讲理论”的宣讲矩阵，广泛开展接地气、受欢迎的理论宣讲。三是围绕市委、市政府的中心工作，紧贴荔浦经济社会高质量发展需求，开展课题研究，推出一批高质量理论研究成果，为市委、市政府科学决策提供参考。
（二）构建宣传矩阵。一是紧扣重要时间和重大活动节点，统筹抓好“荔浦芋文化节”“荔浦丰收节”等重大主题、重大活动宣传。加强荔浦芋、荔浦马蹄、荔浦衣架等荔浦特色品牌宣传力度。同时完善新闻发布机制，及时召开新闻发布会，提升新闻发布质效。二是加强全媒体传播体系建设，完善网络舆情研判、聚合传播、澄清辟谣工作机制，培育一批号召力强、为我所用的自媒体。三是多举措完成媒体深度融合发展，建立区、市、县三级贯通的立体传播体系，积极引导立场坚定的媒体人士及网络意见领袖对荔浦取得成效进行宣传，让官方话语与民间舆论产生共振效应。
（三）培育文明风尚。一是深化爱国主义和全民国防教育，建好管好用好红色资源。进一步丰富红色旅游产品和业态，以国防教育示范学校建设助推未成年人思想道德建设、推动杜莫张村创建红色重点旅游村，做活红色旅游。二是对标新的自治区文明城市测评体系，坚持“谁分管谁负责、谁失分谁受责”的原则，继续实行责任区分工和监督员常态化巡视制度。三是抓住自治区开展新时代文明实践阵地“十百千”示范项目建设契机，进一步发挥新时代文明实践所（站）在资源承接整合配备方面的协调枢纽作用，深入实施公民道德建设工程，积极开展荔浦市“移风易俗文明暖心”新时代文明实践主题活动和各类先进典型的推荐评选。实现文明实践整体水平不断提升。
（四）实施文化惠民工程。一是锚定农家书屋提质增效，继续开展系列文化惠民活动，深入推进各艺术门类辅导工作，加大对业余文艺团队扶持力度，进一步营造群众文化全民参与的浓郁氛围，着力打造一批群众喜闻乐见、彰显荔浦特色的文化精品。二是加强同文广体旅局等部门协调联动，在推动非遗民俗等文化遗产的系统性保护的同时，利用福建会馆、石阳宾馆等古建筑开展文场、彩调、团扇制作等系列传统文化活动，让历史文化与日常生活融为一体。
（五）守牢守好意识形态阵地。一是继续抓好意识形态领域工作安全，开展落实意识形态工作责任制专项检查。二是加强值班值守、网络舆情巡查、敏感舆情研判、突发舆情应急处置等工作；将网络安全常态化宣传教育培训、“2024年国家网络安全宣传周”及网信队伍能力提升有机结合，增加网信工作“颗粒度”。
五、部门决算单位构成
中国共产党荔浦市委员会宣传部2024年部门决算由中国共产党荔浦市委员会宣传部本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：中国共产党荔浦市委员会宣传部2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计832.81万元，其中：
1.财政拨款收入832.81万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少353.82万元，下降30.19％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。
5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计832.81万元，其中：
1.一般公共服务支出600.64万元，主要用于行政运行和宣传事务方面的支出。同比减少348.39万元，下降36.71％，变动原因是2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。
2.文化旅游体育与传媒支出38.5万元，主要用于农村公益电影放映、中央补助地方农家书屋购置图书及国家补助地方电影院方面的支出。同比减少25.58万元，降低39.92％，变动原因是2024年分散项目进行统筹整合，聚焦核心任务压减了非必要支出。
3.社会保障和就业支出84.86万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳支出。同比增加2.49万元，增长3.02％，变动原因是2024年缴费基数调整。
4.卫生健康支出47.98万元，主要用于按国家规定缴纳的职工基本医疗、公务员医疗、工伤、失业、生育保险等支出。同比减少0.6万元，同比下降1.23%，变动原因是2024年缴费基数调整。
5.农林水支出16.12万元，上年决算无该项支出。变动原因是2024年从市委办调整了150000元的财政衔接推进乡村振兴专项经费至我单位，在一体化系统中将第一书记经费的功能分类划分至农林水支出。
6.住房保障支出44.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。同比增加2.15万元，增长5.05％。变动原因是2024年缴费基数调整。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计832.81万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入832.81万元，同比减少353.82万元，下降30.19％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比减少14.8万元，变动原因是2024年项目减少，支出减少。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计832.81万元，其中：
1.一般公共服务支出600.64万元，主要用于行政运行和宣传事务方面的支出。同比减少348.39万元，下降36.71％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。
2.文化旅游体育与传媒支出38.5万元，主要用于农村公益电影放映、中央补助地方农家书屋购置图书及国家补助地方电影院方面的支出。同比减少25.58万元，降低39.92％，变动原因是2024年分散项目进行统筹整合，聚焦核心任务压减了非必要支出。
3.社会保障和就业支出84.86万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳支出。同比增加2.49万元，增长3.02％，变动原因是2024年缴费基数调整。
4.卫生健康支出47.98万元，主要用于按国家规定缴纳的职工基本医疗、公务员医疗、工伤、失业、生育保险等支出。同比减少0.6万元，同比下降1.23%，变动原因是2024年缴费基数调整。
5.农林水支出16.12万元，上年决算无该项支出。变动原因是2024年从市委办调整了150000元的财政衔接推进乡村振兴专项经费至我单位，在一体化系统中将第一书记经费的功能分类划分至农林水支出。
6.住房保障支出44.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。同比增加2.15万元，增长5.05％。变动原因是2024年缴费基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出832.81万元，完成年初预算的96.4%，同比减少353.82万元，下降30.19％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。其中：基本支出649.87万元，同比减少89.37万元，下降12.09％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；项目支出182.94万元，同比减少294.45万元，下降65.82％，变动原因是2024年项目数量较2023年有所下降。
按功能分类项级科目分析：
1.一般公共服务支出600.64万元，主要用于行政运行和宣传事务方面的支出。同比减少348.39万元，下降36.71％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支；2024年项目数量较2023年有所下降。
2.文化旅游体育与传媒支出38.5万元，主要用于农村公益电影放映、中央补助地方农家书屋购置图书及国家补助地方电影院方面的支出。同比减少25.58万元，降低39.92％，变动原因是2024年分散项目进行统筹整合，聚焦核心任务压减了非必要支出。
3.社会保障和就业支出84.86万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳支出。同比增加2.49万元，增长3.02％，变动原因是2024年缴费基数调整。
4.卫生健康支出47.98万元，主要用于按国家规定缴纳的职工基本医疗、公务员医疗、工伤、失业、生育保险等支出。同比减少0.6万元，同比下降1.23%，变动原因是2024年缴费基数调整。
5.农林水支出16.12万元，上年决算无该项支出。变动原因是2024年从市委办调整了150000元的财政衔接推进乡村振兴专项经费至我单位，在一体化系统中将第一书记经费的功能分类划分至农林水支出。
6.住房保障支出44.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。同比增加2.15万元，增长5.05％。变动原因是2024年缴费基数调整。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出649.87万元，同比减少89.37万元，下降12.09％，变动原因是2024年人员经费减少；根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支。其中：
（一）工资福利支出589.7万元，年初预算安排575.93万元，完成年初预算的102.39%，预决算差异原因是2024年调进2人；较2023年度决算数减少12.65万元，下降2.1%，主要包括：基本工资178.59万元、津贴补贴39.49万元、奖金101.91万元、绩效工资47.44万元、 机关事业单位基本养老保险缴费58.19万元、职业年金缴费26.67万元、职工基本医疗保险缴费27.46万元、公务员医疗补助缴费15.08万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金44.71万元、其他工资福利支出48.79万元。
（二）商品和服务支出42.81万元，年初预算安排66.82万元，完成年初预算的64.07%，决算支出与年初预算安排差异是2024年办公耗材、邮电费、差旅费等公用项目支出有所降低；较2023年度决算数减少20.98万元，下降32.89%，主要包括：办公费4.13万元、印刷费0.14万元、水费0.67万元、电费2.32万元、邮电费4.77万元、差旅费4.99万元、会议费1.26万元、培训费1.59万元、公务接待费0.53万元、工会经费5.18万元、福利费0.16万元、其他交通费用7.99万元、 其他商品和服务支出9.08万元。
（三）对个人和家庭的补助支出17.36万元，年初预算安排31.67万元，完成年初预算的54.82%，决算支出与年初预算安排差异是2024年生活补助减少；较2023年度决算数减少55.74万元，下降76.25%，主要包括：生活补助11.3万元、医疗费补助5.44万元、奖励金0.62万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.53万元，完成年初预算的55.16 %，比年初预算减少6.12万元， 下降44.84%，比上年决算减少0.01万元，下降0.13％，变动原因是2024年我单位根据接待工作要求严格控制接待费支出，基本与2023年持平，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。
全年使用财政拨款安排宣传部出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。
1.公务用车购置支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2.公务用车运行支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出7.53万元，比年初预算减少6.12万元， 下降44.84%，比上年决算减少0.01万元，下降0.13％，变动原因是2024年我单位根据接待工作要求严格控制接待费支出，基本与2023年持平。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待156批次， 635人次，无国（境）外公务接待。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位2024年度机关运行经费支出42.81万元，比年初预算数减少24.01万元，降低35.93%，比上年决算数减少20.98元，降低32.89 %。主要原因是：根据市委、市政府“过紧日子”工作要求，2024年缩减了公用经费各项开支。比2023年减少20.98万元，下降32.89%。主要原因是：2024年办公耗材、邮电费、差旅费等公用项目支出有所降低。
（二）政府采购支出情况说明。
我单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
我单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数832.81万元，执行数832.81万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位严格按照要求按时完成预算编制，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格按照市本级部门预算执行的有关要求，开展预算执行工作，严格按照预决算管理要求完成任务，本着实事求是的原则做好绩效评价，认真抓好监督管理，积极合理地用好每一项资金，为全市宣传思想政治和精神文明建设、理论武装工作提供了资金保障，全市对外宣传工作进一步得到加强。整体支出自评得分94.83分。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算23个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出182.94万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，12个项目评为一等，占项目总数比例52.17%；10个项目评为二等，占项目总数比例43.48%；1个项目评为三等，占项目总数比例4.35%。
2.部分重点项目绩效自评情况。
《今日荔浦》经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.46分，评级为一等，项目调整预算数为73.6万元，执行数为40.19万元，完成预算的54.6%。
（一）绩效目标完成情况。
1.资金投入情况分析。
（1）资金到位情况：按时到位本级预算资金73.6万元。
（2）资金执行情况：2024年完成支出40.19万元，执行率54.6%。
（3）项目资金管理规范性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定：资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（4）项目管理规范性：根据项目进度申请付款，按程序报相关领导审批，并申请国库集中支付。资金实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。
（5）财务管理规范性：项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，工作流程和账目管理符合相关规定。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）完成数量：全年完成70期报刊出版，达到设定目标任务量。
（2）完成质量：每个版为彩版，有时政新闻，乡镇部门动态、文艺副刊等，出版的内容错误率低于5%，符合设定质量标准。
（3）完成时限：平均5天出版一期报纸，出版及时率100%。
（4）完成成本：2024年完成支出40.19万元，符合成本指标低于73.6万元的标准。
（二）效益情况。
1.社会效益指标完成情况：
使党委、政府在人民群众心中的形象进一步提升。
2.项目满意度情况：
满意度达100%。
（三）总体自我评价。
在今日荔浦项目实施过程中，按计划完成了70期报刊出版，2024年，在市委、市政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，我单位紧紧围绕全市重点工作，唱响主旋律，讲好荔浦故事，为全市经济建设和社会各项事业发展营造了良好的舆论氛围。经费支出为授权支付形式，专款专用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
