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荔浦市粮食和物资储备中心
2024年度部门决算公开资料
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、2024年度政府性基金支出决算情况。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦市粮食和物资储备中心是财政拨款的全额事业单位，基本职能是贯彻中央、自治区、桂林市和荔浦市人民政府粮食工作方针、政策、法规、规章制度和规范性文件。承担县级储备粮经营管理工作，并负责县级储备粮的数量、质量和储粮安全；负责全市军粮供应工作。
二、机构设置
荔浦市粮食和物资储备中心设立办公室、保管部、财务部、军供管理部4个内设机构。
三、编制现状及人员构成
单位核定事业编制人数10人，实有在职在编人员9人。退休人员6人，聘用人员2人 ，遗嘱补助1人。
四、年度主要工作任务
进行职业技术及安全生产培训，杜绝生产事故发生；高质量完成本年度的县级储备粮轮换工作；向上级争取资金进行库区维修改造工作；上下沟通协调，全面完成军粮供应任务；全面统筹抓好其他工作。
五、部门决算单位构成
荔浦市粮食和物资储备中心部门决算由荔浦市粮食和物资储备中心本级构成，无二级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：政府采购情况表
表十一：预算项目绩效自评表
详见附件：荔浦市粮食和物资储备中心2024年度部门决算公开附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计607.09万元，其中：
1.财政拨款收入115.65万元，为荔浦本级财政当年拨付的资金。同比减少14.57万元，下降11.19％，变动原因是项目支出收入减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入491.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：轮换粮食产生的收入。同比增加196.19万元，增长66.45％，变动原因是轮换粮食数量增加，产生的粮食销售收入增加。
5.使用非财政拨款结余0万元，同比减少6.8万元，下降100%，变动原因是本年度没有粮食轮换费用结余。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计607.09万元，其中：
1. 社会保障和就业支出16.98万元。主要用于缴纳干部职工社会保障费。同比增加2.86万元，增长20.25％，变动原因是缴费基数增加。
2.卫生健康支出9.10万元。主要用于缴纳干部职工医疗保险费。同比增加0.28万元，增长3.17%，变动原因是缴费基数增加。
3.住房保障支出7.62万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。同比减少0.15万元，下降1.93%，变动原因是缴费人数减少。
4.粮油物资储备支出573.39万元。主要用于粮油事务支出。同比增加171.83万元，增长42.79%，变动原因是轮换粮食数量增加，成本费用增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2024年度财政拨款收支决算总体情况
（一）财政拨款收入总计115.65万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入115.65万元，同比减少14.57万元，下降11.19％，变动原因是项目支出收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.年初财政拨款结转和结余0万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）财政拨款支出总计115.65万元，其中：
1. 社会保障和就业支出16.98万元。主要用于缴纳干部职工社会保障费。同比增加2.86万元，增长20.25％，变动原因是缴费基数增加。
2.卫生健康支出9.10万元。主要用于缴纳干部职工医疗保险费。同比增加0.28万元，增长3.17%，变动原因是缴费基数增加。
3.住房保障支出7.62万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。同比减少0.15万元，下降1.93%，变动原因是缴费人数减少。
4.粮油物资储备支出81.94万元。主要用于粮油事务支出。同比减少17.57万元，下降17.66%，变动原因是粮食收储费用和县储粮日常管理经费支出减少。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度财政拨款安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出115.65万元，完成年初预算的75.15%，同比减少14.57万元，下降11.19％，变动原因是项目支出收入减少，其中：基本支出107.09万元，同比减少8.53万元，下降7.38％，变动原因是奖金和生活补助减少；项目支出8.56万元，同比减少6.04万元，下降41.37％，变动原因是粮食收储费用和非税收入返还经费支出减少。
按功能分类项级科目分析：
1. 社会保障和就业支出16.98万元。完成年初预算的103.98%，预决算差异原因是职业年金增加。同比增加2.86万元，增长20.25％，变动原因是缴费基数增加。
2.卫生健康支出9.10万元。完成年初预算的87.92%，预决算差异原因是一名在职人员办理退休，不再缴交医疗保险。同比增加0.28万元，增长3.17%，变动原因是缴费基数增加。
3.住房保障支出7.62万元。完成年初预算的93.38%，预决算差异原因是一名在职人员办理退休，不再缴交住房公积金。同比减少0.15万元，下降1.93%，变动原因是缴费人数减少。
4.粮油物资储备支出81.94万元。完成年初预算的68.82%，预决算差异原因是粮食收储费用和信息化工程项目经费没有按照预算支出，同比减少17.57万元，下降17.66%，变动原因是粮食收储费用和县储粮日常管理经费支出减少。
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.09万元，同比减少8.53万元，下降7.38％，变动原因是奖金和生活补助减少。其中：
（一）工资福利支出96.51万元，年初预算安排97.27万元，完成年初预算的99.22%，预决算差异原因是一名在职人员办理退休；较2023年度决算数减少2.11万元，下降2.14%，主要包括：基本工资33.41万元、奖金13.91万元、绩效工资16.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费4.71万元、公务员医疗补助缴费2.92万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金缴费7.62万元。
（二）商品和服务支出4.36万元，年初预算安排7.76万元，完成年初预算的56.19%，决算支出与年初预算安排差异是办公费、差旅费等支出减少；较2023年度决算数减少2.08万元，下降32.3%，主要包括：办公费0.47万元、水费0.18万元，电费0.4万元、邮电费0.41万元、差旅费1.3万元、会议费0.12万元、培训费0.08万元、公务接待费0.29万元、工会经费1万元、福利费0.02万元、其他交通费用0.09万元。
（三）对个人和家庭的补助支出6.22万元，年初预算安排11.09万元，完成年初预算的56.09%，决算支出与年初预算安排差异是生活补助、医疗费补助和奖励金没有按时支出；较2023年度决算数减少4.34万元，下降41.1%，主要包括：生活补助3.96万元、医疗费补助1.47万元、奖励金0.79万元。
五、2024年度政府性基金支出决算情况
2024年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无；项目支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
按功能分类项级科目分析：
1.城乡社区支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因无。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元，完成年初预算的87.88 %，比年初预算减少0.04万元， 下降12.12%，比上年决算增加0.16万元，增长123.08％，变动原因是粮食安全检查增加，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元， 比上年决算增加0万元，与上年持平。
全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。其中：
1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元， 增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。
2024年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
2. 公务用车运行支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，比上年决算增加0万元，增长0％，变动原因无。公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.29万元，比年初预算减少0.04万元， 下降12.12%，比上年决算增加0.16万元，增长123.08％，变动原因是粮食安全检查增加。
2024年，我单位（含所属单位）国内公务接待5批次， 24人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
九、预算绩效管理工作开展情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度部门预算数153.9万元，执行数607.09万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，产出指标含数量指标（轮出早籼稻谷、轮入早籼稻谷）、质量指标（保障轮换粮食品质安全）、时效指标（轮出早籼稻谷及时性、轮入早籼稻谷及时性）、成本指标（“三公”经费控制率10分，降低行政成本）均完成绩效目标。效益指标主要为社会效益指标（无安全事故发生、保障粮食供应，满足保供单位需求）均完成绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果。
我部门组织对2024年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出8.56万元；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出0万元。
1.项目绩效自评结果总体情况。经对照年初设定的绩效目标，3个项目评为一等，占项目总数比例60%；2个项目评为二等，占项目总数比例40%。
2.部分重点项目绩效自评情况。“县储粮日常管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.47分，评级为一等，项目调整预算数为5万元，执行数为3.73万元，完成预算的74.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标－保管粮食仓库数量9个，完成指标目标。质量指标－保管粮食安全率达100%，完成预期目标。时效指标－各项工作完成率达98%，完成预期目标。成本指标－控制在预算范围内，完成预期任务。二是效益指标。主要是社会效益－保证粮食安全，稳定社会秩序。完成预期目标。自评发现的主要问题及原因是预算编制准确性有待提高，绩效指标设置不够准确，预算执行进度受到影响。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
